禄劝彝族苗族自治县公安局2023年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，结合禄劝彝族苗族自治县公安局的具体情况，现将我部门2023年度部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、 预算收支总额

（一）预算单位收入情况。2023年预算收入 13485.07万元，其中：一般公共预算13485.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，与上年对比减少预算143.74万元。

（二）预算单位支出情况。2023年，禄劝彝族苗族自治县公安局预算总支出 13485.07万元，其中：基本支出12498.47万元；项目支出986.60万元。

二、 预算执行情况

从整体情况来看，禄劝彝族苗族自治县公安局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，禄劝彝族苗族自治县公安局能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象，通过有效管理预算收支工作，圆满完成了各项业务工作任务。

三、 预算资金整体支出绩效情况

（一）坚持以党的政治建设为统领，全面加强党对公安工作的绝对领导。通过狠抓队伍的政治理论学习，增强政治自觉，确保了预算资金安全有效运行。

（二）坚持以防范风险为首要，全力以赴坚决捍卫国家政治安全。一是情报体系更加健全。建成政治安全情报分中心和政保重点人管控指挥中心，健全完善情报工作体系，以防渗透、防颠覆为重点，全面强化涉政、涉邪、涉恐、涉疆、涉藏等情报信息搜集研判，全力获取苗头性、预警性、指向性情报线索，共搜集上报国保信息282期、密悉情报17期、反邪教信息64期、反恐信息31期，有效防范化解处置政治安全领域风险。二是宗教安全保卫持续深入。持续深化宗教“三非”治理和专项打击整治，依法取缔非法宗教窝点1个，办理非法宗教案件1起，行政处罚3人、教育训诫34人。三是严防严打邪教不放松。按照“控增量、去存量、防变量、消能量”思路，严厉打击“法轮功”“全能神”等邪教组织活动，查处邪教案件4起，查处违法犯罪人员9人，在册邪教人员100%落实见面谈话，反邪工作被市公安局通报肯定。四是反恐防线更加牢固。深化“两个责任”和“两个清单”落实，严格关注人员“1+4+X”包保管控，落地核查处置涉疆关注人员27人，定期对82家反恐重点目标单位、37家反恐成员单位开展联合专项督查，发现整改隐患49个，下发整改通知书52份，办理反恐行政案件36件，组织开展反恐怖应急演练90余次，守住了不发生暴恐案事件的底线。五是网上斗争持续深化。严格落实意识形态工作责任制和“7×24”小时网上巡查措施，深化打击整治网络政治谣言和有害信息，收集上报涉稳情报289条、互联网监控信息1077条，上报政治谣言信息样本980条，开展境外反制120期、发布反制贴文2800余条。

（三）坚持以人民至上为根本，有力维护社会大局持续安全稳定。一是扎实组织开展系列专项行动。坚持“什么犯罪突出就重点打击什么犯罪，哪里治安问题严重就重点整治哪里”的原则，组织实施“降警情、控发案、多破案、防事故、勇争先”大竞赛和“雷霆2023-歼击1号”、夏季治安打击整治行动、秋风行动、长风行动等40余个专项行动，迅速向各类突出违法犯罪、突出治安问题、突出风险隐患发起凌厉攻势，夏季治安打击整治行动在全市考评中取得全市第三，同板块第一的好成绩。二是严厉打击各类突出违法犯罪。严查重处黄赌毒、盗抢骗、食药环等关乎民生安全的案件，共立刑事案件678件，同比下降7.1%；破案250件，同比上升7.3%；刑拘246人，同比下降19.08%；逮捕139人，同比上升2.96%；移送起诉476人，同比下降0.63%。其中，侦办经济类案件35起，抓获犯罪嫌疑人25人，挽回经济损失1400万元；破获涉毒刑事案件18起，抓获22人，查获吸毒人员101人，强戒17人，缴获毒品5.55千克，缴获制毒物品9.17吨；侦办涉林、涉环食药、涉知识产权刑事案件55件、行政案件13件，刑事拘留2人、行政拘留15人、取保候审42人。三是重拳整治电信网络诈骗违法犯罪。以打击治理电信网络诈骗违法犯罪“秋风行动”为抓手，强力推进资金预警见面劝阻、追赃挽损、“两卡”治理等工作，共立电诈案件262件、损失1444.32万元、破获126起、抓获124人，同比分别下降19.4%、下降27%、上升16.67%、上升19.23%，实现“两降两升”目标。建立分类分级精准预警劝阻工作机制，共接收资金预警线索2759条，全部见面劝阻，劝阻金额662.19万元；及时止付涉案帐号5737个、冻结涉案帐号39个，止付金额4738万元、冻结金额145万元；接收“两卡”线索264条，打处259人，收缴银行卡、电话卡93张。四是持续抓牢抓实道路交通安全监管。紧盯交通安全领域存在的风险隐患，深化“4611”交通事故防控体系、农村地区交通安全管理十条措施等制度落实，扎实推进道路交通事故预防“减量控大”工作，100%完成“人、车、路、企、校”交通安全风险隐患排查整治，加大路面巡查管控力度，共查获各类交通违法行为102477起，道路交通四项指标“1降3升”（接报一般程序交通事故114起，致16人死亡，91人受伤，直接财产损失22.105万元，同比分别下降1.19%、上升45.45%、上升42.18%、上升36.74％），未发生一次死亡3人以上较大道路交通事故。五是认真落实命案防范各项工作措施。始终坚持“命案可防、命案必防”理念，严格落实省、市、县命案侦防十条措施及相关规定，落实落细“治安牵头抓防范、刑侦牵头抓侦办、多警种合成作战齐上阵”工作要求，以普法强基补短板专项行动为契机，将家庭、婚恋、邻里等矛盾纠纷引发的典型命案作为重点宣防内容，深入推进矛盾纠纷排查化解，规范妥善处置77起非正常死亡事件，全县命案保持“零发案”的良好态势。

