禄劝彝族苗族自治县则黑乡卫生院2024年部门预算公开
监督索引号53012800336101500000
附件2-1
禄劝彝族苗族自治县则黑乡卫生院2024年预算公开
目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县则黑乡卫生院2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 禄劝彝族苗族自治县则黑乡卫生院2024年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 政府购买服务预算表
十三、 对下转移支付预算表
十四、 对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
附件2-2
禄劝彝族苗族自治县则黑乡卫生院2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
禄劝彝族苗族自治县则黑乡卫生院是政府举办的公立基层医疗卫生机构, 承担着辖区内的基本医疗及基本公共卫生服务，对辖区内常见病和多发病的诊疗、护理、康复等综合服务，并受县级卫生健康部门委托，承担辖区内的公共卫生和管理工作，负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等工作，不以营利为目的，属于公益性财政全额拨款的事业单位。
（二）机构设置情况
我单位共设置12个内设机构，包括：公共卫生科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、急诊医学科、财务科、院办公室、医学检验科、医学影像科、中医科。我单位无所属单位。
（三）重点工作概述
2023年门急诊人次达到18890人次，住院病人 789人次，每职工平均诊疗人次524.72人次，每职工平均住院床日 118.78床日，每职工平均医疗收入76082.96元，病床使用率 43.39 %，出院患者平均住院日5.4天，次均门急诊费用59.8元，人均住院费用 1272.29元。
2023年基本公共卫生服务情况：预防接种工作：I类常住儿童接种疫苗接种1692针次，II类疫苗接种527针次，未发现及报告预防接种中的疑似异常反应。老年人健康管理:辖区65岁及以上居民健康管理数2115人。慢性病患者健康管理:主要是针对高血压、糖尿病等慢性病人群进行健康指导。对18岁以上人群实行门诊首诊测血压。传染病及突发公共卫生事件报告和处理:依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训;采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民传染病防治知识的知晓率。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入468.53万元，其中：一般公共预算468.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比财务总收入减少198.1万元，主要原因分析：一般公共预算财政拨款增加81.9万元，未预算事业收入。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入 468.53万元，其中:本年收入400.99万元，上年结转收入67.54万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款468.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加81.9万元，主要原因分析：2023年上年无结转收入，2024年存在结转收入67.54万元；2023年9月新招录2人，11月调出2人；职工职称晋升正高2人，副高2人，故人员经费、社保费、住房公积金支出增加。
四、 预算单位支出情况
2024年部门预算总支出468.53万元。财政拨款安排支出468.53万元，其中：基本支出468.53万元，与上年对比增加81.9万元，主要原因分析：2023年上年无结转收入，2024年存在结转收入67.54万元，晋升正高及副高人数增加，人员经费、社保费、住房公积金支出增加；事业支出296.63万元，与上年对比增加16.63万元，主要原因分析：业务收入增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于机关和事业单位基本养老保险支出（2080505）：45.85万元；乡卫生院事业人员工资支出（2100302）：269.13万元；死亡抚恤（2080801）：2.31万元；其他社会保障和就业支出（2089999）：1.78万元；其他基层医疗卫生机构支出（2100399）：8.7万元；事业单位医疗支出（2101102）：20.88万元；公务员医疗补助（2101103）：13万元；其他行政事业单位医疗支出（2101199）：1.89万元；住房公积金（2210201）30.57万元；上年结转资金67.54万元。
五、 对下专项转移支付情况
禄劝彝族苗族自治县则黑乡卫生院2024年无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
禄劝彝族苗族自治县则黑乡卫生院2024年无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
禄劝彝族苗族自治县则黑卫生院2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
禄劝彝族苗族自治县则黑乡卫生院2024年无经济社会事业发展事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县则黑乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
禄劝彝族苗族自治县则黑乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化，主要原因是：没有安排因公出国（境）人员，费用为0。
（二）公务接待费
禄劝彝族苗族自治县则黑乡卫生院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄劝彝族苗族自治县则黑乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、 重点项目预算绩效目标情况
禄劝彝族苗族自治县则黑乡卫生院2024年无重点项目预算绩效目标情况。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1、 药品零差率销售：所谓“零差率”药品就是选择在乡镇卫生院中，对常见病、多发病使用的基本药品，实行按药品进价销售，不再加价产生利润。
2、 三基三严即：基本理论、基本知识、基本技能。“三严”即：严格要求、严密组织、严谨态度。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县则黑乡卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年相比无变化，主要原因是：本单位是非参公管理单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县则黑乡卫生院资产总额478.97万元，其中，流动资产233.35万元，固定资产245.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.51万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少38.69万元，其中固定资产增加50.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53012800336101500111
