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禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府2024年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 县对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本次下达）

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进、项目开发，不断培育市场体系，促进经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）围绕当前重点工作，苦干实干，全力抓好脱贫攻坚工作。（7）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。

所属单位11个，分别是：

1. 行政单位：人大常委会机关、政府机关、共产党机关

2. 参照公务员法管理的事业单位：财政所

3. 其他事业单位：文广中心、村镇规划服务中心、农科站、畜牧兽医中心、林业站、水务站、社保中心

一是宣传法律政策，促进村民自治。落实党和国家的方针政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（三）重点工作概述

1. 保运转。严格做好预算工作，保障乌东德镇人民政府5个综合办公室、7个事业单位、8个行政村、3个社区居委会的正常办公运转需求。

2. 保民生。立足于服务民生，提高整体服务质量。

3. 全面巩固脱贫成效。按时按质开展贫困动态调整工作，积极争取上级扶贫资金，加强基础设施建设，全面巩固全镇8个贫困村的脱贫成效。

4. 完成招商引资、固定资产投资、税收投资等年度目标任务。

5. 贯彻执行上级的各项方针政策，加大管理力度，强化依法行政能力，确保各项工作目标圆满完成。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位7个。截至2023年12月统计部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制24人，工勤人员编制1人，事业编制32人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1603.37万元，其中：一般公共预算1603.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0.05万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1864.26万元对比减少260.89万元，主要原因为上级下达项目数量减少及镇村两级党建工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财务总收入1603.37万元，其中：本年收入1603.37万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1603.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0.05万元。

与上年1864.26万元对比减少260.89万元，主要原因为上级下达项目数量减少及镇村两级党建工作经费减少。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1603.37万元。财政拨款安排支出1603.37万元，其中：基本支出1511.83万元，与上年1676.35万元对比减少164.52万元，主要原因为人员调出及镇村两级党建工作经费减少。项目支出91.49万元，与上年187.91万元对比减少96.42万元，主要原因为上级下达项目数量减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，201-01支出主要反映人大事务的支出，其中：基本支出15.61万元；201-03支出，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务的支出，其中：基本支出289.43万元，项目支出30.00万元；201-31支出，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务的支出，其中：基本支出31.80万元；207-01支出，主要反映文化类支出，其中：基本支出41.49万元；207-08支出，主要反映新闻出版、广播影视的支出，其中：基本支出44.78万元；208-05支出，主要反映行政事业单位离退休的支出，其中：基本支出118.75万元；208-08支出，主要反映用于各类优抚对象和抚恤事业单位的支出，其中：基本支出3.68万元；208-99支出，主要反映其他社会保障和就业的支出，其中：基本支出1.90万元；210-11支出，主要反映行政事业单位医疗的支出，其中：基本支出95.68万元；212-01支出，主要反映城乡社区管理事务的支出86.76万元；213-01支出，主要反映农业的支出，其中：基本支出145.15万元；213-02支出，主要反映林业的支出，其中：基本支出58.58万元；213-03支出，主要反映水利的支出，其中：基本支出23.93万元；213-05支出，主要反映巩固脱贫衔接乡村振兴的支出，其中：项目支出0.49万元；213-07支出，主要反映农村综合改革的支出，其中：基本支出475.93万元，项目支出55.00万元；214-01支出，主要反映公路、水路运输相关的支出，其中：项目支出6.00万元；221-02支出，主要反映住房改革支出的支出，其中：基本支出78.35万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类按科目分组（其中：基本支出1511.83万元，项目支出91.49万元）。

五、 县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单情况

2024年，禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府无列入县对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

2024年，禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2024年，禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2024年，禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.80万元，较上年减少1.20万元，下降40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是：深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，认真执行中央八项规定，严格接待管理，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较上年减少1.20万元，下降40%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.80万元，较上年减少1.20万元，下降40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年相比减少1.20万元，减少的主要原因是严格落实政府部门过“紧日子”要求。

八、 重点项目预算绩效目标情况

由于实行“乡财县管”和本镇财力实际，2024年项目支出暂未列入预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府2024年机关运行经费安排61.84万元，与上年对比减少12.03万元，减少原因为压缩开支，落实政府部门过“紧日子”要求。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乌东德镇资产总额2170.68万元，其中，流动资产1879.69万元，固定资产290.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加214.79万元，其中固定资产增加43.75万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012803100900111

2024年乌东德镇预算公开20241031084249155