（四）坚持以社会治理为抓手，积极创造更加和谐社会治安环境。一是持续整治治安突出问题。聚焦社会治安乱点和突出治安问题，以“三查三告知一宣传”、社会治安乱点大排查大整治、夏季治安打击整治巡查宣防和“一周一主题”等集中整治行动为抓手，分级分类分策开展专项整治、重点整治、依法整治、协同整治、挂牌整治，开展集中整治行动30余次，整改安全隐患100余处，下发整改通知书75份，受理行政案件1774起，查处766起，行政拘留1043人，全县110刑事、治安警情共计1518起，其中刑事警情729起、治安警情789起，同比分别下降35%和54.1%。二是持续强化重点领域安全监管。持续加大九小场所、物流寄递、枪支弹药、危爆物品、散装汽油等传统和民宿、网约车等新兴业态领域安全监管力度，共收缴各类枪支51支、烟花爆竹26件，办理涉枪涉爆行政案件6起，侦办涉枪涉爆刑事案件7起，审批监管工业炸药495192公斤，电子雷管46210枚；行政处罚违反“四实”登记旅店业23家；对134架“低慢小”飞行器全面登记并录入系统落实监管责任，重点领域安全监管能力明显提升。三是持续抓实重点人员动态监管。严格落实重点人员稳控措施，持续推进人员动态起底排查，认真分析研判肇事肇祸严重精神障碍患者、个人极端暴力犯罪高危人员潜在风险隐患，及时将列管的3069名重点关注人员纳入视线、入库管控，守住了不发生个人极端案事件的底线。四是持续抓牢校园安全保卫工作。严格落实校园安防“四个100%”建设、校园安保“三见”高峰勤务，日均投入170余名警力、35辆警车参与校园安全守护和校园及周边综合整治，常态化开展学校安全检查、法治宣传教育、应急处置演练及矛盾纠纷、校园欺凌等情况的摸排，开展法治宣传教育200余场次，发放宣传资料9400余份，排查化解涉校纠纷30起，整改校园内部安全隐患118处，依法约谈校（园）方1次1人，妥善处置2起因涉校涉生矛盾纠纷引发的不稳定事端，完成对全县116所中小学、幼儿园校园安保力量的实操实训，不断筑牢校园安防底线。

