禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2024年预算公开
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禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2024年预算公开
目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2024年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 政府购买服务预算表
十三、 对下转移支付预算表
十四、 对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬和彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（2）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。
（3）组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（4）会同有关部门组织拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。
（5）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（6）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关优抚工作。组织指导军供服务保障工作。
（7）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象的抚恤、优待等工作。指导实施对国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。承担县双拥工作领导小组日常工作。
（8）组织实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责烈士评定和备案相关事宜。承担拟列入全国、全省、全市、全县重点保护单位的烈士纪念设施报批事宜。
（9）指导全县退役军人事务工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位先进典型事迹。
（10）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、拥军优抚和褒扬纪念科、就业创业移交安置科。行政人员8人，工勤人员3人，事业人员7人，合计18人。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1. 党组织政治功能作用发挥明显。一是认真开展主题教育。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。党组理论学习中心组集中学习8次，支部学习12次。二是抓实党风廉政建设和反腐败工作。召开会议3次，及时制定两个“工作责任清单”，深入纠治“庸、懒、散、拖、慢”等问题。三是加强队伍建设。始终将队伍建设作为重要工作来抓，坚持民主集中制原则，召开党组会议20次，完善机关内部制度6项。四是抓好意识形态和机关群团组织工作。召开意识形态会议2次。认真支持工会、妇联等群团组织工作。五是落实好统一战线、民族宗教和其他工作任务。积极参与第二轮民族团结进步示范创建工作；开展平安创建和社会治理工作；切实抓好代表委员建议提案办理工作，解决好群众关心的热点问题。
2. 意识形态工作责任制稳步推进。成立以局党组书记任组长的意识形态工作领导小组，明确主体责任、分管责任和工作人员责任，班子成员“一岗双责”的意识形态工作责任制。制定意识形态工作联席会议制度，建立健全局党组理论学习中心组定期听取意识形态工作研讨机制，制定“理论学习计划”，每季度召开1次学习研讨会，分析研判意识形态工作存在的风险问题，提升对重大思想理论和舆论问题凝聚共识。加强做好“两亮双公开”常态化，依托党务、政府信息公开网，宣传栏等形式，认真开展党务政务公开；工作认真开展党员干部学习教育活动，不断增强党性修养，夯实理论基础、理论联系实际，使意识形态建设与时俱进，与时代发展相适应；逐步达到党员干部思想认同、工作方法和思想、目标方向认同，努力实现思想、行动的高度一致。
3. 移交安置工作圆满完成。一是严格按照接收程序做好自主就业退役士兵接收报到工作，2023年共接收147人；二是做好自主就业退役士兵档案接收、传递、落户、党组织关系转接等工作；三是坚持因地制宜的原则，坚持市、县统筹相结合的原则，坚持“阳光安置”的原则，严格按照上级对退役士兵移交安置的相关政策和法律法规要求进行安置。2023年度我县接收符合政府安排工作条件退役士兵20名，按照安置程序，通过退役士兵进行选岗，其中，12名退役士兵安置到事业岗位，占实际安置人数的60%，8人安置到央企、国企岗位，占实际安置人数的40%，全县退役士兵安置率达100%,并且均已按程序进行报到上岗，依法保障了退役士兵的合法权益；四是完成156名自主就业退役士兵地方一次性经济补助测算并录入上报；五是做好来信来访工作。2023年度涉及安置遗留问题信访53件次，做到件件有答复、件件有落实。对退役军人合理诉求积极回应，依据政策及时协调解决，对超出政策诉求的，耐心细致做好政策解释、思想疏导和法治教育工作，引导其在法律合作政策框架下合理表达诉求。
