禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2023年度部门决算
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禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
（一）主要职能
禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2023年度部门决算编制的单位共12个。其中：行政单位3个，事业单位9个。其主要职能如下：
1、 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产；
2、 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；
3、 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
4、 制定并组织实施乡内各项公益事业建设；
5、 完成上级党委政府交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、 强信心，经济发展持续向好。一是任务指标落实更加有力。紧扣市、县下达的“当好排头兵”大竞赛发展目标，不断明确思路、细化任务、强化举措、压实责任，项目化、清单化逐一落实。2023年，向上争取国家和省、市资金1476.48万元，达全年目标1000万元的147.6%；完成固定资产投资9016万元，达全年目标任务8000万元的112.7％；完成招商引资6475万元，达全年目标任务6000万元的107.9％；完成拨付涉农整合资金993.6万元，拨付率达100%；完成税收收入73.07万元，达全年目标任务73万元的100.1%，超额完成市、县两级下达的目标任务。完成个体工商户倍增104户，达全年目标72户的144.44%，完成企业倍增数29户，达全年目标23户的126.1%，完成“个转企”数7户，达全年任务数5户的140%。二是经济底数更加清晰明了。组织开展第五次全国经济普查单位清查工作，依法依规查全、查实普查对象和经济总量，共采集单位140家，采集率为67.96%，个体户268户，采集率为92.41%，为第五次全国经济普查工作奠定了坚实的基础。
2、 抓项目，产业发展成效凸显。一是产业发展格局更加完善。把产业提质增效作为群众增收致富、引领经济发展的主抓手。完成万寿菊连片种植520亩；种植当归、草乌、白肉灵芝等中药材800亩，并新建成中草药初加工厂；马铃薯提质增效，品种改良种植400亩，并引进特色“七彩洋芋”示范种植；强化特色产业扶持，推动基多“三十三道拐”热带特色水果种植、蔬菜种植发展壮大；冷水性特种鱼类养殖项目一期已正式投产，投放66吨鲟鱼苗进行养殖，并成立大美渔业人才工作站，为二期有序建设提供专业保障。二是营商环境优化更加明显。坚定不移把优化营商环境促进经济发展放在突出位置，牢固树立“靠前服务、主动作为”的意识，强化工作保障，成立雪山乡招商引资工作领导小组，设专岗专人具体负责招商引资、产业发展、项目引进等相关事宜，实现全过程跟踪、服务；全面整合资源，对辖区内20个储备项目进行策划包装，形成《雪山乡招商引资项目包装策划书》，同时不断加强招商引资对外宣传力度，依托“大美雪山”小程序、“雪山乡第二届摄影展”等宣传平台，助推辖区内优势资源走出去、优秀企业引进来。
3、 固根本，脱贫成效不断强化。一是抓实防止返贫监测帮扶集中排查工作。把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为工作的重中之重，有序开展2023年防止返贫监测帮扶集中排查工作及常态化动态监测工作，统筹发挥乡、村两级和驻村工作队力量，按照每半月分析、每年2次大排查的工作频率开展工作，对全乡2930户11192人进行全面排查，并严格按照三评四定程序进行监测帮扶。2023年，全乡共有脱贫户1320户5144人，监测户146户516人，其中，已消除风险监测户数为91户328人，未消除风险监测户数为55户188人，新增纳入监测户8户25人。二是抓牢帮扶政策落地落实。加强线上、线下宣传力度，大大提高了群众对惠民惠农财政补贴政策的知晓率，确保惠民惠农政策落地见效。全年共发放140户脱贫户和监测户小额信贷700万元；发放“雨露计划”三批次203人41.55万元；发放脱贫人口跨省务工一次性交通补助54人5.4万元。三是促进联农带农机制健全完善。抓牢产业引领乡村振兴这个“牛鼻子”，着力构建“联得紧、带得稳、收益久”的长效机制，做好产业发展和群众增收这篇“双赢”文章。依托中草药产业带动224户农户参与种植，户均可增收16000余元；热带水果种植通过土地流转方式每年以450元/亩向180户农户支付租金，同时招收本地群众务工，长期务工人员达11个，均为监测户，每天临时用工稳定在30人次以上；石城村冷水性特种鱼类养殖项目，每年以600元/亩向58户农户支付租金，建成后可带动当地长期稳定务工就业20人，临时性用工1000人次。
4、 求突破，基础设施建设逐步健全。以建设宜居宜业和美乡村为目标，紧盯群众生产生活需求，不断在完善基础设施上持续发力。一是道路出行质量提升。完成石城至小基多公路硬化16公里，防护栏安装1000米，并投入使用；安装完成观景台至街口道路轮廓应急标识1200块、道路交通标识标牌112块，基多转山桥梁防护栏修护36.1米；共计开展其它道路硬化3000余平方米。二是群众生活质量提升。实施乡集镇人居环境整治提升项目，投入300万余元进行净化、亮化、美化、绿化，人居环境面貌大幅改善；完成书姑村六、七组抗旱应急项目建设，提升改造输水管网2.96千米，惠及2个村小组426人；推进实施石城村农村供水专项行动，惠及石城村全部小组1650人；实施哈衣等村饮水供水设施整修42处，架设水管4500余米；新建5G基站2座；投资30.61万元实施农村公益事业财政奖补项目一件，受益52户211人;实施乡中心校篮球场提升改造3个，争取村级篮球场地建设1个。不断推动基础设施提档升级。
5、 纾民困，民生福祉稳步增进。一是强化社会保障力度，民生幸福有刻度。完成2023年医保参保缴费10768人，达全年目标任务的103.73%，完成农村养老保险缴费5437人，征缴率达98.15%；全乡纳入低保对象363户709人，纳入特困供养对象63人，共发放低保、特困供养、临时救助等各类救助资金500余万元。二是持续做好稳岗就业，民生保障有厚度。全年共开展“人人持证技能致富”等劳动力技能培训3批次909人；举办现场招聘会1场，组织应聘人数200余人签约45人，开发乡村公益性岗位45个安置45人，农村劳动力稳定转移就业206人，完成数占全年输出任务200人的103％。三是加强特殊群体关怀，民生保障有温度。完成全乡持证残疾人基本信息采集681人；发放残疾人助学补贴8人21000元，为义务教学阶段残障儿童送教上门3人次；全年累计发放残疾人两项补贴和重度残疾补贴63042元，未就业残疾人补贴4户1600元；同时，积极与县级部门和爱心企业对接，争取到残疾人辅助器具20余套，努力让特殊群体获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。
