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禄劝彝族苗族自治县水务局2024年部门预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县水务局2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县水务局2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省、市有关水务和移民工作法律、法规、规章及方针、政策，起草全县水利系统规范性文件并监督实施；承担全县水资源合理开发、可持续利用工作职责、全县水利设施、河道堤防、河流水域及其岸线管理与保护工作、全县水旱灾害防治工作职责、水土流失预防、治理、监督、监测预报工作；我们提出了全县水利固定资产投资规划和方向，以及县河长制日常工作；负责城乡供水工作；拟订全县计划供水和节约用水政策规范性文件，编制节约用水规划；组织实施水利工程质量和水利行业安全生产监督管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个（科室）内设机构，包括：办公室、规划计划科、水资源综合管理科、资产财务科、建设与运行管理科、水旱灾害防御科、监督科、水利水电移民搬迁安置科、水利水电移民后期扶持科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1、 加快民生水利工程建设。一是积极推进岔河水库、金兆水库及真金万水库至县城连通城市备用水源工程的前期工作，开工建设岔河水库和真金万水库至县城连通城市备用水源工程。二是继续推进小型水库除险加固工程，完成2023年小型水库雨水情及监测设施建设项目验收，继续推进2024年小型水库雨水情及监测设施建设项目，完成白蚁防治工作，进一步加强水利设施维修养护。三是继续推进重点水源工程建设，继续向上级争取资金，积极推进本业水库工程建设。四是继续推进水利科技工作，加快信息化工程建设，加强水库移动巡查APP使用，完善水利工程信息化系统。

2、 持续加强防汛抗旱工作。认真贯彻落实以防汛行政首长负责制为核心的防汛各项制度，依托山洪灾害预警预报体系平台，切实做好汛期水情、雨情预测预报，统筹兼顾、科学调度，确保全县水库坝塘和水电站安全运行。

3、 加强水资源管理。严格控制全县用水总量、用水效率、水功能区限制纳污和河流交界断面水质达标率等“三条红线”等制度，加强水资源的开发、利用、节约、保护和管理工作，按时完成年度水资源费库区基金收缴入库工作。

4、 加强水行政执法。进一步加强河道管理，加大河道管理范围内违法行为的排查处理力度，积极调处水事纠纷，为全县脱贫攻坚提供良好的水事环境。

5、 强化安全生产监管。全面加强监管，杜绝一般性责任事故，防止重特大事故发生，安全生产形势平稳可控。一是进一步抓好施工场地交通运输和特种机械操作安全管理工作；二是进一步抓好施工用电规范和油料储备使用安全管理工作；三是进一步抓好施工现场风险源识别、研判、公示工作；四是进一步抓好施工单位安全员、项目监理安全管理履职能力建设，解决现场重大施工安全员适时旁站和监督管理缺位问题；五是进一步抓好高边坡、临危临边围挡设施、警戒线设置不到位、警示牌设置不规范的问题；六是进一步抓好施工车辆源头管理，严禁无牌、无证、带病车辆进入工地；七是进一步抓好特种作业人员和“三类人员”持证上岗问题，继续推进压证施工制度。八是进一步抓好安全生产管理台账建设，强化痕迹管理工作，补齐短板弱项。

6、 着力加强党风廉政建设。不断规范基层党建基础工作，提高班子成员的党建业务水平，强化监督，严肃规范党内政治生活，发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，为全县经济社会发展做好水利服务工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制21人，工勤人员编制4人，事业编制76人。在职实有96人，其中： 财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休1人，退休42人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11265.07万元，其中：一般公共预算10136.70万元，政府性基金1128.37万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，财务总收入增加4019.44万元，主要原因是人员增加3人和移民后期扶持项目数量增加，资金投资增大。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 11265.07万元，其中:本年收入11265.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10136.70万元，政府性基金预算财政拨款1128.37万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，财政拨款收入增加4019.44万元，主要原因是人员增加3人和移民后期扶持项目数量增加，资金投资增大。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 11265.07万元。财政拨款安排支出 11265.07万元，其中：基本支出2170.13万元，与上年对比增加398.61万元，主要原因是本年预算批复中把封过水库管理所人员工资经费40万元和云龙水库移民新增人口长效生活保障经费359.63万元从项目支出改放在基本支出下；项目支出9094.94万元，与上年对比增加3645.83万元，主要原因是移民后期扶持项目数量增加，资金投资增大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501行政单位离退休16.05万元，主要用于离休人员工资支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出200.50万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出30.00万元主要用于缴纳职工职业年金。

2080801死亡抚恤金7.93万元，主要用于死亡职工家属人员的生活补助。

2089999其他社会保障和就业支出4.72万元，主要用于缴纳职工的失业保险。

2101101行政单位医疗30.36万元，主要用于缴纳行政人员的医疗保险。

2101102事业单位医疗65.94万元，主要用于缴纳事业人员的医疗保险。

2101103公务员医疗补助71.39万元，主要用于缴纳职工的公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出7.12万元，主要用于职工的工伤保险和重特病医疗统筹。