4. 就业创业工作提质增效。一是拓宽就业创业信息渠道。通过短信、微信等方式，及时向退役军人推送招聘信息300余条次，让有需求的退役军人结合自身实际选择到合适的就业岗位；二是搭建平台，组织专场招聘会。组织辖区内65名退役士兵参加“就业彩云南.戎耀新职场”、“金秋送岗.职等你来”、空军退役官兵及随军家属及联合各用人单位开展的专场招聘会，为退役军人们搭建就业平台，提升就业质量；三是强服务，提升就业创业率。积极动员辖区内5家退役军人创办的企业单位，参加关于第四届云南省退役军人事务厅创业创新大赛活动,广泛挖掘并吸纳退役军人创业人才,激发退役军人就业创业积极性，提升其就业创业能力；四是严格落实上级关于做好自主就业退役士兵信息登记工作的通知要求，根据市局要求，查阅档案信息完成1166人自主就业退役士兵的信息登记录入工作，确保采集录入的信息真实完整、全面准确。
5. 优待抚恤工作扎实有效。一是扎实推进一卡通工作，目前全县领取定期生活补助的优抚对象3337人。二是持续推进优待证办理工作，完成优待证申领人员7251人；三是2023年“春节”“八一”期间分别对伤残军人、军烈属、复员退伍军人、参战退役军人、军转干部、现役军人家属等进行不同形式的慰问，慰问人数5053人；帮扶困难退役军人18人。
6. 服务保障体系建设逐步改善。一是组织全县退役军人事务系统工作人员237人开展业务能力培训，进一步提升退役军人服务保障水平；二是加强检查指导，县、乡、村三级退役军人服务中心（站）、“军人之家”运行正常，工作效率明显提升；三是积极协助有关部门深入挖掘红色资源，打造红色精品“退役军人之家”；四是努力完成市域社会治理现代化试点工作，已通过省、市检查；五是基层退役军人志愿服务队运行正常，积极宣传党的路线、方针、政策，在社会综合治理、强边固防、国防动员、乡村振兴、应急救援、生态文明建设、民族团结等方面发挥了重要作用。
7. 信访工作持续推进。制定印发《全国两会期间维稳安保信访工作应急预案》，确定重点案件和重点人员，明确责任、细化措施、分解到人、落到实处，采取强有力措施，尽快办结。受理信访件106件，做到件件有答复、件件有落实。
8. 各项双拥政策法规认真落实。一年来，县委、县政府领导坚持带头走访慰问驻禄部队及优抚对象；坚持落实党委议军会、军政座谈会等制度；各成员单位根据职能分工认真做好“三后”服务保障工作，完成符合政府安置工作条件退役士兵安置20人；完成现役军人子女入学入托7名。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制8人，工勤人员编制3人，事业编制7人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2797.45万元，其中：一般公共预算2797.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少715.29万元，减幅20.36%，主要原因是：2024年列“208（类）-08（款）-03（项）”“在乡复员、退伍军人生活补助”支出较上年减少516.66万元，列“208（类）-08（款）-05（项）”“义务兵优待”支出较2023年减少226.38万元，中央、省、市结余资金减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2797.45万元，其中：本年收入2764.82万元，上年结转收入32.63万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2764.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少715.29万元，减幅20.36%，主要原因是：2024年列“208（类）-08（款）-03（项）”“在乡复员、退伍军人生活补助”支出较上年减少516.66万元，列“208（类）-08（款）-05（项）”“义务兵优待”支出较2023年减少226.38万元，中央、省、市结余资金减少。
四、 预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2797.45万元。财政拨款安排支出 2797.45万元，其中：基本支出2164.18万元，与上年对比增加1861.30万元，增幅600.15%，主要原因是：因系统取数，部分“208（类）”“社会保障和就业”支出列入基本支出；项目支出633.27万元，与上年对比减少2576.59万元，减幅80.27%，主要原因是：因系统取数，部分“208（类）”“社会保障和就业”支出列入基本支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
基本支出分别列“201（类）-03（款）-01（项）”“行政运行”支出29.36万元，主要用于县退役军人事务局行政人员基本工资、津补贴、奖金、办公费、工会经费、福利费及其他交通费用支出；列“201（类）-26（款）-01（项）”“行政运行”支出15.85万元，主要用于县退役军人事务局行政人员基本工资、津补贴、奖金、办公费、工会经费、福利费及其他交通费用支出；列“208（类）-02（款）-01（项）”“行政运行”支出10.25万元，主要用于县退役军人事务局行政人员基本工资、津补贴、奖金、办公费、工会经费、福利费及其他交通费用支出；列“208（类）-05（款）-05（项）”“行政运行”支出34.39万元，主要用于县退役军人事务局单位职工基本养老保险费支出；列“208（类）-28（款）-01（项）”“行政运行”支出96.43万元，主要用于县退役军人事务局行政人员基本工资、津补贴、奖金、办公费、工会经费、福利费及其他交通费用支出；列“208（类）-28（款）-50（项）”“事业运行”支出71.83万元，“主要用于县退役军人事务局事业人员基本工资、津补贴、奖金、办公费、工会经费、福利费及其他交通费用支出；列“208（类）-99（款）-99（项）”“其他社会保障和就业支出”支出0.64万元，主要用于失业保险缴费支出；列“210（类）-11（款）-01（项）”“行政单位医疗”支出11.30万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；列“210（类）-11（款）-02（项）”“事业单位医疗”支出5.7万元，主要用于事业职工基本医疗保险缴费支出；列“210（类）-11（款）-03（