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禄劝彝族苗族自治县中医院2024年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县中医院2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县中医院2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县中医院2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄劝彝族苗族自治县中医院是一所集医疗、教学、康复为一体的二级甲等中医医院。医院现占地面积8亩，建筑面积13000平方米。医院编制床位275张，实际开放275张。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县中医院共设置32个内设机构，包括：内一科、内二科、外科、妇产科、儿科、针灸科、骨伤科（一病区、二病区）、急诊科、麻醉科、治未病科10个临床科室；检验科、放射科、功能科、药剂科、消毒供应室、输血科、病理科、静脉用药调配中心等8个医技科室和相应的临床功能检查室；党办、院办、医务科、护理部、科教科、人事科、财务科、信息科、基层指导科、后勤科、感染管理科、预防保健科、医保科、审计室14个职能部门。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年门诊病人156537人次，收治住院病人15464人次，平均住院天数7.38天，病床使用率为87.91%，手术治疗2920例，业务收入8336万元。

1. 着力打造云南省中医特色优势专科脾胃病科和老年病科。通过培养和引进中医脾胃病和老年病方面的专家，搭建起高水平的医疗团队，充分运用丰富的临床经验和深厚的学术造诣，为患者提供专业、精准的治疗；投资421.715万元更新、升级医疗设备，引入先进的诊疗设备和技术，提高诊断和治疗的准确性和效果；同时，加强对医务人员的培训以及脾胃病科和老年病科的临床研究和科研创新，推动中医药在治疗常见病多发病方面的应用和发展。

2. 组织开展继续医学教育培训班，提高基层医护人员对常见急危重症的救治能力和消化道疾病专科诊疗水平。于2023年9月7日举办的市级继续医学教育项目《基层中医院常见急危重症救治》培训班，于2023年9月16日举办的市级医学教育项目《基层常见消化道疾病的中西医规范化诊疗》培训班。

3. 通过专家工作室不断强化专科建设，加强人才培养储备，提升医院综合服务能力，推动医院走出一条“精中医、强综合、明特色、展优势、创品牌”的进展之路，为县域百姓增添福祉。5月24日，云南中医药大学老教授（专家）禄劝工作站授牌仪式在禄劝县中医院隆重举行。2023年5月26日，禄劝县中医院在新楼五楼会议室举行“昆明市地方中医学术流派传承工作室（苏氏）传承工作站”和“董玮专家团队工作站”授牌仪式。

4. 认真开展好中医护理质量质控工作，规范中医护理操作流程，确保中医护理服务安全有效。建立标准化的中医护理操作规范，包括中医护理的基本原则、操作步骤、注意事项等内容。通过中医护理培训和操作技能考核，提高中医护理人员对中医理论、技术和操作规范的理解和掌握，发现和纠正不规范的操作行为，确保中医护理操作符合规范要求。

5. 为满足临床对中医药的需求，我院与新世纪药业、昆明道地中药饮片厂签订供货协议，确保医院中药饮片品种齐全。完善中药饮片验收流程，把好药品质量关，保障药品质量，满足临床需求，确保中医药疗效。同时，使用中药配方颗粒，解决患者煎煮中药不便的困扰。

6. 开展师承教育，昆明市级名中医苏保谦每周组织人员开展查房、中医处方讲解以及病案分析，提高了科室医生的中医临床思维,增加了中药的使用量,也提高了中药治疗的效果。

7. 加强以县中医院为牵头医院，崇德街道卫生院（建成运营后）、翠华镇卫生院、九龙镇卫生院、转龙镇中心卫生院、团街镇卫生院、中屏镇卫生院、乌蒙乡卫生院、雪山乡卫生院及上述乡镇（街道）下辖村卫生室为成员单位的中医医联体建设工作，促进医疗资源的优化配置和协同发展，为人民群众提供更加高效、便捷和优质的医疗服务。2023年县中医院多次组织专家团队到各乡镇卫生院开展优质服务基层行督导检查工作。

8. 充分发挥中医药适宜技术培训基地的功能作用，按期完成全县16个乡镇中医适宜技术推广培训任务，以及中医包考核认定工作。

9. 每年对县域内儿童（0-3岁）和老年人（65岁以上）开展健康指导和中医药健康管理工作，旨在提高全民身体素质，改善儿童和老年人健康状况。

10. 针灸科门诊设立午间便捷门诊、康复综合门诊。不定期对住院患者进行康复知识宣传教育。制定了中医特色康复标准，可向患者提供急性期康复治疗、疑难重症康复训练、指导等服务。

