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禄劝彝族苗族自治县农业农村局2024年部门预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县农业农村局2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县农业农村局2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

十七、 上级补助项目支出预算表

十八、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县农业农村局

2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 宣传、贯彻执行党和国家有关农业和农村经济发展的方针、政策和法律法规；开展调查研究，总结交流经验，及时向县委、县政府提供全县农业生产情况，并提出建设性意见。

2. 拟定全县农业、机械化服务和农村经济发展战略、规划及措施；指导种植业结构调整和合理布局；指导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织、指导全县农业资源区划、生态农业、农村能源、农业可持续发展工作；指导农业资源综合开发利用及农业资源的保护和管理。

3. 实施深化农村经济体制改革；指导农业和农村经济建设与发展；按照中央、省、市、县要求，稳定和完善农村基本经营制度和政策，指导乡村集体经济组织的管理和农村承包合同管理；调节、协调农村各种经济中的利益关系；指导、监督减轻农民负担和耕地使用权的流转及执法监督管理工作。

4. 参与拟定全县农业产业化经营的有关政策的大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化经营；组织实施菜篮子工程和农业生产资料市场体系建设；协同有关部门做好农业生产资料的年度计划和中长期需求规划；管理全县农业项目资金的监督和实施；掌握经济信息，承担农村信息统计，指导全县农业产业信息系统建设；预测、发布农业产品及农业生产资料供求等农村经济信息，推动全县农产品出口外销工作。

5. 严格组织实施农业各产业技术标准的监督工作；依法实施对农业产品（绿色食品）的质量监督，论证农业植物保护及植物检疫相关工作，发布病虫害情报及组织指导防治工作；依法做好对种子、农药、肥料等农业生产资料的质量监测、鉴定等管理工作。

6. 贯彻执行国家和省、地区农业机械化方针、政策和法律法规、法令、条例；制定全县农机化发展规划并组织实施；负责农机服务体系、处理网络和供油网络建设；规范基层农机单位的服务、生产、经营和农机维修及产品质量的监督管理；指导实施农机化科研、技术开发、新技术推广和农业机械用油的需求预测、农用油料供应、农机节油工作的管理监督；负责农业机械安全技术检验和驾驶、操作人员考核、核发牌证、安全检查、安全教育及农机事故的调查处理，参与协调农用船、车和拖拉机的交通管理工作。

7. 指导局属事业单位的工作及改革，监督局属事业单位国有资产的管理，按照权限管理直属单位的人事、劳动工资，机构编制工作；指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、产业发展科、农村事业科、人事教育科、财务科、内部审计室、政策法规科、质量和安全监管科、农业机械化和改革科、农田建设管理科、资产管理科、农办秘书科。

所属单位11个，分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县动物卫生监督所

2. 禄劝彝族苗族自治县农机管理总站

3. 禄劝彝族苗族自治县农业技术推广站

4. 禄劝彝族苗族自治县农村经营管理站

5. 禄劝彝族苗族自治县渔业站

6. 禄劝彝族苗族自治县能源环境保护办公室

7. 禄劝彝族苗族自治县经济作物技术推广站

8. 禄劝彝族苗族自治县畜牧兽医总站

9. 禄劝彝族苗族自治县种子管理站

10. 禄劝彝族苗族自治县农产品质量安全监管中心

11. 禄劝彝族苗族自治县农业综合执法大队

（三）重点工作概述

1、 坚持稳产保供，农业基本盘更加稳固。一是抓好重要农产品稳产保供。紧紧围绕“稳政策、稳面积、稳产量”的目标，深入实施藏粮于地和藏粮于技战略。禄劝县全年预计实际完成粮食作物种植81.59万亩，完成市级下达粮食生产底线指标的108.49%，预计实现粮食总产23.45万吨（最终以统计数据为准）完成市级任务的101.8%；围绕“保重点、稳基础、强产业”目标，压实“菜篮子”责任，全年预计出栏生猪89.5万头，肉牛11.35万头，羊32.42万只，禽类270.5万羽；围绕“严管理、提质量、彰特色”目标，2023全县完成烤烟指导性种植面积8.425万亩，累计收购烟叶23.751万担，同比增加0.22%，实现烟叶产值4.23亿元，同比增加3480万元，缴纳烟叶税9311万元（烟叶税首次突破9000万元大关），同比增加765.7万元，8329户烟农户均收入5.08万元，同比增加0.43万元；二是推动藏粮于地。严格落实耕地保护党政同责，成立耕地保护工作领导小组，下设宅基地、大棚房、复耕复种、宣传教育4个工作组，统筹推进耕地保护工作，查处非法占用土地建盖住宅线索13条，立案调查10件，调查中撤案1件，召开听证会4场。

