监督索引号53012800163500000

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2024年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

十七、 上级补助项目支出预算表

十八、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室

2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 承办市政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县政府向市政府工作报告、请示的起草工作，承办市委、市政府及其部门转由县政府办理的事项。

2、 负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3、 协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

4、 承担以县政府、县政府办公室名义发布的规范性文件合法性审查工作。

5、 研究县政府各部门和各乡镇（街道）请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。

6、 根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

7、 督促检查县政府各部门和各乡镇（街道）对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导报告。

8、 统筹人大建议、政协提案的办理工作；承办由县政府领导或县政府办公室办理的人大代表和政协委员的建议、意见和提案；做好人民群众来信来访工作。

9、 负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇（街道）向县政府工作报告的重要情况。

10、 围绕县政府工作重点，深入基层调查研究，掌握情况，反映信息，为县政府决策与部署做好服务和督办工作。

11、 负责做好县长热线工作。

12、 负责做好县政府信息与政务公开工作。

13、 负责处理全县涉外事务的决策部署、统筹协调、整体推进和督促落实。

14、 负责处理全县大健康发展管理办公室日常事务。

15、 负责全县流动人口和出租房屋服务管理领导小组办公室日常工作。

16、 负责管理、指导县级机关事务管理相关工作。

17、 负责做好办公室内部的政治思想、组织人事、职工福利等工作。

18、 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室共设置12个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、综合科、信息调研科、办文科、政府督查办公室、总值班室、行政科、政府信息公开办公室、县长热线办公室、议案科、流动人口和出租房屋管理科。

所属单位1个，禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心，其财务独立，单独做年度预决算。

（三）重点工作概述

一是高标定位，精益求精，参谋辅政彰显新成效。

1、 围绕中心，高水平参谋服务。按照“精益求精、多出精品”的要求，在短、实、新上下功夫，全年共起草领导讲话、各类汇报、致辞等各类文稿500余篇。围绕经济发展、产业项目、生态环保、民生福祉等重点工作，形成了《关于全力推动禄劝县工业和园区高质量发展的调研报告》等20余篇调研报告，为县政府领导决策提供参考。规范公文处理，收办各级来文18200余份，制发文件412份，在全市政府机关公文测评均排名前列，三季度在全市政府机关公文测评排名各县区第一，实现了全年办文工作“零失误、零差错、零延误”。

2、 服务大局，高质量报送信息。构建覆盖广泛、布局合理、横向到边、纵向到底的信息收集体系，紧跟发展大局反映情况，紧贴重大决策报送信息，紧盯社会稳定收集情报，围绕脱贫固效、乡村振兴、民生保障、生态文明建设等市、县重点工作，完成市政府办公室约稿214篇，向市政府办公室报送信息300余篇，及时报送重要动态信息和专报信息共140余篇，《逐“绿”前行 魅力禄劝展新颜》等210余篇稿件被采用，编发《禄劝政务信息》24期，为县政府提供深层次的信息服务。

3、 牵头抓总，高效率统筹协调。主动做好对上级的汇报联络，加强与县委办、人大办、政协办等相关部门的沟通对接，加大重要会议、重大活动、重要调研的统筹协调力度，圆满完成2省10县金沙江旅游产业发展联盟、金沙江中段铸牢中华民族共同体意识创建联盟战略协议签约仪式、全市第八届“春城创业荟”创业创新大赛、市级“当好排头兵”大竞赛4次现场调研推进会、县两会、文化旅游节、花山节、火把节等120个市、县重要会议的组织筹备、综合协调和服务保障工作，协调组织综合调研、项目开工、走访慰问等活动200余场，做到统筹到位、组织到位、保障到位。

二是精心部署，周密安排，服务保障实现新提升。

1、 服务保障有新气象。以规范制度为抓手、突出特色为主线、强化服务为重点，圆满完成省市级领导同志到禄劝视察调研，上海市普陀区、南光集团等地接待服务，全年共接待来禄劝参观、考察、洽谈、签约活动的各级来宾83批次1500余人次，圆满完成了九龙红军洞烈士遗骸迁葬仪式、金沙江旅游联盟签约仪式等大型活动的后勤保障任务，县级机关事务管理中心共服务会务1700余场，实现了“领导满意、来宾满意、基层满意”的工作目标。

