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禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心2024年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心是禄劝县人民政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，是全县公共卫生与疾病预防控制技术指导中心，承担着全县疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置、从业人员预防性健康体检、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、消毒隔离检测、传染病防治、慢性病防治、免疫规划等疾病预防控制工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：急传科、检验科、免疫规划科、皮防科、结防科、慢病科、艾滋病防治科、公共卫生科、质控科、信息健教科、财务科、总务科、中心办公室。

所属单位0个，分别是：

无。

（三）重点工作概述

1、 提升实验室检验检测能力。争取A类项目达到83%以上，新开展检验项目不少于5项。

2、 加强卫生监测工作。按目标责任书完成学校卫生、环境卫生、食品卫生、职业卫生、放射卫生、消毒工作及病媒生物防制相关工作，加强对学校传染病防治及健康教育和宣传。

3、 加快推进预防接种规范化门诊和信息系统建设工作。

4、 加强结核病防治管理工作。完成任务指标数，积极争取政府投入，加大对贫困肺结核病人治疗期间经费补助，确保贫困肺结核病人能得到规范性治疗，及时消除贫困地区传染源，降低全县结核病发病率。

5、 加强对乡镇卫生院和村卫生室的督导指导检查。

6、 认真开展可疑麻风病线索的复核，巩固消除麻风病防治成果。

7、 切实做好重点传染病防控。加强医疗卫生机构传染病报告管理，认真落实传染病监测、预警和分析工作。收集、整理、归类、归档、装订消除疟疾项目工作资料，迎接消除疟疾项目验收工作。

8、 加强对基层人员培训和业务指导，完善中心疾控队伍建设和管理措施。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制75人。在职实有62人，其中： 财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中： 离休0人，退休 24人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1206.39万元，其中：一般公共预算1206.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少195.03万元，主要原因分析为2024年事业发展类项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1206.39万元，其中：本年收入1206.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1206.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少195.03万元，主要原因分析为2024年事业发展类项目减少。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1206.39万元。财政拨款安排支出1206.39万元，其中：基本支出1152.45万元，与上年对比增加26万元，主要原因分析为工资正常晋升，人员经费增加。项目支出53.94万元，与上年对比减少221.03万元，主要原因分析为2024年事业发展类项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2100401：疾病预防控制机构：811.28万元，主要用于疾病预防控制机构支出。

2100408：基本公共卫生服务：15.48万元，主要用于基本公共卫生服务支出。

2080505：事业单位职工基本养老保险：134.96万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506：机关事业单位职业年金缴费支出：30.00万元，主要用于事业单位职业年金支出。

2080801：死亡抚恤：5.55万元，主要用于死亡抚恤支出。

2089999：其他社会保障和就业支出5.02万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101102：事业单位医疗：62.16万元，主要用于事业单位医疗支出。

2101103：公务员医疗补助：46.08万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199：其他行政事业单位医疗支出：5.89万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201：住房公积金：89.97万元，主要用于住房公积金支出。

五、 对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心无对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加0.6万元，增长20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是2023年、2024年均无公务接待费，故无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0.6万元，增长20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0.6万元，增长20%。共计购置公务用车0辆， 年末公务用车保有量为5辆。

与上年相比预算增加0.6万元，增加的主要原因是2023年购置公务用车2辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心无重点项目预算绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：本部门2024年未安排机关运行经费，2023年也未安排经费，故无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门资产总额1916.20万元，其中，流动资产953.49万元，固定资产609.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程352.72万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加488.21万元，其中固定资产增加201.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012800336100300111

禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心2024年预算公开表