2. 坚持多擎驱动，特色农业活力十足。聚焦“中药材、蔬菜、花卉、特色水果”特色产业，走绿色有机发展道路，注重全产业链打造，培育差异化竞争优势，不断提升产业规模和效益。以市级中药材“一县一业”示范县和云南省重点帮扶县“一县一业”中药材示范创建县项目实施为契机，全力打造中药材产业，重点发展当归、重楼、天麻、党参等道地药材和药食同源性药材，累计完成中药材种植面积14.94万亩，全年预计实现综合产值达11.2亿元。持续推进万寿菊综合产业开发，培育壮大英茂花卉、我种花等企业，力推脐橙、蜂糖李、蟠桃种植，外引百果园项目落地建设，全县完成蔬菜种植完成蔬菜播种面积14.32万亩，总产值达43723万元；完成花卉种植8535亩，总产值达167828万元（包括一、二、三产）；新增水果种植面积2000亩，收获水果面积3.3万亩，实现综合产值2.15亿元。全县特色产业发展日趋向好。

3、 坚持全域提升，乡村建设迭代升级。以农村厕所建设为主导，常态化督促指导各乡镇（街道）建立农村公厕管护制度，强化建管并重，严格落实公厕管护责任，健全完善管护机制，不断提升管护水平，确保农村公厕既能建起来，也要用得好。圆满完成省级下达禄劝县100户以上自然村公厕建设任务25座，卫生户厕7400座。年内印发了《关于开展农村人居环境“大排查、大整治、大提升”专项行动的通知》，开展为期两个月的农村人居环境大排查、大整治、大提升行动，重点针对生活污水乱排乱倒、垃圾乱堆乱倒、厕所尾水乱排等人居环境整治突出现象进行排查整治；印发了《关于在云龙水库水源区开展农村人居环境整治提升“百日攻坚”专项行动的通知》以农村厕所革命、农村生活污水、农村生活垃圾、村容村貌为重点，开展云龙水库水源区农村人居环境提升整治“百日攻坚”专项行动。目前全县189个行政村委会公厕脏乱差的如厕环境得到全面改观，全部达到“三净两无一明”标准；以绿美乡村建设为抓手，全面推进农村人居环境整治提升，印发《禄劝县绿美乡村三年行动实施方案（2022－2024）》，将绿美乡村建设与农村人居环境整治、村庄清洁行动、村容村貌改善、乡村振兴“百千万”工程、乡村振兴示范园（田园综合体）、森林乡村、民族团结示范村、传统村落、文明村、卫生村创建等示范创建工作紧密结合，整合力量，协同推进。截至目前，全县2616个自然村中已完成绿美乡村创建1787个，建设美丽庭院3731户。全年计划创建省级绿美乡镇1个，绿美乡村2个；市级绿美乡村260个。

4、 坚持特色培育，品牌效应逐渐凸显。一是培训产业发展“铁军”，聚合多方力量，夯实发展基础。一方面积极主动服务企业，印发了《关于建立党支部挂钩联系服务重点企业开展“一企一策”帮扶的实施方案》，及时向企业宣传兑现减税降费和助企惠企政策，组织6户企业申报省级新增贷款贴息补助，组织19户企业申报县级促进农户增收产业扶持资金。一方面扎实推进农业市场主体倍增，农业企业净增920户，达到1633户，完成农业企业倍增目标任务的274.6%。新培育市级以上农业产业化龙头企业7户，省级农业产业化龙头企业5户，全县县级及以上农业产业化龙头企业达到40户。完成禄劝岔河种植专业合作社等3家合作社、禄劝翠华镇银斌家庭农场等3家家庭农场的市级示范评定推荐。完成禄劝团街银山种植家庭农场、禄劝中屏草海资正兰家庭农场2家县级示范家庭农场的省级示范家庭农场推荐。二是打造特色产业品牌，畅通产销衔接，加快产品“出禄”步伐。积极开展“十四五”特色产业发展中期评估，推行产业发展“六个一”制度，推进构建“一村一品”产业格局，积极培育特色产业品牌，申报认定省级“一村一品”专业镇2个，省级“一村一品”专业村19个，8个产品纳入“绿色云品”品牌目录。新增“三品一标”认证4家企业14个产品。制作《禄劝农产品手册》，宣传推介禄劝农特产品。组织推荐13家企业入驻832扶贫产品销售平台，开展农产品线上销售；推荐3家企业申报昆明中药材交易中心第一批参与主体；向外事办推荐44款农产品作为外事推荐及外事礼品；以东西部对口帮扶为契机，充分借助上海大市场优势，积极对接消费帮扶。组织举办禄劝农产品展销活动，搭建70余个展棚集中展销禄劝农特产品，组织各类农产品经营企业参加农博会、农交会、绿色食品博览会等各类展会，助力农产品出禄出滇。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位10个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