2、 应急值守有新办法。建立健全应急分类管理、分级负责、反应灵敏、协调有序、运转高效的应急管理体制，实行三级值班带班制度，全年共接听各类来电2000多个，接报转处各类突发事件200余件，协调处置群体性上访50多起，成功处置了“9·11”则黑乡村民水窖抽水作业致伤亡等突发事件，承办市热线办交办5006件，办结率100%，为维护社会稳定作出了积极贡献。

3、 档案保密有新举措。健全完善数字档案数据备份和异地备份制度，坚持文件按月定期归档，全年归档文件500余份。制定和完善了内部保密制度，签订《保密承诺书》40份，开展计算机保密检查2次，加强对财务室、档案室、文印室3个重点部位的管理，开展保密、安全宣传教育250余人次，全年未出现泄密问题，筑牢安全保密的坚固防线。

4、 后勤服务有新加强。严格公务接待，制定《禄劝彝族苗族自治县党政机关国内公务接待管理实施细则》，严格公务用车监督管理，下发《问题通报》4期，规范机关接待食堂运营准入程序，县级机关接待食堂面向社会公开承包经营比选，创建2023年党政机关节水型单位，对县级机关办公区内办公用房进行优化配置，按照要求对县委、县政府住宿区国有资产进行资源整合。

三是强化公开，严格督查，依法行政得到新提高。

1、 信息公开全面准确。加大信息公开力度，开展政府开放月政策宣讲活动，禄劝县政府门户网站主动公开信息3920条，网站浏览量共245.2万次，更新基层政务公开县乡村三级目录体系，办理禄劝县政府网站领导信箱56件，办结率100%，开展线上线下公众意见征集23期，对政务新媒体进行“错词修改日提醒”150余次，“即将逾期日提醒”62次，指导督促新开设政务新媒体备案8次。

2、 督查督办扎实有效。紧盯县委、县政府的重大决策、重要部署、重点工作，细化责任书、时间表、路线图，采用专项督办、定期督查、回访复核等方式，开展实地督查督办52次、下发督查通知93次、编发督查通报61期、完成督查专报35期、编发“争当排头兵”大竞赛通报51期，办理国务院及省“互联网+督查”平台交办件11件、电话督办2000余件，圆满完成县委、县政府交办的各项任务。

3、 议案办理提质增效。制定《关于认真做好2023年县人大代表议案建议和政协委员提案办理工作的通知》，及时召开交办会和推进会安排部署7次，开展日常监督检查11次，积极做好市人大代表议案建议、市政协委员提案办理工作。2023年，共收到县人大代表提出的议案建议313件、政协提案162件，已全部办理答复完毕。

4、 流管工作落实到位。建立流动人口和出租房屋信息主动申报、动态更新机制，对14个社区开展流动人口和出租房管理工作检查4次，运用昆明市流管平台APP对我县未成年人信息核实，深入推进“12340”平台建设，推送宣传短信1846条，发放群众安全感满意度宣传单2000余份，群众法治意识持续提升。

四是加强学习，建强队伍，机关建设迈上新台阶。

1、 强化学习，提升素质。开展党组理论学习中心组集中学习8次，开展公文办理、政务信息、文稿写作等业务培训24期300余人次，牵头组织开展2023年度全县党政机关办公室系统业务能力提升培训，组织领导干部参加东西部协作领导干部乡村振兴能力提升培训班、理想信念教育培训班、乡村振兴交流学习班、昆明市决策咨询能力素质提升培训班、中青班等学习培训，全面提升领导干部履职能力。

