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禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2024年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 做好农村劳动力转移和跨地区有序输出服务；

2. 做好就业培训服务；

3. 做好高校毕业生就业创业服务、就业援助和特殊群体就业服务、大众就业创业服务；

4. 做好专项就业资金使用管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 持续做好公共就业服务工作。开展好职业介绍，负责向辖区内城乡劳动力和用人单位提供基本人才服务;负责开展就业援助服务，对脱贫劳动力、就业困难人员等重点群体提供专门就业服务;负责公益性岗位开发管理工作；负责就业、失业人员的登记管理。

2. 做好创业服务工作。认真组织开展创业小额担保贷款工作，做好统计分析、协调指导和服务管理。

3. 抓好城乡劳动力职业技能培训工作。认真制定城乡劳动力职业技能培训规划，并组织实施。

4. 做好农村劳动力转移就业工作。力争在2024年建立一个禄劝县零工市场。

5. 做好高校毕业生就业创业指导工作。指导青年（大学生）就业，开展创业；做好辖区内就业见习基地申报指导及管理工作。

6. 做好流动人员和高校毕业生人事档案管理工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入433.34万元，其中：一般公共预算0.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加433.34万元，主要原因是禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心于2023年3月新增，故上年无数据。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 433.34万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入433.34万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加433.34万元，主要原因是禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心于2023年3月新增，故上年无数据。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出433.34万元。财政拨款安排支出 433.34万元，其中：基本支出0万元，与上年对比无变化。项目支出433.34万元，与上年对比增加433.34万元，主要原因是禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心于2023年3月新增，故上年无数据，本年项目支出均为新增。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080701就业创业服务补贴111.89万元， 主要用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出；

2080711就业补助200万元，主要用于就业见习补贴支出；

2080705公益性岗位补贴3.76万元，主要用于财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出；

2080799其他就业补助支出115.76万元，主要用于其他促进就业补助支出；

2130599农林水支出1.93万元，主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

五、 对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心无对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

见附表05-2项目支出绩效目标表（本次下达）

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心于2023年3月新增参公单位，为禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，故禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2024年机关运行经费在禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局统一预算，故上年无数据。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53012800331600100111

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2024年预算公开