1. 禄劝彝族苗族自治县农业农村局，机关行政单位；

2. 禄劝彝族苗族自治县农业综合执法大队，参照公务员法管理的事业单位；

3. 禄劝彝族苗族自治县动物卫生监督所，事业单位；

4. 禄劝彝族苗族自治县农机管理总站，事业单位；

5. 禄劝彝族苗族自治县农业技术推广站，事业单位；

6. 禄劝彝族苗族自治县农村经营管理站，事业单位；

7. 禄劝彝族苗族自治县渔业站，事业单位；

8. 禄劝彝族苗族自治县能源环境保护办公室，事业单位；

9. 禄劝彝族苗族自治县经济作物技术推广站，事业单位；

10. 禄劝彝族苗族自治县畜牧兽医总站，事业单位；

11. 禄劝彝族苗族自治县种子管理站，事业单位；

12. 禄劝彝族苗族自治县农产品质量安全监管中心，事业单位。

在职人员编制221人，其中：行政编制27人，工勤人员编制2人，事业编制192人。在职实有221人，其中： 财政全额保障221人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。超编0辆。三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11740.61万元，其中：一般公共预算11740.61万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少6.49万元，主要原因为增加2024年项目结转资金及存量资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11740.61万元，其中：本年收入11740.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11740.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少6.49万元，主要原因为增加2023年项目结转资金及存量资金预算。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11740.61万元。财政拨款安排支出11740.61万元，其中：基本支出4211.35万元，与上年对比增加13.73元，主要原因分析基本支出预算增加；项目支出7529.26万元，与上年对比减少14.39万元，主要原因为2023年项目结转资金及存量资金预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出484.58万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出72万元，2080801死亡抚恤费17.31万元，2089999其他社会保障和就业支出15.27万元，2101101行政单位医疗40.81万元，2101102事业单位医疗193.05万元，2101103公务员医疗补助182.67万元，2101199其他行政事业单位医疗支出14.77万元，210201住房公积金328.41万元，2130101行政运行538.09万元，2130104事业运行2323.22万元，2130204事业机构1.18万元，2120814农业生产发展支出100万元，2130108病虫害控制212万元；2130119防灾救灾121万元，2130112农业生产发展5233.73万元，2130126农业生产发展农村社会事业842.41万元，2130135农业生态资源保护224.05万元，2130148渔业发展5万元，2130153耕地建设与利用10万元，2130199其他农业农村支出1.06万元，2130315抗旱219万元，2130505生产发展395万元，2130999其他目标价格补贴15万元，2160299其他商业流通事务支出156万元。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

我单位无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2024年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

农产品质量安全监管经费为100%完成2024年禄劝县畜产品抽样检测；农机安全监理执法经费主要为开展变型拖拉机专项整治；开展微耕机安全培训和安全宣传；开展农机安全路检路查、田间作业执法、参与道路交通管理；农机安全执法设备、装备维修更新；开展平安农机创建工作。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2024年机关运行经费安排44.2万元，与上年对比机关运行经费减少1万元，下降2.21%，减少的主要原因是2024年人员较去年较少，故造成相应机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县农业农村局资产总额2878.42万元，其中，流动资产436.67万元，固定资产2441.75万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少160.74万元，其中固定资产增加481.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012800462800111

农业农村局2024年预算公开表