6、 施法治，平安建设全面加强。一是加强宣传，提升群众法治意识。创新开展〔普法强基 大美雪山在行动〕法律知识每日推送，每天向综治网格群推送一条常用法律知识，由五级网格长转发到户长群、村民群，让务工群体和常住人口均能享受普法强基专项行动带来的学习红利，累计推送法律小常识300余条，并向常住居民发放《守法提醒告知书》582份，全覆盖完成7个村防范电信网络诈骗宣传。同时，严格执行“三重一大”和政府法律顾问制度，增强干部队伍法治观念、提升行政决策水平。二是整合力量，精准摸排矛盾纠纷。组织乡包村普法工作队、村组干部和各村网格长、行业主管部门，聚焦辖区内突出矛盾纠纷当事人和重点领域开展全面梳理排查，共摸排出突出矛盾纠纷及风险隐患42项，现已成功化解36项，化解处置率达85%。三是集中攻坚，加大化解处置力度。县乡村三级普法工作力量联动，按照“村委会找人，乡工作队牵头研判，乡指挥部突破攻坚”的责任分工，全力攻坚54件“执行难”案件，6件已主动履行完毕，5件已履行大部分，2名当事人被县法院强制执行，12名被执行人表示愿意逐步履行。
7、 防风险，安全底线持续筑牢。一是紧盯重点，继续深化安全生产大检查。落实好“一季度一检查”安全生产工作，实行分组集中检查，每组由一个分管领导带领相关职能部门，深入生产、经营以及建设一线，对道路交通安全、地质灾害隐患、在建工程项目以及学校、卫生院、加油站、电站、燃气售卖点等重点领域、重要单位，从生产规范、安全措施以及值班值守等方面重点开展检查，累计开展安全生产大检查4次，查改隐患问题20项、发布整改通知书1次。二是强化措施，加强安全防范体系建设。组织党员干部、地质灾害监测员以及部分群众等，开展2023年度防汛减灾暨突发性地质灾害防治应急演练1次，组织扑火队、防火技能培训班学员开展火场扑火实操演练1次，不断提升职能人员抢灾、救灾和群众防灾、避灾的能力；加强制度建设，更新印发《雪山乡地震应急预案》、《雪山乡防汛抗旱工作应急预案》和《雪山乡重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》，为应对突发安全事故进行了充分的准备。
8、 抓治理，环境质量不断改善。一是农村环境综合治理更加优化。开展城乡违法违规建筑治理5100平方米，农村户厕改造100座，100%完成县级下达的指标任务；完成上报28个村小组“绿美乡村”选址创建工作；完成对乡集镇垃圾分类布点，规范设置垃圾分类临时存放点，增设分类垃圾桶、分类标识标牌等设施，乡集镇卫生环境有效改善，坚定不移打造生态秀美、宜居宜旅的和美雪山。二是耕地保护强劲有力。深入学习贯彻习近平总书记关于耕地保护系列重要论述和指示批示精神，按照“严起来”的总要求，集中时间、集中力量，精准施策、分类处置，完成2021-2022年耕地流出恢复整改任务图斑164个732.07亩，已全部恢复整改完成，2023年疑似耕地流出排查（第一批）任务面积53.92亩，已100%完成举证并通过市级审核，正在恢复整改中；撂荒耕地图斑115个1792.94亩，已100%完成举证，进一步为全乡粮食生产和农业发展夯实基础。三是生态保护持续向好。牢固树立“两山”理念，践行“绿水青山就是金山银山”发展共识和行动自觉，完成义务植树3000余棵，实施完成1.1万亩封山育林，新开挖森林防火通道2条。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、扶贫开发办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、农业综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、村级会计服务中心、财政所。所属单位12个，分别是：
1、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府
2、 中共禄劝彝族苗族自治县雪山乡委员会
3、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民代表大会
4、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡农业技术推广中心
5、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡林业中心
6、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡水务站
7、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡村镇规划建设服务中心
8、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡文化综合服务中心
9、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡广播中心
10、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡统计站
11、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡社会保障服务中心
12、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡财政所
（二）决算单位构成
纳入禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个。分别是：
1、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府
2、 中共禄劝彝族苗族自治县雪山乡委员会
3、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民代表大会
4、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡农业技术推广中心
5、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡林业中心
6、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡水务站
7、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡村镇规划建设服务中心
8、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡文化综合服务中心
9、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡广播中心
10、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡统计站
11、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡社会保障服务中心
12、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡财政所