（五）坚持以基层基础为支撑，持续提升驾驭动态治安局势能力。一是全力抓好派出所标准化建设。把派出所标准化建设作为“一号工程”推进，严格落实派出所警力保障“两个40%”要求，完成屏山派出所“两队一室”改革，优化完善警务、勤务机制体系，做精做实城区基础防控。按照“全面创建、重点培育、示范引领”的原则和“一所一策、一所一品牌”创建思路，全域推进“枫桥式公安派出所”创建和派出所等级评定工作，皎平渡派出所成功创建省级“枫桥式公安派出所”，正争创部级“枫桥式公安派出所”，并同步开展一级公安派出所申报工作，目前已顺利通过省公安厅复核，待公安部审定；九龙派出所正积极争创省级“枫桥式公安派出所”。二是积极推行预防工作警务。坚持“警种主战、派出所主防”的工作思路，建立派出所主防工作体系，以防源头、防隐患、防发案、防事故和管要素为重点，建立健全风险隐患常态排查机制，推动公安工作由事后兜底向事前预防转变。建成智慧安防小区41个，“零发案”小区常态化率保持90%以上；滚动排查各类矛盾纠纷758件，成功调处748件，调处率为98.68%；组织发动7862名群防群治力量主动参与基层社会治理，共开展巡逻防控914次、安全检查928余次、采集流动人口信息460条、采集从业人员信息389条、排查安全隐患104余起，共建共治共享的社会治理模式进一步夯实。三是深入推进普法强基补短板专项行动。锚定“9降2升”工作目标，坚持高位推动、系统谋划，按照“向谁普、谁来普、普什么、怎么普”的思路，抽调精干力量组建专班实体化运行，成立7支普法强基工作队和5支普法队伍，健全完善5级网格划分，吸纳普法工作队员2959人，划片包干，强力推动专项行动走深走实。积极联动党委政府相关职能部门全面摸排重点群体、重点领域、重点地区，精准开展普法宣传300余场次，发放资料60000余份，引导群众自觉形成遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治良序。四是深入推进执法规范化建设。成立“侦查监督与协作配合办公室”，建立健全检警协作联动工作机制，邀请县人民法院、县检察院共同召开案件讨论联席会议8次、讨论重大疑难案件40件，切实解决好案件办理中存在的疑难杂症问题。严格落实案件质量巡查考评机制，对执法行为数据记录进行全流程监督，下发执法监督周通报42期，监督审核刑事受立案688件，开展执法规范化培训6次，全局执法规范化水平不断提高，屏山派出所被市公安局评为“十佳执法示范单位”。扎实开展执法突出问题挂牌整治，坚决维护民警执法权威和合法权益，办理阻碍执行职务案件2件、袭警案件1件，刑事拘留1人，行政拘留4人，为受到不实举报的1名民警澄清正名。

（六）坚持以改革创新为驱动，不断推动警务勤务工作质效双升。一是持续优化“情指行”一体化运行机制。在深入贯彻落实市公安局“情指行”一体化运行机制“525”工作要求的基础上，突出“明责、增效、提能”三个关键环节，完善全方位闭环监督管理体系、搭建立体式警务实战行动体系、健全实战型警务技能培训体系，基层民警规范接处警的预见性和能动性明显增强，接处警环节问题同比下降42.63%，警情回访满意度达95.8%，未发生因警情处置不当引发的影响恶劣案事件和网络负面舆情。二是创新实施“1+1”城乡社区警务。按照“一年强基础，两年上台阶，三年呈常态”的思路，制定《禄劝公安局推广“1+1”城乡社区警务提升基层社会治理能力工作实施方案》《社区警务民辅警工作纪实》《社区警务工作指引》，推动县平安办制定出台《关于在农村地区推行“轮户轮值、户户联防”群防群治机制工作实施方案》，将18个派出所划分为95个警务责任区，组织挂包村组民辅警“下村进（建）群”2357个，完成773个村小组5185人“轮户轮值、户户联防”队伍组建，148个村（社区）实现零发案、零事故、零命案、零上访，特色化社区警务成效初显。三是实施勤务辅警层级化管理改革。坚持把勤务辅警层级化管理作为破解问题的有效手段，按照“优化机制挖潜力、不增警力增战力”和“经费总额包干、分层调剂兑现”的原则，全面实施勤务辅警层级化管理，将勤务辅警层级由低到高划分为七级至一级，并按勤务辅警总数的2%、10%设置辅（警）长和助理辅（警）长，层级晋升与思想政治素质、业务能力、工作实绩、服务年限等资格条件挂钩，充分体现“凭能力立身、靠实绩进步”的目标导向。全局528名辅警首次套改后已定七级399人、六级60人、五级17人，PTU勤务辅警16人、纪委监委勤务辅警36人统一套改为五级，选聘助理辅警共15人，工作积极性得到调动提升。该经验做法在全市公安机关辅警大会上作交流发言，得到市局领导的高度认可。四是深化践行“四民工作法”。深入践行以人民为中心的发展思路，制定《禄劝公安局践行习近平新时代中国特色社会主义思想深化“四民工作法”十六条措施》，持续深化民情走访、坚持民意导向、推行民心警务、优化民生服务，并以当事人评价回访工作为抓手，持续改进作风、优化服务、力促满意，共受理群众求助8462件，为1870余名群众提供法律、公安业务咨询，及时劝阻2600余名受骗群众；破获盗窃案116件，追赃挽损33万余元；在县政务中心布设公安综合服务站，设置2个“一窗通办”窗口，配置昆明市“e办通”、出入境自助签注设备，及时核对确认了169项政务服务事项清单，在6个乡镇派出所开通车驾管业务，最大化便民利民。通过“四民工作法”的实施，争做群众的“知心人、称心人、贴心人、暖心人”。

