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禄劝彝族苗族自治县统计局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

组织实施农林牧渔业、农业产值、农产品产量、农业产业化、工业、能源、社会、人口、劳资、科技、消费、价格、城镇劳动力、城镇就业、建筑业、固定资产投资、房地产开发、高新技术产业、省市级工业园区主要经济指标、批发和零售业、住宿和餐饮业、运输和邮电业、其他服务业、服务业个体户、对外经济和旅游、民营经济、成品油流通、城市社会经济基本情况、全市社会经济基本情况、乡村社会经济、服务业财务、规模以下工业抽样、城镇和农村住户、经济社会重点问题等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、城镇化发展、全面小康及农村小康建设进程、妇女儿童、企业景气等统计监测，收集、整理和提供统计数据。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 持续发力，扎实做好统计基础工作

一是夯实统计基础工作。做好“一套表”联网直报。二是严守“四上”单位进库入口。2023年一套表单位月度入库14家，工业4家、房地产1家、贸易业3家、建筑业3家、投资3家。三是扎实做好基本单位名录库维护更新工作。全县名录库在库单位共有6534家，其中:法人单位5239家，产业活动单位1295家。四是保持高质量完成县重点项目统计监测平台建设。严把项目入库关。2023年县域在库项目152个，结转项目34个，本年新增入库纳统项目118个。

2. 贴近民情，切实抓好调查工作

一是规范做好住户调查。完成140户城乡居民住户调查工作，完成住户大样本轮换工作，开展110户调查户记账工作。二是全面做好劳动力调查。每月根据云南省调查总队推送调查样本底册，由辅调员对推送的调查样本底册的基本信息开展调查。三是深入做好粮食抽样调查。完成了全县9个镇（街道）15个测产点，45个样方、2692个地块、3228亩地的实地定位调查及测产农户地块定位及测产工作。四是做好人口变动抽样调查工作。开展3个乡镇（街道）人口变动样本的抽样调查工作。

3. 聚焦重点，认真做好第五次全国经济普查工作

完成12829家单位和31753家个体户底册收集整理；完成16677个建筑的标绘和246个普查小区的划定；完成474名普查指导员、普查员“两员”选聘工作。完成单位、个体户地毯式入户清查工作，目前正在开展入户登记工作。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、统计执法监督科、综合统计科、农业统计科、工交统计科、普查调查科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县统计局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入禄劝彝族苗族自治县统计局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县统计局2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县统计局2023年度收入合计671.94万元。其中：财政拨款收入634.10万元，占总收入的94.37%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入37.84万元，占总收入的5.63%。与上年相比，收入合计增加36.79万元，增长5.79%。其中：财政拨款收入增加44.85万元，增长7.61%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少8.07万元，下降17.58%。主要原因：一是2023年 开展第五次全国经济普查，财政拨款增加；二是专项调查工作减少，其他收入减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县统计局2023年度支出合计699.52万元。其中：基本支出577.54万元，占总支出的82.56%；项目支出121.98万元，占总支出的17.44%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少123.94万元，下降15.05%。其中：基本支出减少240.92万元，下降29.44%；项目支出增加116.98万元，增长2339.60%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是本年度减少住户抽样调查、粮食抽样调查样本轮换工作，总支出减少，基本支出减少；二是第五次全国经济普查支出在项目中列支，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出577.54万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出506.17万元，占基本支出的87.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71.37万元，占基本支出的12.36％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出121.98万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

1. 统计员补助项目支出5.25万元，主要用于支付屏山街道7个城镇社区统计员补助；

2. 禄劝县第五次全国经济普查83.02万元，主要是普查工作经费及单位清查阶段普查员补助；

3. 住户调查专项经费25.83万元，主要是记账户记账补助；

4. 粮食产量抽样调查专项经费7.69万元，主要是辅助调查员补助。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出634.10万元,占本年支出合计的90.65%。与上年相比减少7.46万元，下降1.16%,主要原因是本年度减少住户抽样调查、粮食抽样调查样本轮换工作，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出499.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.71%。主要用于职工工资福利371.33万元，商品和服务支出123.42万元，对个人和家庭补助0.53万元，资本性支出（购置办公设备）3.8万元。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出48.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出41.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于行政事业单位医疗保障缴费。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于农村住户监测及农村统计报表。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出44.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于住房公积金保障缴费。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，决算为0.80万元，完成年初预算的133.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.60万元，决算为0.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.00%，完成年初预算的/%。具体是国内接待费支出决算0.20万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县统计局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的133.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.60万元，决算为0.60万元，完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.20万元,完成年初预算的/%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是每年都只准预算0.60万元的公务用车购置及运行维护费，而不准预算因公出国（境）费支出和公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.78万元，下降68.99%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.98万元，下降62.03%；公务接待费支出决算减少0.80万元，下降80.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是公务用车运行减少，燃油及过路费减少；二是接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于普查、固定资产投资报表等统计相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于普查，常规统计发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县统计局2023年机关运行经费支出20.05万元，比上年减少48.26万元，下降70.65%，主要原因是普查经费在项目中列支，机关运行经费减少，项目经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、办公设备购置费等日常公用经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县统计局资产总额139.61万元，其中，流动资产121.80万元，固定资产17.81万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34.37万元，其中固定资产减少1.18万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，禄劝彝族苗族自治县统计局政府采购支出总额3.80万元，其中：政府采购货物支出3.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

没有其他重要事项说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、 上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

三、 “三公”经费：是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

四、 “三公”经费相关统计数据：是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

五、 机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53012800141001111

统计局2023年决算公开表