中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、 部门概况

1. 主要职能

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室是县委的综合办事机构，是县委沟通上下、联系左右、上情下达、下情上报的枢纽，担负着参谋助手、综合协调、督促检查和后勤保障等方面职能，具有十分重要的地位和作用。其主要工作职责如下：

（1）围绕党中央决策部署和省委、市委、县委工作安排开展工作；负责上级党委、政府和县委的决策、决议、决定、规定、工作部署的贯彻落实。

（2）负责县委及办公室文件、文稿的起草、修改、校核和签署；负责承办各乡（镇、街道）党（工）委、县直各部门党组（党委）上报县委的请示和报告，起草、校核、拟定县委上报下发的文电，负责公文印制、发送及有关文电管理等工作。

（3）负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调联络；负责重要来宾的公务接待。

（4）负责上级党政机关各类文件、电报、信函的传递、管理、指导、协调全县的保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

（5）负责信息的收集、整理和编辑，向省、市委办公厅上报重要信息，向县委领导提供及时准确的信息。

（6）负责督查工作，全面贯彻党的路线方针政策，加强对中央、省、市委方针政策，县委重要决策、工作部署及县委领导批办件贯彻落实情况的督促检查，确保党的路线方针政策和县委决策、工作部署的贯彻落实。

（7）强化综合协调，主动加强与各方沟通联系，确保调度得当、政令畅通、运转高效，形成上下贯通、左右衔接、协调联动的工作格局，为县委工作创造良好的外部环境。

（8）负责县委机关的值班和综合调度工作，承担县委和县委办公室群众来信、来访工作。

（9）围绕县委、县政府中心工作以及重大决策开展专题调研，提出意见和建议，供领导决策参考。

（10）负责本机关行政事务管理和后勤服务保障等工作。

（11）指导各乡（镇、街道）、县直各部门办公室的业务工作，协调、检查、指导全县系统的保密和党的机关文书管理、档案等工作，组织有关业务培训。

（12）管理县委县人民政府督查办、县委机要局（县国家密码管理局、县密码工作领导小组办公室）、县委保密委办公室（县国家保密局）人财物及党的工作、思想政治工作和机关作风建设，对以上单位的工作进行指导和协调。

（13）负责本机关党建、纪检、思想政治和工青妇工作，组织学习政治和业务知识，搞好自身建设；做好人事工作、离退休人员管理和服务工作。

（14）完成县委和市委办公厅交办的其他工作。

2. 年度重点工作

（1）健全和完善内部管理规章制度，规范办事程序，优化运转流程，提高办公室工作的规范化、制度化和科学化水平，增强综合协调服务能力。

（2）加强统筹协调，做好县委领导调研、考察、走访等公务活动的协调安排，统筹安排好县委常委日常公务活动；做好县委牵头的各类来访的视察、考察、调研、组织协调工作，确保不出现失误。

（3）严格落实市委、市政府《关于精减规范会议促进作风转变的规定》及八项规定相关要求，认真组织好县委全会、县委工作会、县委常委会等重要会议的会务服务工作。

（4）围绕县委中心工作，高质量、高效率地完成县委领导讲话等各类文稿的起草、修改和审核工作。修改、审核各部门送审的各类文稿。

（5）圆满完成市委办公厅信息目标量化考核任务；编辑信息刊物，提高刊物参阅性；加大调研工作力度，全年深入基层开展调研2次以上，撰写有质量的调研报告不少于2篇。

（6）扎实抓好文件草拟、审核、签发关，确保全年发文总量比上年明显减少。紧盯文件流转各个环节，确保待办公文不过夜，流转公文周期不超过3天，文件流转不缺失。完成县委党内规范性文件清理第一阶段工作，推进第二阶段工作。完成今年县委党内规范性文件备案工作。

（7）提高紧急事件、情况的管理、处置能力，确保重大事件、重要情况、紧急情况的信息收集处置无差错；做好群众来信、来访、来电的登记、处置，来信、来访、来电办理率达100%。

（8）健全县级五机关工作联动机制，切实做好协调服务工作，全年牵头召开县委、县人大、县政府、县政协、县纪委办公室主任会议不少于4次。

（9）加强统筹协调，加强办公室业务培训，举办全县办公室系统业务培训不少于2期。

（10）认真贯彻落实市委、县委全面深化改革领导小组相关文件精神，做好市、县全面深化改革领导小组交办的各项任务。

（11）切实做好县委全会、县委常委会及其他会议精神的分解立项工作，督办率达100%；全年组织专项督查不少于7次，对县委重大战略决策和重要工作部署进行分解落实完成率达100%；牵头、协调做好全县各目标责任单位年度目标的拟定、考核工作。

（12）严格执行各项规定，确保党和国家秘密绝对安全，通信绝对畅通，不出现任何差错和失误。积极配合上级业务部门，抓好我县电子政务内网建设和管理，确保相关单位和部门的顺利接入和运转。做好县乡商密通信的维护和管理，确保商用密码的管理使用优质高效。

（13）认真做好保密工作，加大保密行政执法与涉密网络检查力度，确保秘密安全，确保不出现失泄密事件。做好各乡（镇、街道）、县级各部门保密工作的检查指导工作。

3. 预算收支总额及预算执行情况

2023年年初预算财政批复数8186494.61元。2023年收入8496959.21元，其中：一般公共预算8496959.21元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。2023年支出8607903.73元，其中：基本支出8508853.73元，项目支出99050.00元。2023年年末结余资金200000.00元，其中：201一般公共服务支出结余200000.00元；项目经费无结转结余。

二、 评价结论及绩效分析

（一）评价结论

从整体情况来看，我办高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。

（二）绩效分析

1. 经济性分析

（1）从预算配置情况看。

预算资金覆盖办公室所有工作的各个需求方面，2023年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必须合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。

（2）预算执行方面。

从预算执行情况看，按照省、市及县财政局相关要求，实行“三公”经费预算和公示制度，有效地控制了“三公”经费支出。实际支出没有超出预算规模、范围和标准，没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为，所有“三公”经费支出合法、合规。

（3）预算管理方面。

从预算管理看，制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识，各项经费支出得到了有效控制。建立健全了公务接待、车辆管理、会议、培训等内部管理制度；建立单位评价监督机制，对预算管理中发现的问题及时整改。

2. 效率性分析

预算安排的基本支出保障了本单位正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了本单位各项业务工作的顺利开展。

3. 效益性分析

2023年，在县委的正确领导下和主要领导的带领下，县委办紧紧围绕中心、服务大局，把总参谋、总调度、总保障的重点放在大局所向、领导所期、群众所盼的大事要事上，全力以赴当好县委决策部署的督促者、推动者和落实者。总体来看，年度目标任务全面完成。

三、 经验、问题和建议

1. 经验

一是部门目标完整，重点工作推进机制完善；二是与多部门建立联动机制，协同推进重大工作；三是积极创新工作方法，重视基层调研工作。

2. 存在的问题

一是绩效预算编制还有待进一步细化；二是单位的工作未设置清晰的年度目标，量化细化不够；三是预算编制的合理性需要提高。

3. 改进措施及建议。

一是建议县财政局举办年初预算项目支出的“绩效目标申报”编制和“财政支出绩效评价”专题培训，不断增强单位业务人员的业务水平；二是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；三是加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2022年度项目支出绩效自评表