（七）坚持以严爱相济为保障，着力锻造“四个铁一般”公安铁军。一是强化干部队伍建设。推进争当“实干家”、整治“太平官”工作常态化制度化，把干部的思想和精力引导到干实事、谋实招、求实效上来，让愿担当、敢担当、善当担蔚然成风。在县委、县政府关心下，年内优化配齐局党委班子，调整交流干部民警60人，提拔正科级干部1人、副科级干部5人，科级领导进一步使用6人、交流轮岗8人，领导班子逐步配齐配强，队伍结构得到有效优化。二是强化能力素质建设。制定下发《禄劝公安局2023年全警实战练兵巩固提升工作方案》，把政治理论、理想信念、党性修养、职业精神、专业素质贯穿全警实战大练兵全过程，将教育训练与年终综合考评有效衔接、逢训必考，完成全局35个部门39名警务实战教官、24名所队长专项培训，督促各部门定期开展实操实训，全警理论知识、业务技能等均得到全面提升。三是强化内控体系建设。制定下发《禄劝公安局内控工作体系建设实施方案》，细化20项任务清单，健全完善“内环+外环+闭环”的“三环监督”管理体系，常态化推进队伍日常教育管理监督，组织开展为期3个月的涉酒等违规违纪违法问题专项整治，召开全局警示教育大会3次、节前廉政教育6次、队伍思想状况分析3次，排查重点关注人员11人、关注对象30人，下发《督察通报》16期、《公安督察通知书》1期、《公安督察建议书》2期、《督察工作提示单》1期，队伍持续安全稳定，纪律作风明显好转。四是强化思想文化建设。搭建新闻宣传专班，组建宣传引导员队伍，开通“禄劝警方”视频号，努力构建全方位、多层次的宣传舆论矩阵。年内在各级主流媒体上稿116余篇（条），其中上稿人民公安报9篇、学习强国1篇、人民日报2篇、中国警察网1篇、中央政法委1篇等，推树8个先进典型，打造9个精品选题，完成3个百万点击量作品，全面展示禄劝公安铁军良好形象。推行文化育警，加强警营文化建设，丰富文体活动，组织开展了“奋进杯”羽毛球比赛，组队参加县2023年“石榴籽杯”职工篮球比赛并获得机关女子组第二名、机关男子甲组第二名的优异成绩，不断聚警心、凝警魂，涵养正气、勇气、志气。五是强化爱警暖警建设。认真落实《禄劝公安局爱警暖警实施意见（试行）》，及时看望慰问退休及生病住院、因公受伤民警职工等33人次，为16名家庭遭受突发性变故的民警申报救助金5.4万元，申报重疾补助、关爱救助金及特别抚恤金8人次8.6万元，为2名在职病故的民警职工办理抚恤金495852元。与县第一人民医院签署“医警共建”协议，畅通公安民辅警紧急医疗救治和便捷就医“绿色通道”。同时，积极开展表彰奖励，9个集体、7名个人荣获三等功表彰，1名个人荣获市委、市政府嘉奖，2个集体、2名个人荣获市公安局嘉奖，1名民警荣获公安部共青团中央通报表扬等，不断激发全警担当作为、干事创业热情。

四、 经验、问题和建议

（一）经验做法

1. 加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算收支、预算执行环节指标使用实现前后对应，为部门进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高部门项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

2. 细化项目管理，确保项目按期实施。预算批复下达进行了认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出在绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

3. 严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策。严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力。确保预算指标与预算执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

（二）存在的问题

1. 绩效目标设置科学性、合理性不够，绩效目标及绩效目标值的设立无充分依据和来源，无相关管理文件做支撑，导致目标值和完成值缺乏刚性；另外，项目的效益指标设置笼统，基本上为“有所改善、明显改善”等一类描述，无具体指标值。

2. 绩效相关工作的宣传力度不够，各业务部门对绩效工作的重要性认识不足。

3. 评价结果与绩效考核相挂钩的绩效考核措施落实不到位，绩效考核结果运用效果不佳。

（三）改进措施及建议

1. 科学合理编制预算，严格预算执行。按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参照各业务部门重点工作计划和年度收支等科学编制预算，避免年中大幅调整追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率，加强项目规划，健全项目资金的核算和管理，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束的良性机制。

2. 健全预算管理体系，提升绩效管理水平。一是进一步完善预算绩效管理制度，围绕预算管理的主要内容和环节，完善涵盖绩效目标管理、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，制定出台预算绩效管理制度和实施细则。同时，加强绩效目标管理和研究，设置绩效目标需量化、全面化，确保绩效目标完整反映部门整体支出情况，突出结果导向，重点考核实绩，切实提升项目管理水平，提高资金使用效率。二是加强宣传培训，提升业务部门绩效管理意识，树立正确的绩效管理理念，强化资金使用部门的参与度，促进绩效管理工作高效运行。