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禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心2024年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心是政府举办的全民所有制公共卫生机构，属于公益一类财政全额拨款事业单位，是全县妇幼保健业务的技术指导中心。认真贯彻落实国家《中华人民共和国母婴保健法》要求，秉承以保健为中心，群体保健为基础，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层预防为主的工作方针，为辖区妇女儿童提供婚前医学检查、孕前优生检查、叶酸补服、孕产妇保健、儿童保健、孕产妇和5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、新生儿疾病筛查、托幼机构卫生保健指导、妇幼卫生信息统计等公共卫生服务。

2008年10月经县人民政府批准实施整体搬迁，2010年新址落成，坐落于禄劝县体育馆以南、咪油村东侧，占地面积3.8亩，业务用房建筑面积5020㎡。根据禄政办发〔2015〕82号文件，2016年6月禄劝妇幼保健中心与禄劝计划生育服务站整合为“禄劝彝族苗族自治县妇幼保健计划生育服务中心”，核定事业编制51名，隶属禄劝彝族苗族自治县卫生健康局。内设孕产保健科、妇女保健科、计划生育科、儿童保健科、基层指导科、财务科、医技科、药剂科、婚前保健科、医教科、后勤科、中心办公室等科室，合并后现有职工48人。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构。包括：孕产保健科、妇女保健科、计划生育科、儿童保健科、基层指导科、财务科、医技科、药剂科、婚前保健科、医教科、后勤科、中心办公室。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实国家《中华人民共和国母婴保健法》要求，秉承以保健为中心，群体保健为基础，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层预防为主的工作方针，为辖区妇女儿童提供婚前医学检查、孕前优生检查、叶酸补服、孕产妇保健、儿童保健、孕产妇和5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、新生儿疾病筛查、托幼机构卫生保健指导、妇幼卫生信息统计等公共卫生服务。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职编制人员51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1107.56万元，其中：一般公共预算1107.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加86.52万元，主要原因分析：1、2023年底其他单位新调入3名人员，工资及社保2024年核算比上年多；2、社保基数，薪级工资，公积金基数调增。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1107.56万元，其中:本年收入1107.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1107.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加86.52万元，主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金支出增加，以及上年未使用指标结转。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1107.56万元。财政拨款安排支出 1107.56万元，其中：基本支出1107.56万元，与上年对比增加86.52万元，主要原因分析：1、2023年底其他单位新调入3名人员，工资及社保2024年核算比上年多；2、社保基数，薪级工资，公积金基数调增；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析项目支出未纳入预算范围。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505：事业单位职工基本养老保险：98.51万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险。

2080508：对机关事业单位职业年金补助：12万元，主要用于缴纳事业单位职业年金。

2100403：基本工资：227.78万元，主要用于单位人员岗位工资及薪级工资支出。

2100403：津贴补贴：123.83万元，主要用于单位人员艰苦边远地区津贴支出。

2100403：奖金：18.98万元，主要用于单位人员工资福利支出。

2100403：绩效工资：176.72万元，主要用于单位人员绩效工资支出。

2100403：办公费：9.6万元，主要用于单位日常办公用品等各项经费支出。

2100403：生活补助：0.03万元，主要用于单位退休职工安家费用补助支出。

2100403：公务用车运行维护费：1.8万元，主要用于单位公务用车日常基本运营，包括燃油费、保险费等。

2100403：工会费：2.88万元，主要用于工会组织开展各项活动。

2101102：职工基本医疗保险：45.11万元，主要用于缴纳事业单位人员基本医疗保险。

2101103：公务员医疗补助：42.67万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

2101199：其他行政事业单位医疗支出8.13万元，主要用于缴纳除基本医疗保险和公务员医疗补助以外的医疗相关保险。

2210201：住房公积金：65.68万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、 对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心2024年无对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心2024年无重点项目预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、 经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3、 一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年相比无变化。主要无变化原因分析：因隶属县卫生健康局下的二级预算事业单位，不安排机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心资产总额1506.31万元，其中，流动资产551.25万元，固定资产876.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产32.42万元，其他资产46.42万元。与上年相比，本年资产总额减少277.77万元，其中固定资产增加13.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012800336100200111

2024年部门预算报表