一、关于2023年预算执行情况

2023年，镇党委、政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要指示批示精神，开拓进取，求实创新，坚定不移地推进富民强镇进程，保持社会经济快速、健康发展，财政收支平衡。结合我镇实际情况，镇党委、政府全方位多渠道争取财政资金，税收工作做到应收尽收，今年县级下达的各项收入任务均超额完成。具体收支情况如下：

（一）全年实现财政总收入681.97万元。2023年完成本级地方公共财政预算收入681.97万元，比上年609万元增长11.98%。其中增值税213万元，比上年167.64万元增长27.06%；烟叶税468.97万元，比上年435.36万元增长7.72%。

（二）全年财政拨款支出2111.66万元。2023年财政拨款收入2111.66万元，2023年财政拨款支出2111.66万元，本年结转0万元。（其中：本年基本支出1582.78万元，项目支出528.88万元。）

1、一般公共预算财政拨款基本支出1582.78万元。其中：

一般公共服务支出421.34万元，比上年640.75万元减少219.41万元。其中：人大事务支出18.17万元、政府事务支出308.84万元、财政事务支出54.51万元、党委事务支出39.82万元。

文化广播与传媒支出102.08万元，比上年26.16万元增加75.94万元。其中：群众文化支出51.58万元，广播电视支出50.5万元。

社会保障和就业支出138.17万元，比上年111.07万元增加27.1万元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出96.27万元，机关事业单位职业年金缴费支出12.66万元，死亡抚恤支出23.07万元，其他社会保障和就业支出6.17万元。

卫生健康支出111.23万元，比上年113.68万元减少2.45万元。其中：卫生健康管理事务支出15.38万元，行政单位医疗支出29.81万元。事业单位医疗支出29.65万元，公务员医疗补助支出32.7万元，其他行政事业单位医疗支出3.69万元。

城乡社区管理事务支出58.42万元，比上年54.9万元增加3.52万元。

农林水支出663.77万元，比上年596.33万元增加67.44万元。其中：农业事业支出149.07万元，林业机构运行支出39.86万元，水土保持支出52.4万元，农村综合改革支出422.44万元（对村民委员会和村党支部的补助274.24万元、对村集体经济组织的补助148.2万元）。

住房改革支出87.77万元，比上年80.5万元增加7.27万元。

2、一般公共预算财政拨款项目支出528.88万元。其中：禄财行〔2022〕42号团街镇马初村巩固脱贫攻坚乡村振兴项目补助资金3万元，禄财预〔2023〕1号乡镇业务费专项经费30万元，禄财预〔2023〕1号乡镇财政公共服务能力专项资金35万元，禄财行〔2022〕25号2022年平安云南建设“无命案乡镇”以奖代补专项资金1.74万元，禄财预〔2023〕1号2022年政策到期退耕还林地抚育专项资金8.9万元，禄财预〔2023〕1号森林草原乡镇（街道）防火工作经费5万元，巩固脱贫衔接乡村振兴357.47万元（其中禄整合办〔2023〕1号团街镇高家村委会关荞地村小组道路硬化项目资金73.5万，禄整合办〔2023〕1号团街镇乐业村委会本宜二组道路硬化项目资金8万，禄整合办〔2023〕3号团街镇运昌村委会咪照老村产业发展道路硬化项目资金65.34万，禄整合办〔2023〕5号运昌大沟清淤及修复资金45万元，禄整合办〔2022〕1号团街镇乡村振兴示范乡镇创建项目专项资金45万元，禄整合办〔2022〕3号2022年第三批统筹整合使用财政涉农专项资金82.128万元，禄整合办〔2023〕4号2023年第四批统筹整合使用财政涉农资金38万元，禄整合办〔2023〕3号团街镇2022年脱贫人口跨省务工交通补贴经费0.5万），禄财农〔2022〕21号2022年省级财政扶持壮大村集体经济项目专项资金50万元，公路养护37.77万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出0万元。

4、国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）全年争取上级专项资金2413.27万元。其中市级资金170.34万元，中央和省级资金2242.93万元。

