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禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2024年部门预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分  禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室

2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照“三定”方案，禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室归口县农业农村局，正科级事业单位，主要职责：一是贯彻落实省、市、县烤烟生产高质量发展战略方针、政策，为全县烤烟生产高质量发展决策、管理、监督、指导、协调服务；二是坚持改革、开放、绿色、环保、共享理念，积极推进全县现代烟草农业建设；三是抓好全县烤烟生产、维护烟叶收购秩序、打击涉烟违法犯罪，巩固壮大禄劝经济支柱产业，增加农民收入；四是承担县人民政府授权、受托的有关行政管理工作，完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室归口县农业农村局管理，正科级事业单位，核定编制8名。本部门共设置2个内设机构，包括：综合科、生产科。部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 发展烤烟产业，巩固脱贫攻坚成效。认真贯彻落实各级党委、政府烟草产业高质量发展的战略方针、政策，结合实际，促进禄劝烟草产业转型升级，提质增效，巩固发展壮大禄劝烤烟生产这个经济支柱产业。遵照昆明市人民政府和禄劝彝族苗族自治县人民政府烤烟生产收购工作部署，将全县烤烟种植指导性计划面积8.56万亩落实到田间地头。将2024年烟叶收购指令性计划24.3万担分解细化变成合同，签订落实到16个种烟乡镇，125个村委会8500户烟农。

2. 坚持改革、开放、绿色、环保、共享的新发展理念。结合实际，完成国家指令性烟叶收购计划并分解落实到各种烟乡镇，认真落实基本烟田保护和烤烟种植区域规划，实现规模化种植、规范化栽培、集约化经营、信息化管理。贯彻省、市、县烟草产业高质量发展措施，夯实“两烟”高质量发展基础。拟定烤烟生产收购工作措施，抓好禄劝烤烟种植品种管控，确保全县烤烟种植优良品种率100%，土地轮作率80%以上，规模化连片种植率80%以上。

3. 坚持转方式、调结构，按照市政府下达的烟叶收购指令性计划，保障卷烟工业配方对特需原料优质烟叶的需求，抓好烤烟品种种植结构，主要是省内特色特需烟叶品种红大品种、K326品种指导性种植计划和指令性烟叶收购计划的落实。

4. 实施科技兴烟战略，抓好烤烟生产关键环节、重点措施、科技试验示范和推广应用,促进农民增收。实现烟农种烟收入4.28亿元以上，全县烟叶特产税收入9400万元以上，保障持续稳定增收，巩固脱贫攻坚成效，助力乡村振兴。

5. 着力抓好全县烟叶收购秩序维护工作，打击涉烟违法犯罪，完成市政府下达禄劝县的烟叶收购指令性计划，上等烟叶收购在收购总量中占比例达68%以上，烟叶收购等级综合合格率达到上级要求。

6. 围绕中心，服务大局。聚力全县经济发展目标，积极争取国家烟草专卖局、省、市烟叶生产基础设施建设以及禄劝基层烟站改扩建投资6000万元，为促进全县经济发展、农民增收、农村稳定，巩固脱贫攻坚成效及乡村振兴履职尽责。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计,部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1032.22万元，其中：一般公共预算1032.22万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比：2024年部门财务总收入增加887.62万元。增加幅度613.85%。2024年部门基本支出预算收入143.50万元，与上年同期144.6万元减少1.1万元，减少幅度0.76%。其中：人员经费预算收入139.49万元，与上年同期136.1万元相比增加3.39万元，增长幅度2.49%，公用经费预算收入4.01万元，与上年同期8.50万元相比减少4.49万元，减少幅度52.82%；2024年项目支出预算收入888.72万元。与上年同期0万元相比增加888.72万元。两项因素共同影响2024年部门预算财务总收入增加887.62万元。增加幅度613.85%。

