禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2023年度部门决算
监督索引号53012803100101000
禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
（一）主要职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
完成全年经济指标任务数，除风险、防返贫，落实常态化动态监测帮扶工作机制，脱贫固效有效衔接乡村振兴，大力推进乡村建设行动，开展村庄规划编制，系统推进优功能、美环境，更加注重宜居宜业，镇村面貌焕发新颜，持之以恒转方式、调结构，着力加快转型升级，清洁能源项目、特色产业结构持续优化，实现地区生产总值增长8%左右，一般公共预算收入增长6%左右，固定资产投资增长10%左右，常住人口人均可支配收入增长9%左右。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：党群政府机构、司法机构、下属企事业单位。
所属单位18个，分别是：党政办公室、人大、纪委、人民武装部、团委、妇联、计生办、民政、社会治安综合管理办公室、司法机构：司法所、农林水综合服务中心、文广中心、财政所、安监站、城建所、烟站、国土所、统计站。
（二）决算单位构成
纳入禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：
1. 人大
2. 政府
3. 党委
4. 财政所
5. 广播站
6. 村镇规划建设服务中心
7. 农技中心
8. 林业站
9. 水务站
10. 计划生育服务站
11. 环卫站
12. 文化站
13. 便民服务中心
纳入禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2023年末实有人员编制78人。其中：行政编制32人，事业编制46人；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员46人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
一、 收入支出决算总表
收入支出决算总表详见附表GK01
二、 收入决算表
收入决算表详见附表GK02
三、 支出决算表
支出决算表详见附表GK03
四、 财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表详见附表GK04
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表详见附表GK05
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表详见附表GK06
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
一般公共预算财政拨款项目支出决算表详见附表GK07
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表详见附表GK08
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表见附表GK09
十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表详见附表GK10
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表详见附表GK11
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2023年度收入合计10992.96万元。其中：财政拨款收入2868.18万元，占总收入的26.09%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8124.78万元，占总收入的73.91%。与上年相比，收入合计增加7698.74万元，增长233.70%，主要原因是2023年决算编制中增加了预算外资金8124.78万元。其中：财政拨款收入减少426.04万元，下降12.93%，主要原因是项目收支较上年减少的主要原因是项目安排总资金较上年度少；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加8124.78万元，增长100%，主要原因是2023年决算编制中增加了预算外资金8124.78万元。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2023年度支出合计11173.43万元。其中：基本支出2256.17万元，占总支出的20.19%；项目支出8917.26万元，占总支出的79.81%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7879.21万元，增长239.18%，主要原因是2023年决算编制中增加了预算外资金支出合计8124.78万元，2023年度预算内基本支出及项目支出较上年度减少。其中：基本支出减少73.02万元，下降3.13%，主要原因是本年度村级公用经费和行政运行经费保障率低，较上年减少222.11万元；项目支出增加7952.23万元，增长824.04%，主要原因是本年增加非财政拨款预算项目资金支出7952.23万元。其中：云龙水库水源保护区医疗补助572万元、水源区民生补助和能源补助3550万元、农改林租地费1864万元、经开区帮扶撒营盘镇产业发展资金90万元、光伏发电项目资金70万元、耕地流出整改资金96万元、污水管网修复62万元、云龙水库巡查经费60万元、保洁员工资24万元、禄大路保洁费36万元、其他项目支出1528.23万元；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2256.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2214.41万元，占基本支出的98.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出41.76万元，占基本支出的1.85％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8917.26万元。其中：基本建设类项目支出535.39万元，具体项目开支及开展工作情况如下：
2023年第四批统筹整合使用财政涉农资金32万元，做好禄大路撒营盘段绿化美化项目，项目已经完工。
撒营盘镇兴安村委会道路扩修资金，完成兴安村委会村道改扩建加宽工程项目，道路总长3.5千米，项目已经完工，受益农户为兴安村村民。
撒营盘镇撒冲村委会村级活动场所及老年文化活动中心项目资金，完成撒营盘镇撒冲村委会村级活动场所及老年文化活动中心建设，以上项目已经完工，项目投入使用。
撒营盘镇卡柱村委会十组道路硬化资金。该项目工程为卡柱村十组连接禄大路进村道路改扩建道路1800平方米（长400米，宽4.5米），挡墙、排水沟、排水管道等设施建设，项目已经完工。
撒营盘镇撒冲村委会上五组道路硬化资金。该项目为撒营盘镇撒冲村委会上五组780米进村道路硬化，目前该项目已经验收合格，资金已兑付完成。
撒老乌梅家村美丽村庄建设资金，该项目为撒老乌梅家村美丽村庄建设：项目进村道路硬化950米，村道路硬化1200平方米，10000平方米活动产地土方开挖，新建公厕40平方米，目前该项目已经完工。
撒营盘镇书西村精品示范村资金，在撒营盘镇书西村发展高原特色产业，规划面积1814 亩；基础设施建设：停车场硬化575平方米、停车场绿化450平方米、破损路面修复466平方米、道路硬化684立方米、路基找平3200平方米、挡墙30立方米、土方开挖780立方米、石方开挖20立方米、新建排水沟60米、太阳能路灯安装64盏、环境美化3000平方米、党建宣传栏27块、墙上彩绘50平方米、路灯维修15盏、新建盘山栈道380米、民族团结宣传公益广告牌6块，现已基本完成书西精品示范村资金项目建设工作。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出2812.18万元,占本年支出合计的25.17%。与上年相比减少442.81万元，下降13.60%,主要原因是本年度村级公用经费和行政运行经费保障率低，较上年减少222.11万元；本年度预算内项目支出较上年度减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出489.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.40%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要；
2. 公共安全（类）支出1.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于其他公共安全支出；
3. 文化旅游体育与传媒（类）支出68.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于文广中心职工工资福利发放及商品和服务支出；
4. 社会保障和就业（类）支出189.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于保障养老保险、职业年金等缴费；
5. 卫生健康（类）支出109.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于保障医疗保险缴费及计生宣传员工资；
6. 城乡社区（类）支出49.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于村镇规划中心职工工资及商品和服务支出；
7. 农林水（类）支出1733.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.65%。主要用于项目、农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发支出及工资支出；
8. 交通运输（类）支出69.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于交通运输公路养护支出；
9. 住房保障（类）支出100.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于干部职工住房公积金缴费；
10. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.40万元，决算为2.40万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.40万元，决算为2.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.40万元，决算为2.40万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2023年机关运行经费支出35.41万元，比上年减少41.46万元，下降53.94%，主要原因是2023年度机关运行经费保障率低，较上年度减少41.46万元。单位机关运行经费主要用于镇级办公用品购买，日常经费开支。
三、 国有资产占用情况
截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府资产总额2294.48万元，其中，流动资产2206.04万元，固定资产83.73 万元（净值），对外投资及有价证0万元，在建工程0万元，无形资产4.71 万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加274.43万元，其中固定资产减少22.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇用等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
监督索引号53012803100101111
禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇2023年度决算公开报表(1)