2110302水体1700.00万元，主要用于水体污染防治。

2120801征地和拆迁补偿支出77.80万元，主要用于移民补偿。

2130301行政运行费392.31万元，主要用于行政职工工资支出和公务费。

2130305水利工程建设费5653.93万元，主要用于水利基础设施建设。

2130306水利工程运行与维护费251.00万元，主要用于县区防汛抗旱经费支出。

2130307长江黄河等流域管理250.00万元，主要用于县区内美丽河湖管理。

2130310水土保持费806.78万元，主要用于事业人员工资支出和公务费。

2130315抗旱8.00万元，主要用于防汛抗旱支出。

2130316 农村水利63.00万元，主要用于灌溉工程支出。

2130334水利建设征地及移民支出400.27万元，主要用于移民补助。

2130399其他水利支出40.00万元，主要用于封过水库人员工资支出。

2136601基础设施建设和经济发展490.00万元，主要用于水库库区建设工程。

2136699其他大中型水库库区基金支出560.57万元，主要用于移民后期扶持工程。

2210201住房公积金137.40万元，主要用于缴纳职工的公积金。

五、 对下专项转移支付情况

无对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额21.35万元，其中：政府采购货物预算21.35万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县水务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.60万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县水务局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县水务局2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县水务局2024年公务用车购置及运行维护费为3.60万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.60万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年持平，无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）加快推进移民后期扶持项目建设。

一是完成2022—2023年实施项目的竣工验收工作，共十个项目，完成投资2200.00万元。二是加快推进2023年度实施的项目，在2024年度加快进度，使6个项目达到竣工验收条件。三是按月完成云龙水库一级保护区6905人移民长效扶持生活补助及大米兑现工作。完成乌东德水塘组移民生产用地补征水塘组地块土地征地和地面附着物资金兑付；完成乌东德镇、皎平渡镇及汤郎乡逐年补偿资金兑付；完成乌东德金瑞三社区11个组预拨部分移民集体资金兑付；完成新增人口补助资金兑付；完成大坝塘、小坝塘集体土地补偿资金兑付；完成28户园地地面附着物补偿资金兑付工作。四是完成2023年大中型水库后期扶持直补资金兑现工作。全国大中型水库移民后期扶持资金通过惠农一卡通成功发放9782人。

（二）加快重点水源工程建设工作。

本业水库扩建工程项目（总投资9460.12万元）已完成输水隧洞进、出口、平洞土石方开挖及平洞支护、喷锚，出口支护；完成竖井平台、竖井开挖及洞内钢筋制安；溢洪道的土石方开挖工程完成了80%，完成尾部海漫工程；左右坝肩清挖了部分。输水线路工程3个合同段已启动建设。后续争取上级资金，加快进度。

（三）加快供水工程建设

一是加快推进禄劝农村供水保障3年专项行动项目建设（概算总投资1.25亿元），目前已完成项目资本金筹措160万元，并已划拨至平台公司；完成向国家开发银行融资贷款10017万元（占项目融资贷款总额的99.6%）。项目已全面启动建设。撒营盘书西片区供水保障项目已全面建成投入使用；翠华镇集镇管网延伸工程已完成管道安装98.6km；皎平渡发展片区供水工程完成管道安装129.04km，完成蓄水池7座；乌东德鲁基村委会供水工程完成管道安装14.7km，水池2座；九龙镇供水工程完成管道安装129.93km，完成30m³蓄水池1座；乌蒙乡集镇管网延伸工程完成管道安装11.02km，完成100m³蓄水池6座；汤郎乡供水工程完成管道安装22.4km，水池11座；其他项目正在进行管网铺设，计划2024年12月底前全面完成项目建设任务。

（四）加快防洪工程建设

一是加快小型病险水库除险加固建设。计划年内开工建设；戈卡水库、志超水库、发它水库3座水库除险加固初步设计报告顺利通过昆明市水务局组织的专家评审，等待昆明市水务局批复，准备年内开工；二是加快河道治理。普渡河三江口段治理工程项目工程批复投资2440万元，已完成投资1200万元，计划2024年12月底完工。洗马河三中大桥至响水段河道治理工程批复投资2248万元，实际完成投资2195万元，已完成主体工程建设，争取2024年春节前扫尾竣工，2024年8月底以前完成竣工验收。掌鸠河六孔桥至相将村段治理工程（批复总投资3600万元），计划2023年11月开工建设，2024年计划完成投资2000万元。中屏河治理工程项目初步设计报告已通过专家评审及省级合规性评审，市水务局已正式批复，审定投资1305万元。项目采用EPC模式，计划2024年1月份动工。三是投资65万元，完成小马街水库等16座水库白蚁防治工作，累计完成蚁患整治119处，计划年底前完成相关验收工作。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县水务局2024年机关运行经费安排54.09万元，与上年对比减少3.18万元，主要原因是经费预算定额降低。机关运行经费主要用于公务员交通补助、办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县水务局资产总额171193.99万元，其中，流动资产28232.69万元，固定资产326.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程135524.18万元，无形资产0万元，其他资产7110.88万元（公共基础设施）。与上年相比，本年资产总额增加6914.35万元，其中固定资产增加37.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53012800433200111

禄劝彝族苗族自治县水务局2024年部门预算公开表20240315100752684