（四）全年发放惠民惠农财政补贴资金949.06万元。其中，2023年中央耕地地力保护补贴300.25万元，实际种粮农民一次性补贴21.43万元，新一轮退耕还林补助资金83.41万元，困难群体临时救助38.4万元，困难群体最低生活保障资金170.25万元，特困供养人员补贴134.98万元，特殊群体火化丧葬补助3.6万元，高龄老年人保健金46.99万元，孤事实无人抚养儿童基本生活费8.24万元，残疾人两项补贴47.66万元，残疾人临时救助6.2万元，雨露计划教育补助14.25万元，计生家庭奖优免补资金73.4万元。

（五）重点项目支出安排情况

2023年镇党委、政府积极筹集资金，围绕保民生、促发展理念，加大基础设施建设、产业扶持等方面支出，其中；团街镇禄大路沿线环境提升绿美公路建设38万元；高家、杨家村养老站设施提升4.53万元；高家锣锅山道路硬化项目21万元；龙海杨家村人居环境提升8.45万元；小鹧鸪人居环境提升6.2万元；2023年农村公路提升改造工程项目30万元；奶牛场产业发展项目20万元；马初生态养殖基地项目14万元；高家村关荞地小组道路硬化项目资金付道路硬化73.5万元；乐业村本业二组村内道路硬化项目8万元；运昌村委会咪照老村产业发展道路硬化65.34万元；运昌大沟清淤及修复工程45万元；卓干为民服务中心亲民化改造13.36万元；2023年100户以上自然村公厕建设项目19.8万元，红军长征总部驻地旧址提升改造21万元；优质稻种植项目11.97万元；治安发术抗旱应急饮水工程5万元。项目均完工验收并投入使用。

通过各中心（站、所）支持与协调配合，各项目资金预期绩效目标分析切实可行，项目监督管理到位，资金拨付及时，项目推进扎实有序，项目资金检查验收、跟踪问效到位，绩效评价管理工作已经逐步完善。

各位代表，2023年预算执行情况，总体表现良好，有了上级各部门的大力支持，投入了更多的项目资金，加强了基础设施建设，加大了乡村振兴的力度，惠民政策也一年比一年好，给人民的生产生活带来了更多帮助。但是，由于近年来经济结构调整、国内国际经济下行等原因，财政收支压力不断增加。为确保财政收支平衡、有效运行，税收任务数逐年增加，由于税收优惠减免政策也相应减少部分税款，加之近年来民生资金支出力度大，给乡镇财政收入带来很大压力。受财政体制等因素影响，镇财政收入和可用财力增长困难，公共财政支出刚性增强，财政收支压力大，矛盾突出，大多事业单位无收入来源，镇财政无力满足部门单位的支出需求，且防范和化解财政风险、债务的任务非常艰巨。针对这些问题，我们将认真对待，增强责任感和紧迫感，继续保持“增收节支、增产节约”的原则，逐步加以解决目前的财政困难。

二、2024年财政收支预算草案

按全县“乡财县管体制”的总体要求，县对乡实行‘核定收支、统一考核、收入上缴、支出下拨、转移支付’的原则。根据全镇经济和社会发展规划，2024年镇财政预算安排的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，紧紧围绕全县经济社会跨越式发展的总体目标，按照“保工资、保运转、保民生，加大公共基础设施建设”的原则，认真落实习近平总书记重要讲话精神，一是加强我镇经济发展，不断提高财政收入质量，优化财政支出结构；二是不断改善民生，加快推进我镇和谐社会和小康社会的进程，为实现团街经济社会跨越发展奠定良好的基础。

（一）财政收入的预算安排

全镇2024年财政一般性预算收入基数，按照县财政收入预算编制的统一要求，经县人大批准后按下达指标执行。

（二）财政支出的预算安排

2024年支出预算继续实行零基预算，按县财政预算的统一口径，一般公共财政基本支出预算1819.44万元。涉农资金、专项资金仍按相关政策指标及财力安排追加。下面将一般公共财政支出预算安排的具体情况分类如下：

1、一般公共服务支出453.38万元。其中：人大事务支出54.34万元，政府事务支出311.53万元，财政事务支出49.7万元，党委事务支出37.81万元。

2、文化体育与传媒支出93.41万元。

3、社会保障和就业支出186.88万元。

4、医疗卫生保险与计生管理事务支出122.95万元。

5、城乡社区事务支出57.54万元。

6、农林水事务支出823.12万元，其中：农业支出137.27万元，林业支出36.57万元，水利支出49.41万元，生产发展110万元，综合改革（村级）支出489.87万元。