2、 建强队伍，凝聚合力。积极开展模范机关创建、“三化”建设等活动，荣获省级文明单位、市级民族团结进步示范单位、市级无吸烟单位等荣誉称号。配齐配强班子成员，推荐干部8名，职务职级晋升8人，年轻公务员“源头培养”7人，到基层源头培养锻炼2人，推荐到市政府办学习3名。

3、 党建引领，增添活力。组织党员干部参加党组理论学习中心组集中学习、领导干部大讲堂、“三会一课”、主题党日，组织开展“党建带群建·巾帼绽芳华”主题党日、“赓续红色血脉·勇担时代使命”现场教学活动，征集并汇编禄劝故事4篇26个，组织干部到九龙红军洞、皎平渡等红色教育基地开展现场教学5次，增强队伍凝聚力，激发干部活力。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制35人，工勤人员编制15人，事业编制0人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1140.81万元，其中：一般公共预算1140.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加了101.25万元，主要原因是2024年度人员较上年度增加5人，工资、社保费等较上年度有所增加，2023年度艰苦边远津贴调标增资导致工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1140.81万元，其中:本年收入1140.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1140.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加了101.25万元，主要原因是2024年度人员较上年度增加5人，工资、社保费等较上年度有所增加，2023年度艰苦边远津贴调标增资导致工资增加。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1140.81万元。财政拨款安排支出1140.81万元，其中：基本支出1000.81万元，与上年对比增加98.25万元，主要原因是2024年度人员较上年度增加5人，工资、社保费等较上年度有所增加，2023年度艰苦边远津贴调标增资导致工资增加；项目支出140.00万元，与上年对比增加3.00万元，主要原因是公务用车购置经费调减预算20.00万元，政府春节一线单位慰问经费调增预算6.00万元，政府办工作经费调增预算17.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几方面：

1. “2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”金额838.42万元，主要用于行政单位的人员经费和日常办公运行维护方面的相关基本支出；

2. “2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额103.12万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险支出；

3. “2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”金额27.00万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出；

4. “2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”金额3.19万元，主要用于单位遗属定期补助支出；

5. “2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”金额1.50万元，主要用于机关工勤人员失业保险缴费支出；

6. “2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”金额50.99万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出；

7. “2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”金额36.56万元，主要用于公务员医疗补助经费支出；

8. “2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”金额4.41万元，主要用于职工工伤保险、重特病医疗统筹缴费支出：

9. “2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出”金额75.62万元，主要用于按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、 对下专项转移支付情况

部门列入对下专项转移支付项目金额为0万元，禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室无列入对下专项转移支付的项目。

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元，禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元，禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元，禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室无既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元，禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.20万元，较上年减少20.00万元，下降82.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为4.20万元，较上年减少20.00万元，下降82.64%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%；公务用车运行维护费4.20万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少的原因是，2023年度新增采购项目预算，购置公务用车1辆，经费20.00万元，2024年度无采购项目预算。

八、 重点项目预算绩效目标情况

政府春节一线单位慰问经费，项目预算资金18万元，项目年度绩效目标为圆满完成2024年春节慰问任务。

应急办值班公益性岗位补助经费，项目预算资金17万元，项目年度绩效目标为圆满完成2024年应急办值班职守工作。

督查办业务经费，项目预算资金10万元，项目年度绩效目标为圆满完成县委、县政府2024年各项工作的督促检查和目标管理考核工作。

政府办业务经费，项目预算资金60万元，政府办工作经费，项目预算资金35万元，以上两个项目年度绩效目标为保障政府办正常的工作和运转。

以上项目预算绩效目标情况详见项目支出绩效目标表（本级下达）预算05-2表。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、 一般公共预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

3、 事业单位的经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2024年机关运行经费安排140.00万元，与上年对比增加3万元，主要原因是公务用车购置经费调减预算20.00万元，政府春节一线单位慰问经费调增预算6.00万元，政府办工作经费调增预算17.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室资产总额2398.23万元，其中，流动资产28.08万元，固定资产1613.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产756.77万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加23.29万元，其中固定资产增加21.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53012800163500111

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室-预算公开样表20240314043030873