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禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院2024年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院2024年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院，是一所集临床医疗、预防、保健为一体的综合性一级甲等医院,承担着辖区内的基本医疗及基本公共卫生服务，对辖区内常见病和多发病的诊疗、护理、康复等综合服务，并受县级卫生计生行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对辖区13个村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：内科、外科、麻醉科、妇产科、儿科、中医科、康复科、护理部、五官科、医技科、公共卫生科、财务科、和后勤科等科室。

禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院无所属单位。

（三）重点工作概述

1、 基本医疗工作：始终“以病人为中心，以质量为核心”，强化科学管理，促进十八项核心制度和岗位责任制的落实、提高病历书写质量、加强继续医学教育力度等措施，提高医疗质量，确保医疗安全，杜绝医疗事故、医疗纠纷的发生，保证医务各项工作的全面发展，加强医院管理及完善职能科室建设，落实基本药物制度，医院及卫生室药品均实行“零差率”销售。

2、 公共卫生管理工作：及时传达贯彻上级部门的政策、法律法规和会议精神，负责各部门之间的工作协调,重点做好各项考核指标的任务分解和责任落实，抓好日常督查工作，组织召开公共卫生专题会议，结合转龙镇实际，制定工作计划、收集各类资料归档、落实各项措施、研究部署公共卫生工作，建立基本公共卫生服务经费调配与绩效考核机制，根据考核工作情况拨付资金，使兑现给乡村医生的经费公平、公正、公开。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入612.59万元，其中：一般公共预算612.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加21.85万元，主要原因分析职工保险基数调整、岗位变动增资，一般公共预算财政拨款增加21.85万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 612.59万元，其中:本年收入612.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款612.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加:21.85万元，主要原因分析人员经费增加,(正常晋升工资、职称工资、社保费、住房公积金支出增加)，以及上年未使用指标结转。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 612.59万元。财政拨款安排支出 612.59万元，其中：基本支出612.59万元，与上年对比增加21.85万元，主要原因分析人员经费增加，增加正常晋升工资、职称工资、社保费、住房公积金支出增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析本单位无预算项目支出，所以项目支出均为0。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于（208）社会保障和就业支出78.39、（2080505）机关事业单位基本养老保险支出61.09万元、（2080506）事业单位职业年金缴费支出12万元、(2080801)死亡抚恤支出2.93万元、（20899）其他社会保障和就业支出2.37万元、（2089999）其他社会保障和就业支出2.37万元、（210）卫生健康支出493.48万元、、（21003）基层医疗卫生机构357.97万元、（2100302）乡镇卫生院357.97万元、（2100399）其他基层医疗卫生机构支出14.76万元、（2100408）公共卫生服务支出69.21万元、（21011）行政事业单位医疗51.54万元、（2101102）事业单位医疗27.88万元、（2101103）公务员医疗补助20.83万元、（2101199）其他行政事业单位医疗支出2.83万元、（221）住房保障支出40.72万元、（22102）住房改革支出40.72万元、（2210201）住房公积金40.72万元。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：卫生院不安排“三公”经费预算，“三公”经费从各卫生院业务收入中列支。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变化原因：卫生院不安排“三公”经费预算，“三公”经费从各卫生院业务收入中列支。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化原因：卫生院不安排“三公”经费预算，“三公”经费从各卫生院业务收入中列支。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 部门预算就是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。

2. 基本公共卫生服务：指由疾病预防控制机构，城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

3. “三基三严”：“三基”指基本理论、基本知识、基本技能、"三严"指严格要求、严密组织、严谨态度。

4. 药品“零差率”销售：指同一药品进购单价和销售单价一致，无进销差价。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析卫生院不安排机关运行经费预算，机关运行经费从各卫生院业务收入中列支。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年底，禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院资产总额1490.64万元，其中，流动资产408.85万元，固定资产977.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产104.4万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加19.85万元，其中固定资产增加44.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至本年底的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为本年12月（2024年1月上报）资产月报数据

监督索引号53012800336101900111

转龙镇卫生院2024年部门预算表