监督索引号53012800331400000

禄劝彝族苗族自治县民政局2024年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县民政局2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县民政局2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

禄劝彝族苗族自治县民政局2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要工作职责：社会救助，全县区划地名命名更新、门牌设置；民办非企业登记、社会团体登记、流浪乞讨救助、孤儿收养登记手续、五保供养定期救助、城乡低保定期救助，城乡医疗救助，社会困难户临时救助，原大队干部生活补助，80岁以上高龄老人生活补助；殡葬管理等工作。

（二）机构设置情况

县民政局共设置7个内设机构，包括：办公室、规划财务科、社会事务科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、养老服务科、儿童福利和社会工作科。

所属事业单位6个，分别是：

1. 县救助管理站；

2. 县地名办公室；

3. 县殡葬管理所；

4. 县殡仪馆；

5. 县居民家庭经济状况核对中心；

6. 县社会工作服务中心。

（三）重点工作概述

（1）贯彻执行党和国家、省、市关于民政工作的方针、政策和法律、法规；根据我县经济和社会发展规划，制定全县民政事业发展规划，制定部门规范性文件和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

（2）贯彻执行国家和省、市关于社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记和监督管理办法；依法承担辖区内社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；指导所属新经济组织、新社会组织（以下简称“两新”组织）抓好党的建设工作。

（3）贯彻执行国家和省、市关于社会救助的发展规划、政策，健全城乡社会救助体系；承担城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨等特殊群体的救助工作。

（4）贯彻执行国家和省、市关于加强和改进城乡基层政权建设及社区治理的政策；牵头协调城乡基层群众自治建设和社区治理工作，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导村（居）民委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；负责村（居）务公开、基层民主政治建设和基层政权建设工作。

（5）贯彻执行国家和省、市关于行政区划、行政区域界线管理及地名管理的政策和办法；负责全县行政区划调整的调研、审核、报批工作；负责行政区域界线的维护和管理，调处边界纠纷，承办勘界事宜；负责全县地名命名、更名的审核、报批工作；规范地名标志的设置与管理；负责地名档案资料的收集管理和立卷归档工作；指导乡（镇、街道）的区划地名工作。

（6）贯彻执行国家、省、市关于婚姻管理的政策，推进婚俗改革。

（7）贯彻执行国家和省、市关于殡葬管理的政策、服务规范，推进殡葬改革。

（8）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，执行上级政策，拟定全县养老服务体系建设规划、标准并组织实施；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；指导乡（镇、街道）养老服务、老年人福利、特困人员救助、供养机构管理工作。

（9）贯彻执行国家和省、市关于残疾人权益保护的政策，协调推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（10）贯彻执行国家和省、市关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；负责儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

（11）贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责全县福利彩票管理工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制21人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年，禄劝彝族苗族自治县民政局财务总收入4732.94万元，其中：一般公共预算4732.74万元，政府性基金0.2万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少65.45万元，主要原因分析：2023年禄劝县级财政安排“彩票公益金解决公益金补助项目资金”用于农村公益性公墓建设，2024年未安排县级福利彩票公益金。

（二）财政拨款收入情况

2024年，禄劝彝族苗族自治县民政局财政拨款收入4732.94万元，其中:本年收入4732.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4732.74万元，政府性基金预算财政拨款0.2万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少65.45万元，主要原因分析：2023年禄劝县级财政安排“彩票公益金解决公益金补助项目资金”用于农村公益性公墓建设，2024年未安排县级福利彩票公益金。

四、 预算单位支出情况

2024年，禄劝彝族苗族自治县民政局预算总支出4732.94万元。财政拨款安排支出4732.94万元，其中：基本支出3441.08万元，与上年2973.42万元对比增加467.66万元，增加主要原因是2023年预算将部分基本支出列为项目支出，故2023年预算基本支出相对较少；项目支出1291.86万元，与上年1824.97万元对比减少533.11万元，减少主要原因是2023年禄劝县级财政安排“彩票公益金解决公益金补助项目资金”用于农村公益性公墓建设，2024年未安排县级福利彩票公益金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务414.39万元，主要为行政运行费、禄劝彝族苗族自治县民政局机关工作人员工资、津贴补贴及行政运行费。

20802 民政管理事务73.7万元，主要用于支付禄劝彝族苗族自治县民政局行政运行费。

20805 行政事业单位养老支出98.34万元，用于缴纳职工职员基本养老保险和职业年金，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出71.34万元，机关事业单位职业年金缴费支出27万元。

20808 抚恤3.37万元为死亡抚恤，用于发放农村遗属补助。

20810 社会福利1327.45万元，其中，儿童福利58.04万元，老年福利269.41万元，殡葬1000万元。

20811 残疾人事业222.48万元，用于发放残疾人生活和护理补贴。

20819 最低生活保障1354.68万元，其中，城市最低生活保障金支出48.72万元，农村最低生活保障金支出 1305.96万元。

20820 临时救助345.68万元，其中，临时救助支出343.68万元，流浪乞讨人员救助支出2万元。

20821 特困人员救助供养 435.92万元，其中，城市特困人员救助供养支出155.91万元，农村特困人员救助供养支出表280.01万元。

20825其他生活救助247.44万元，用于发放正常离任村干部定期生活补助。

20899其他社会保障和就业支出97.55万元，用于缴纳其他社会保障和就业支出。

21011 行政事业单位医疗62.21万元，其中，行政单位医疗支出14.86万元，事业单位医疗支出14.74万元，公务员医疗补助 28.45万元，其他行政事业单位医疗支出4.16万元。

22102 住房改革支出49.73万元，用于缴纳禄劝彝族苗族自治县民政局在职职工36人的住房公积金。

五、 县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县民政局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县民政局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变动，主要原因是无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县民政局2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县民政局2024年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比增长0万元，主要原因是：公务用车数量不变。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2024年，禄劝彝族苗族自治县民政局将继续做好社会救助、区划地名管理、民办非企业及社会团体登记、殡葬管理工作，发放正常离任村干部590人定期生活补助，发放散居孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病感染儿童220名生活补助金，发放城市最低生活保障金290人，发放农村最低生活保障金13000人，发放困难老年人服务补贴1080人，发放高龄老人保健金11501人，发放其他社会救济金113人，发放残疾人补助8000人。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县民政局2024年机关运行经费安排488.09万元，与上年对比，增加44.71万元，主要原因分析：2023年新增职工5人，其中：调入2人，军属安置1人，招考录用2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县民政局资产总额6110.18万元，其中，流动资产486.55万元，固定资产5615.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.22万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少808.02万元，其中固定资产减少221.07万元。处置房屋建筑物803平方米，账面原值30.91万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入5.6万元，其中出租资产2207平方米，资产出租收入5.6万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算贬值后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53012800331400111

2024年部门预算表