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禄劝彝族苗族自治县翠华镇卫生院2024年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县翠华镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县翠华镇卫生院2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

禄劝彝族苗族自治县翠华镇卫生院

2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担辖区内及周边五个乡镇的基本医疗及基本公共卫生服务，对辖区内常见病和多发病的诊疗、护理、康复等综合服务，负责对辖区17个村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构,包括：内科、外科、妇产科、儿科、中医科、急诊科、医技科（B超、检验、放射）、疾病预防控制科、妇幼保健科、药剂科、办公室、财务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、 基本医疗工作：“以病人为中心，提高医疗服务质量”为主题，不断加强医院管理及完善职能科室建设，严格执行医疗操作常规和消毒隔离制度，落实基本药物制度，医院及卫生室药品均实行“零差率”销售，按规定实施药物零差价政策，控制院内感染，强化“三基三严”训练，提高医疗护理服务质量，改善服务态度，严防差错事故发生。杜绝医疗事故、医疗纠纷的发生。

2、 公共卫生管理工作：建立健全组织机构及管理制度，结合翠华镇实际，制定工作计划，与各村委会卫生室签订目标责任书，基本药物使用责任书，建立责任制度，健全乡村医生例会制度、建立基本公共卫生服务经费调配与绩效考核机制，根据考核工作情况拨付资金，使兑现给乡村医生的经费公平、公正、公开。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入680.94万元，其中：一般公共预算546.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少303.35万元，主要原因分析：本年事业收入未纳入预算，导致财务总收入较少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款680.94万元，其中:本年收入546.99万元，上年结转收入133.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款546.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加146.65，主要原因分析：本年人员经费、社保费、住房公积金支出增加，上年结转收入较多，导致本年财政拨款收入增加。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 680.94万元。财政拨款安排支出  680.94元，其中：基本支出546.99万元，与上年对比增加12.7万元，主要原因分析：本年人员经费、社保费、住房公积金支出增加，导致基本支出增加；项目支出133.95万元，与上年对比增加133.95万元，主要原因分析：上年项目支出结转未纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.61万元，主要用于缴纳事业人员基本养老保险；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6万元，主要用于本年退休人员职业年金个人账户记实支出；

死亡抚恤（2080801）0.89万元，主要用于遗属生活困难补助支出；

其他社会保障和就业支出（2089999）2.43万元，主要用于缴纳事业人员失业保险；

乡镇卫生院（2100302）372.67万元，主要用于事业人员工资支出；

其他基层医疗卫生机构支出（2100399）11.7万元，主要用于村卫生室生活补助支出；

基本公共卫生服务（2100408）127.71万元，主要用于开展基本公共卫生服务工作支出；

事业单位医疗（2101102）30.96万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险；

公务员医疗补助（2101103）21.5万元，主要用于缴纳事业人员及退休人员公务员医疗统筹；

其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.73万元，主要用于缴纳事业人员工伤保险和重特病保险及退休人员重特病保险。

五、 对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县翠华镇卫生院2024年无对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县翠华镇卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县翠华镇卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因分析：禄劝彝族苗族自治县翠华镇卫生院2024年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县翠华镇卫生院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因分析：禄劝彝族苗族自治县翠华镇卫生院2024年无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县翠华镇卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因分析：禄劝彝族苗族自治县翠华镇卫生院2024年无公务用车购置及运行维护费。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县翠华镇卫生院2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

部门预算：指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县翠华镇卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析：禄劝彝族苗族自治县翠华镇卫生院是非参公管理事业单位，没有机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县翠华镇卫生院资产总额1202.94万元，其中，流动资产568.50万元，固定资产634.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少14.61万元，其中固定资产减少51.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53012800336101700111

翠华镇卫生院2024年预算报表