纳入禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2023年末实有人员编制66人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门无2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2023年度收入合计4079.47万元。其中：财政拨款收入2437.57万元，占总收入的59.75%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1641.90万元，占总收入的40.25%。与上年相比，收入合计增加2184.35万元，增长115.26%。其中：财政拨款收入增加542.44万元，增长28.62%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加1641.90万元，增长16.419%。主要原因是工资增长、社保缴费增长、项目增加。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2023年度支出合计4053.69万元。其中：基本支出3004.38万元，占总支出的74.11%；项目支出1049.31万元，占总支出的25.89%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2152.77万元，增长113.25%。其中：基本支出增加1569.05万元，增长109.32%；项目支出增加583.72万元，增长125.37%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析为工资增长、社保缴费增长、项目增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3004.38万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1306.10万元，占基本支出的43.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1698.28万元，占基本支出的56.53％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1049.31万元。其中：基本建设类项目支出451.20万元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府乡2023年度一般公共预算财政拨款支出2435.19万元,占本年支出合计的60.07%。与上年相比增加610.94万元，增长33.49%,主要原因分析为工资增长、社保缴费增长、项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出568.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.33%。主要用于人大事务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务支出、统计信息事务支出、财政事务支出、党委办公厅（室）及相关机构事务支出等。
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出41.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于文化和广播部门人员基本支出。
8. 社会保障和就业（类）支出146.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于人力资源和社会保障事务部门人员基本支出、归口单位离退休支出、事业单位基本养老保险缴费支出和财政对其它社会保障基金的补助支出。
9. 卫生健康（类）支出90.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于计划生育事务部门人员基本支出行政事业单位医疗补助支出。
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出59.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于城乡社区事务部门人员基本支出。
12. 农林水（类）支出1430.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.76%。主要用于农业、林业、水务事务部门人员基本支出、扶贫项目支出和对村民委员会和村党支部的补助支出。
13. 交通运输（类）支出14.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于乡辖区内公路日常养护和应急处置支出。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出82.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于行政事业部门人员住房公积金补助支出。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于年初预算数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于乡机关工作人员出差、下村所需车辆燃油费、维修费、保险费等。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2023年机关运行经费支出17.23万元，比上年减少60.35万元，下降77.79%，主要原因分析行政人员相比上年人员结构变化，机关运行经费相应减少。机关运行经费主要用于人大事务、政府办公厅机构事务、财政事务、党委办公厅机构事务4个科目的办公费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其它交通费用方面的支出。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府资产总额1044.58万元，其中，流动资产597.96万元，固定资产331.62万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程100万元，无形资产15万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少234.69万元，其中固定资产增加11.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、 政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额7.31万元，其中：政府采购货物支出7.31万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、 一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
二、 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
三、 政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
四、 结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分；结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。
五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、 财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
八、 上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。
九、 “三公”经费：是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、 “三公”经费相关统计数：是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
十一、 机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
监督索引号53012803101701111
禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2023年度部门决算公开表