主要原因分析：一是2024年项目收入增加888.72万元。县财政局下达烤烟生产扶持资金项目收入给县烤烟生产办公室；二是机构改革，县烤烟生产办公室人员转隶调整以后，人员支出预算收入结构发生变化，在职人员基本工资同比增加5.24万元，增加幅度16%，津贴补贴减少16.58万元，减少幅度35%，绩效工资同比增加13.18万元，增加幅度115%，奖金同比增加3.5万元，增加幅度132%；三是公用经费部门预算财务总收入同比减少4.49万元，减少幅度52.82%，其中：减少其他交通费（车改补贴）预算收入同比减少5.04万元，减少幅度76.36%，办公费预算收入同比增加0.4万元，减少培训费0.08万元，工会费同比增加0.12万元。福利费同比增加0.03万元。上述因素影响2024年部门基本支出预算收入143.50万元，与上年同期144.6万元减少1.1万元，减少幅度0.76%；以上三个因素影响。2024年预算财务总收入增加887.62万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1032.22万元，其中:本年收入1032.22万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1032.22万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比：2024年财政拨款收入增加887.62万元。增加幅度613.85%。其中：部门基本支出预算收入143.50万元，与上年同期144.6万元相比减少1.1万元，减少幅度0.76%；项目支出预算收入888.72万元，同比增加888.72万元。增幅100%。

主要原因分析：一是2024年部门预算财政拨款收入增加烤烟生产扶持资金项目财政拨款收入888.72万元，上年为0万元，二是机构改革，县烤烟生产办公室人员转隶调整以后，人员经费支出预算财政拨款收入139.49万元，与上年同比增加3.39万元，增加幅度2.49%，人员支出结构发生变化，在职人员基本工资同比增加5.24万元，增加幅度16%，津贴补贴减少16.58万元，减少幅度35%，绩效工资同比增加13.18万元，增加幅度115%，奖金同比增加3.5万元，增加幅度132%；三是公用经费部门预算财政拨款收入4.01万元，同比减少4.49万元，减少幅度52.82%，其中：减少其他交通费（车改补贴）财政拨款收入同比减少5.04万元，减少幅度76.36%，办公费财政拨款收入同比增加0.4万元，培训费减少0.08万元，工会费同比增加0.12万元。福利费同比增加0.03万元。上述因素影响2024年部门基本支出预算财政拨款收入143.50万元，与上年同期144.6万元减少1.1万元，减少幅度0.76%；