11. 以《中医医院管理评价指南》为指导，按照《二级中医医院评审标准实施细则》，充分发挥中医药特色优势，进一步加强医院管理和内涵建设，不断改善服务态度，扩展医疗业务，提升服务质量医疗技术水平。2023年禄劝县中医院顺利通过云南省“二级甲等中医医院”评审验收。

12. 严把药品购进质量关。制定《禄劝彝族苗族自治县中医院集中采购药品实施方案》，规范药品采购流程，对购进药品名称、批准文号、生产日期、失效期等基本信息认真审核、记录，有质量问题的一律不予入库，从而保证了购进药品的质量。对药品效期实行动态管理，以先进先出为原则，近效期药品及时报告并通知临床科室，从而保证临床用药安全，减少医院损失。积极搜集药品相关信息，时刻关注药品不良反应，做好药品不良反应上报工作。

13. 狠抓医疗质量和医疗安全，完善医院服务功能，坚持公益性开展医疗质量考核工作。根据《禄劝县中医院质量管理考核方案》的考核要求，开展医疗考核。按照医疗技术临床应用管理办法相关要求，规范医院病情证明、医疗机构临床管理应用管理，加强手术医师、麻醉师、病理医师分级管理。

14. 2023年，医院总投资近1400万元从人才培养、设备配置、信息化建设等方面加强重点专科针灸科、骨伤科、糖尿病、老年病科、脾胃病科、急诊科的建设。鼓励开展新技术、新项目，发挥专科中医药特色优势，增强重点专科竞争实力和医院可持续发展的潜力。

15. 2023年医院投资420余万元加强信息化建设，新增信息系统软件（包括电子病历4级系统、合理用药系统、院感系统、手术麻醉系统、合理用血管理系统、临床路径系统）、硬件建设（存储虚拟化网关扩容、虚拟化服务器、虚拟化平台计算虚拟化软件、虚拟化平台集中管理控制台软件、虚拟化交换机、PACS存储系统、42U标准机柜、光模块、集成服务、堡垒机、数据库审计系统）、信息系统升级改造接口以及电子票据系统和微信收费系统。

16. 禄劝中医院整体搬迁项目建设地点位于禄劝县屏山街道咪油村委会，规划总用地面积45亩，开设床位500张，总建筑面积约61000㎡，项目估算投资3.5亿元。目前，建设资金共筹措2.3亿元，其中中央补助资金5000万元，地方专项债务1.8亿。项目建设主体工程已建设完工，现已进入内部装修。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制102人。在职实有310人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助102人，财政专户资金、单位资金保障209人。

离退休人员 30人，其中： 离休 0人，退休 30人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 9315.11万元，其中：一般公共预算1305.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入8009.54万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1305.57万元，其中:本年收入1243.07万元，上年结转收入62.5万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1305.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少4.7%，主要原因预算标准改变。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 9315.11万元。财政拨款安排支出 1305.57万元，其中：基本支出1243.07万元，与上年对比减少4.7%，主要原因预算标准改变；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出：145.58万元

2080506：机关事业单位职业年金缴费支出：64.71万元

2100202：中医（民族）医院：871.32万元

2101102：事业单位医疗：66.62万元

2101103：公务员医疗补助：47.48万元

2210201：住房公积金：97.06万元

2089999：其他社会保障和就业支出：11.91万元

2080801：死亡抚恤金：0.89万元

五、 对下专项转移支付情况

我单位无此支出。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目218个，政府采购预算总额8009.35万元，其中：政府采购货物预算8009.35万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县中医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县中医院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县中医院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县中医院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

我单位无此项目。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

药品“零差率”销售：指同一药品进购单价和销售单价一致，无进销差价。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县中医院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县中医院资产总额29003.83万元，其中，流动资产7422.72万元，固定资产3363.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程18074.4万元，无形资产5.68万元，其他资产137.43万元。与上年相比，本年资产总额增加956.33万元，其中固定资产增加372.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012800336100700111

部门预算公开样表20240319080838494