7、住房保障支出82.16万元。

（三）工会经费支出的预算安排

2024年，工会经费预算15万元，主要用于职工集体福利支出及开展工会活动支出，以期提高工会经费使用效益。

各位代表，为实现2024年工作目标任务，我们将着重抓好以下几个方面的工作：

（一）完善预算管理，打造阳光透明财政。健全政府预算体系，明确公共财政预算收支范围，加强全口径预算管理；以强化控制，突出绩效，公开透明为主线，改革预算编制，完善预决算公开长效机制；要推进“全口径”预算资金公开，落实好预算批准批复20日内全部公开制度，自觉接受社会的监督。

（二）加强收入征管，力保财政运行平稳。加强对宏观经济形势和财税政策的变化研究，增强工作的前瞻性和主动性。完善财税定期会商机制，做到对财税情况胸中有数。建立财税等部门综合治税机制，进一步加强税收征管，强化工作责任，加强对重点项目和重点企业的跟踪服务和调研分析，既要重点关注好重点税源、主要税源，也要绝不放松零星税源、小税源的管理，堵塞税收漏洞，依法征税，应收尽收。严格执行非税收入征缴制度，确保非税收入足额入库。注重涵养税源，多元化拓宽征收渠道，努力实现财政收入的可持续性。

（三）加强管理，提升科学化精细化水准。要继续强化基础管理工作，不断提高财务管理水平，健全政府购买服务机制，将政府购买服务与转变政府职能、事业单位收支分类改革，与预算编制执行、政府采购结合起来，推动公共服务方式的多元化；注重存量债务管理，妥善处理举债与偿债关系，严格防范政府债务风险；建立健全科学的绩效评价体系，努力将绩效评价成果作为编制年度预算、优化支出结构的重要依据。

（四）坚持厉行节约，严格执行财经纪律。继续贯彻执行中央、省、市、县各项规定，厉行勤俭节约，保持好“三公”经费只减不增。加强预算管理，使财政资金使用合规、有效、安全。强化财政监督职能，使财政监督检查常态化、多元化，严肃查处违反财政纪律行为，确保财政资金安全有序运行。

（五）加强队伍建设，努力提高素质能力。强化学习和业务培训，加大对财政改革、政策法规的宣传和学习教育，开展财政业务知识培训，建立财政干部培训长效机制，全面提高财政系统人员的政治素质、业务素质、综合管理能力和服务水平。加大财政系统作风建设力度，进一步改进工作作风，提高服务能力，不断提高工作质量和办事效率。建立激励机制，加强考核评价长效机制建设，培养财政干部奉献精神，充分调动财政干部的工作积极性和责任感。

各位代表，在新的一年中，复杂多变的经济形势将给我们带来巨大挑战，面对挑战，我们要坚定信心，迎难而上；要紧紧围绕在以习近平同志为核心的党中央周围，深入贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记重要讲话精神，在县委、县人民政府和镇党委、政府的正确领导下，团结一心，努力拼搏，把心用在发展上、把工作放在心上、把行动放在工作上、把力气使在落实上，真正做到一心一意谋发展，聚精会神搞建设，努力打造为民、亲民、惠民、便民的阳光政府。各位代表，一年之计在于春，新年伊始，让我们齐心协力，努力拼搏，把思想和行动统一到全镇的总体工作布置上来，全面完成今年的各项目标任务，为实现团街镇经济社会又好又快发展而努力奋斗！

名词解释

1.一般公共预算收入：指按照财政体制规定列入地方预算，直接缴入地方金库的财政收入。具体由两部分组成：一是税收收入，包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税、环境保护税的地方分享部分，城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、契税、耕地占用税等；二是非税收入，包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

2.一般公共预算支出：指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。按照其功能分类，包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输等。按照其经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等。其资金来源包括地方当年可用财力、地方政府一般债券、上年结转、调入资金和上级一般性及专项转移支付补助收入安排的支出。

3.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的收支预算。我县目前政府性基金预算收支主要包括土地出让、城市基础设施配套费、污水处理费，地方政府专项债券收支列入政府性基金预算。

4.国有资本经营预算：是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对国有资本收益做出支出安排的收支预算。应按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5.预决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。