2024年项目支出预算财政拨款收入增加888.72万元。基本支出预算财政拨款收入减少1.1万元，受两个因素影响，2024年部门财政拨款收入增加887.62万元。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1032.22万元。财政拨款安排支出1032.22万元，其中：2024年基本支出143.5万元。基本支出减少1.1万元，减少幅度0.76%。与上年对比：人员经费支出增加3.39万元，公用经费支出减少4.49万元。主要原因分析：一是机构改革，在职在编人员转隶调整，在编人员1人工资支出同比增加5.34万元；二是在职在编人员转隶调整减少其他交通费（车改补贴）支出同比减少5.04万元；三是2024年公用经费中办公费支出同比增加0.4万元、工会费支出同比增加0.12万元、福利费支出同比增加0.03万元；四是住房公积金支出同比增加0.64万元，养老保险缴费支出减少1.63万元；六是职工基本医疗保险缴费支出减少1.75万元；公务员医疗统筹缴费补助支出减少0.29万元；七是工伤保险缴费支出增加0.65万元；八是失业保险缴费支出增加0.43万元；2024年项目支出888.72万元，与上年同期相比增加888.72万元，增幅100%。烤烟生产扶持资金长期滞拨，形成部门长期欠款，2024年县财政局克服财政资金紧，“三保”任务重的困难，把烤烟生产扶持资金落实安排作预算单位支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2024年部门预算支出按照功能科目分类情况，分别列“208（类）“社会保障和就业支出”15.73万元。其中：“208（类）“社会保障和就业支出”－05（款）“行政事业单位养老支出”--- 05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出15.13万元，用于基本养老保险缴费支出；“208（类）“社会保障和就业支出”－99（款）“其他社会保障和就业支出”---99（项）”其他社会保障和就业支出0.6万元，用于失业保险缴费支出；“210（类）“卫生健康支出”－11（款）“行政事业单位医疗”—13.48万元，用于单位医疗保险缴费支出。其中：“210（类）－11（款）--01（项）“行政单位医疗”1.97万元，用于行政单位职工基本医疗保险缴费支出；“210（类）－11（款）--02（项）“事业单位医疗”4.98万元，用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出；“210（类）－11（款）--03（项）”“公务员医疗补助”5.70万元。用于在职公务员医疗补助缴费支出3.91万元，退休公务员医疗统筹缴费支出1.79万元；210（类）－11（款）--99（项）其他行政单位医疗支出0.83万元，含在职职工重特病医疗统筹缴费支出0.46万元，退休职工重特病统筹缴费支出0.2万元，工伤保险缴费支出0.17万元；“213（类）－01（款）”（农林水支出）--（农业农村）共计991.2万元，其中：“213（类）－01（款）—01（项）”（农林水支出）--（农业农村）--（行政运行）支出共计102.48万元，其中：用于部门在职人员基本工资37.12万元，津贴补贴30.54万元，年终13个月工资3.09万元，基础性绩效工资27.72万元，公务交通（车改）补贴1.56万元，办公费支出1.8万元，工会费0.54万元，福利费0.11万元；“213（类）－01（款）—22（项）”（农林水支出）--（农业农村）--（农业生产发展）支出688.72万元，用于烤烟生产专项扶持资金支出；“213（类）－01（款）—99（项）”（农林水支出）--（农业农村）--（其他农业农村支出）支出200万元，用于烤烟生产专项扶持资金支出；“221（类）－02（款）—01（项）”用于职工住房公积金缴费支出11.81万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2024年部门预算总支出1032.22万元。其中：基本支出143.50万元，项目支出888.72万元。按照部门经济分类科目分组情况：“301”类工资福利支出139.49万元。其中：“30101”基本工资37.12万元；“30102”津贴补贴30.54万元；“30103”奖金6.16万元，含年终一次性奖金3.09万元，公务员基础性绩效奖3.07万元；“30107”绩效工资24.65万元。含事业人员基础性绩效奖12.25万元，事业人员绩效工资6.52万元，事业人员绩效考核奖励（2017年提高部分）5.88万元；“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出15.13万元；“30110”职工基本医疗保险缴费6.95万元；“30111”公务员医疗补助缴费5.70万元（含在职3.91万元，退休1.79万元）；“30112”其他社会保障缴费1.43万元。含在职人员医疗保险重特病统筹缴费0.46万元，退休人员重特病统筹缴费0.20万元，失业保险缴费0.6万元，工伤保险缴费0.17万元）；“30113”住房公积金11.81万元；“302”商品和服务支出4.01万元。其中：“30201”办公费支出:1.8万元，“30228”工会经费0.54万元，“30229”福利费0.11万元，“30239”其他交通费用支出（车改补贴）1.56万元。“303”对个人和家庭的补助888.72万元。其中：“30310”个人农业生产补贴888.72万元。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年，禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室部门预算没有与中央配套的事项和项目资金安排。

（二）与省级配套事项

2024年，禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室部门预算没有与省级配套的事项和项目资金安排。

2024年，禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室部门预算列入市对下专项转移支付清单项目为0个，金额0.00万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按照功能科目分组，功能科目“2130101”农林水支出——农业农村——行政运行102.48万元，主要用于本单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公用经费。

1. 基本工资 37.12万元，按照2023年12月份在册职工职务（岗位）工资、级别（技术等级、薪级）工资标准乘以12个月为全年合计数预算。

2. 津贴补贴30.54万元，按照2023年12月份在册职工工作性津贴、生活补贴、工作性补贴教龄和护龄补贴、独子费、护理费、回族补贴、纪检办案补贴、艰苦边远地区津贴、特殊津贴乘以12个月为全年合计数预算。

3. 奖金6.16万元，按照2023年12月份在册职工的基本工资（含职务工资、级别工资、公务员基础性绩效工资）数预算。

4. 绩效工资24.65万元，按照2023年12月份应发在册职工基础性绩效工资乘以12个月为全年合计数预算。

5. 商品服务支出（公用运转经费支出）4.01万元。其中：办公费按照在职在编人员每年每人2千元测算，计1.8万元预算；工会经费按照在职在编人员每年每人600元测算，计0.54万元预算，其他交通费用支出按照在职在编人员对应公务用车制度改革文件规定标准，全年计1.56万元预算，福利费按照在职在编人员每年每人120元测算，计0.11万元预算。