项）”“公务员医疗补助”支出11.20万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出；列“210（类）-11（款）-99（项）”“其他行政事业单位医疗支出”支出1.45万元，主要用于单位职工大病医疗补助缴费支出；列“221（类）-02（款）-01（项）”“住房公积金”支出25.11万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出；列“208（类）-08（款）-01（项）”“死亡抚恤”支出0.69万元，主要用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬纪念金支出；列“208（类）-08（款）-02（项）”“伤残抚恤”支出51.65万元，主要用于民生家庭、退役军人伤残抚恤支出；列“208（类）-08（款）-03（项）”“在乡复员、退伍军人生活补助”支出276.15万元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助支出；列“208（类）-08（款）-05（项）”“义务兵优待”支出153.98万元，主要用于义务兵家庭优待金支出；列“208（类）-08（款）-06（项）”“农村籍退役士兵老年生活补助”支出19.92万元，主要用于农村籍退役士兵老年生活补助支出；列“208（类）-08（款）-99（项）”“其他优抚支出”支出409.04万元，主要用于向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出；列“208（类）-09（款）-01（项）”“退役士兵安置”支出833.83万元，主要用于伤残义务兵的一次性建房补助和符合条件的退役士兵、转业士官安置支出；列“208（类）-09（款）-02（项）”“军队移交政府的离退休人员安置”支出55.96万元，主要用于移交政府的军队离退休人员安置支出；列“208（类）-09（款）-03（项）”“ 军队移交政府离退休干部管理机构”支出2.55万元，主要用于军队移交政府离退休干部管理机构管理经费支出；列“208（类）-09（款）-99（项）”“ 其他退役安置支出”支出20.02万元，主要用于一至四级伤残军人护理费支出及军转干部医疗保障支出；列“208（类）-25（款）-01（项）”“其他城市生活救助”支出26.88万元，主要用于城市重点优抚对象生活困难补助支出；
项目支出分别列“208（类）-08（款）-08（项）”“ 烈士纪念设施管理维护”支出234.96万元，主要用于九龙红军烈士洞前期规划经费支出；列“208（类）-09（款）-04（项）”“ 退役士兵管理教育”支出19.07万元，主要用于退役士兵管理教育培训经费支出；列“208（类）-09（款）-05（项）”“军队转业干部安置”支出20.83万元，主要用于军队转业干部的安置费支出；列“208（类）-09（款）-99（项）”“ 其他退役安置支出”支出285.00万元，主要用于一至四级伤残军人护理费支出及军转干部医疗保障支出；列“208（类）-28（款）-04（项）”“拥军优属”支出44.13万元，主要用于拥军优属活动支出；列“208（类）-28（款）-99（项）”“其他退役军人事务管理支出”支出20.00万元，主要用于县九龙红军烈士洞保护提升项目支出及双拥模范县建设工作经费支出；列“210（类）-14（款）-01（项）”“优抚对象医疗补助”支出9.28万元，主要用于对优抚对象医疗补助支出。
五、 对下专项转移支付情况
（一） 与中央配套事项
无与中央级配套事项。
（二） 与省级配套事项
无与省级配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2024年政府采购预算与上年相比无变化。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2024年因公出国（境）费用与上年相比无变化。
（二）公务接待费
禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2024年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
2024年县退役军人事务局有20808抚恤、20809退役安置两个项目预算。以维护退役军人合法权益为中心；坚持党的领导、坚持依法行政，服务体系建设有新的突破、“军人之家”建设有新的突破、帮扶援助工作建设有新突破；党的建设工作有提升、就业创业工作有提升、移交安置工作有提升、拥军优属拥政爱民工作有提升。2024年，县退役军人事务局将严格按照《禄劝彝族苗族自治县预算绩效管理实施暂行办法》要求，结合绩效管理量化考核目标，以部门支出整体绩效评价为重点，不断推动预算绩效管理工作向纵深方向发展。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2024年机关运行经费安排2164.18万元，与上年对比增加1861.30万元，增幅600.15%，主要原因是：因系统取数，部分“208（类）”“社会保障和就业”支出列入基本支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局部门资产总额1019.89万元，其中，流动资产48.92万元，固定资产10.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程780.40万元，无形资产34.47万元，其他资产145.61万元。与上年相比，本年资产总额增加784.30万元，增幅332.91%，其中固定资产减少2.60万元，减幅19.53%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53012800376400111
禄劝县退役军人事务局2024部门预算公开表20240318040150291