6. 功能科目2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出15.13万元，按照在职在编人员2023年12月份工资花名册为基数乘以国家规定的缴费率计算。

7. 功能科目2089999—其他社会保障和就业支出0.60万元填列在册职工失业保险单位承担的部分，按照缴费基数乘以0.7%计算。

8. 功能科目为2101101—卫生健康支出行政单位医疗1.97万元。填列职工基本医疗保险缴费单位承担部分、生育保险、长护险单位承担部分的合计数。基本医疗保险按照缴费基数的7.8%计算，生育保险按照缴费基数的0.9%计算，长护险按照缴费基数的0.2%计算，缴费基数=（基本工资+津贴补贴+绩效工资+奖金）。

9. 功能科目为2101102—卫生健康支出事业单位医疗4.98万元。填列基本基本医疗保险缴费单位承担部分、生育保险、长护险单位承担部分的合计数。基本医疗保险按照缴费基数的7.8%计算，生育保险按照缴费基数的0.9%计算，长护险按照缴费基数的0.2%计算，缴费基数=（基本工资+津贴补贴+绩效工资+奖金）。

10. 功能科目为2101103—公务员医疗补助缴费5.70万元，按照在职及退休人员缴费基数的5%计算。

11. 功能科目为2101199其他行政事业单位医疗支出0.83万元，含职工重特病统筹医疗保险缴费预算0.66万元，按照每年人均510元测算；工伤保险缴费预算0.17万元，按照缴费基数乘以0.2%测算，缴费基数=（基本工资+津贴补贴+绩效工资+奖金）。

12. 功能科目为2210201—住房公积金11.81万元，按照缴费基数×0.12计算，缴费基数为（基本工资+津贴补贴+绩效工资+奖金）。

13. 残疾人就业保障金缴费不安排预算，培训费不安排预算。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组无，金额0.00万元。禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2024年部门经济社会事业发展事项预算金额0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年相比无变化。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年度增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境），无此项支出。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护,无此项支出。

八、 重点项目预算绩效目标情况

(一）重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2024年无重点项目支出预算，没有申报重点项目绩效目标。

（二）本部门整体支出预算绩效情况说明

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2024年财政预算绩效目标申报情况说明：按照禄劝彝族苗族自治县人民政府关于2024年烤烟生产收购工作的意见以及县委、县政府下达的2024年各项工作目标任务，经单位领导研究，2024年烤烟生产办公室财政预算支出绩效目标申报如下：一是认真履行职能，完成全县烤烟指导性种植计划8.56万亩，其中：特需品种种植结构按照市政府下达的计划抓落实。全县烤烟种植优良品种率100%，实现区域连片种植率80%，土地轮作率80%。二是完成国家指令性烟叶收购计划24.3万担，其中：上等烟比例68%以上，中上等烟比例90%以上，烟叶收购等级综合合格率达到上级要求。三是完成全县烟农交售烟叶收入4.28亿元以上，烟叶特产税收入9400万元以上。四是争取上级资金完成全县烟叶生产基础设施建设投资和烟叶收购网点建设投资6000万元。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2024年机关运行经费安排4.01万元，主要用于办公费1.8万元，其他交通费用（车改补贴）支出按照在职在编人员对应公务用车制度改革文件规定标准计1.56万元，工会费0.54万元，福利费0.11万元。与上年对比减少4.49万元，减少幅度52.82%。主要原因分析：2024年机改调整人员减少其他交通费（车改补贴）5.04万元，增加办公费0.4万元。增加工会费0.12万元，增加福利费0.03万元。上述原因2024年机关运行经费共计减少4.49万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室资产总额97.97万元，其中，流动资产95.93万元，固定资产2.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少192.32万元，其中固定资产减少0.00万元，减少幅度66.32%。减少原因是本年归集上缴国库非财政拨款上年结转结余资金46.97万元，经批准按照规定使用非财政拨款上年结转结余资金145.95万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53012800462500111

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2024年部门预算公开表草稿20241031020238279