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禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2024年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

十七、 上级补助项目支出预算表

十八、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2024年，县乡村振兴局深入学习贯彻中央、省、市巩固拓展脱贫攻坚成果工作有关决策部署，严格贯彻落实过渡期内“四个不摘”要求，把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为政治任务，推动巩固拓展脱贫攻坚成果“四落实”，促进脱贫人口持续增收，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、计划财务科、项目管理科、社会扶贫科、老区建设科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 聚焦群众收入水平变化和“两不愁三保障”、饮水安全巩固情况，充分运用行业部门信息分析和云南省“政府救助平台”两种手段，严格实行“一月一上报、一月一分析、一月一交办、一月一帮扶”工作机制，紧盯脱贫不稳定户、边缘易致贫户及突发严重困难户等重点人群，持续实施常态化监测，全面推进大排查工作，并根据监测排查对象的风险类别和发展需求及时开展针对性的帮扶，启动当月核查、次月帮扶机制，对存在风险的农村低收入人群进行及时干预、全力帮扶、动态清零，坚决确保不发生规模性返贫。

2. 始终紧盯影响“三保障”及饮水安全的突出问题，持续强化教育、医疗、住房、饮水等的巩固提升，加大义务教育“控辍保学”工作力度，确保适龄学生义务教育阶段失学辍学全面清零、动态清零；全面落实基本医保、大病保险、医疗救助等多重保障，继续实施农村饮水安全巩固提升工程，认真组织实施农村供水保障3年专项行动，全面巩固提升农村供水保障率和水质达标率。

3. 按照农村居民和脱贫人口持续增收三年行动计划，深入实施“产业强县”战略，通过培育壮大县域特色产业、积极引进新型经营主体、健全“双绑”利益联结机制和加大转移就业力度、盘活农村资源资产、推进“村集体经济强村”工程等有力措施，深入挖掘经营性收入，努力增加工资性收入，积极释放财产性收入，有效拓展转移性收入，千方百计确保农民收入持续较快增长。

4. 完善乡村规划编制，做实做细“干部返乡规划家乡行动”，画好乡村未来发展愿景图、空间规划控制图、特色风貌管控图。实施乡村建设行动，严格对照“百县千乡万村”国家乡村振兴示范乡镇、示范村标准，组织开展“百县千乡万村”乡村振兴示范创建工作，力争打造出我县做有标杆、行有目标、学有榜样的具有禄劝特色的“百县千乡万村”乡村振兴示范村创建样板。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制15人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入712.86万元，其中：一般公共预算712.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加103.85万元，基本支出减少30.85万元，主要原因是人员正常退休3人工资减少；项目收入增加134.7万元，主要原因一是年终结转2023年驻村第一书记省级安排工作经费116万元；二是经禄劝彝族苗族自治县汽车定编领导小组办公室批准我单位2024年可新购置公务用车1辆，车辆购置费减少20万元；三是年终结转小额贷款贴息资金25.25万元；四是年终结转雨露计划补助资金3.31万元；五是年终结转比亚迪技能培训资金10.14万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 712.86万元，其中:本年收入712.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款712.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加103.85万元，基本支出减少30.85万元，主要原因是人员正常退休3人工资减少；项目收入增加134.70万元，主要原因一是年终结转2023年驻村第一书记省级安排工作经费116万元；二是经禄劝彝族苗族自治县汽车定编领导小组办公室批准我单位2024年可新购置公务用车1辆，车辆购置费减少20万元；三是年终结转小额贷款贴息资金25.25万元；四是年终结转雨露计划补助资金3.31万元；五是年终结转比亚迪技能培训资金10.14万元。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 712.86万元。财政拨款安排支出 712.86万元，其中：基本支出558.16万元，与上年对比减少30.85万元，主要原因是人员正常退休3人工资减少；项目支出154.70万元，与上年对比增加134.70万元，主要原因一是年终结转2023年驻村第一书记省级安排工作经费116万元；二是经禄劝彝族苗族自治县汽车定编领导小组办公室批准我单位2024年可新购置公务用车1辆，车辆购置费减少20万元；三是年终结转小额贷款贴息资金25.25万元；四是年终结转雨露计划补助资金3.31万元；五是年终结转比亚迪技能培训资金10.14万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 科目213（农林水支出）545.51万元；其中：2130501（行政运行）545.51万元，其中人员经费367.86万元，主要用于工资及考核奖金的发放；公用经费22.95万元，主要用于公务员交通补助、工会经费、办公费等；项目经费154.70万元，主要用于一是年终结转2023年驻村第一书记省级安排工作经费116万元；二是年终结转小额贷款贴息资金25.25万元；三是年终结转雨露计划补助资金3.31万元；四是年终结转比亚迪技能培训资金10.14万元。

2. 科目208（社会保障和就业支出）70.73万元；其中：2080505—主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出59.53万元；2080506—主要用于机关事业单位职业年金缴费9.00万元；2089999—主要用于其他社会保障和就业支出0.78万元；2080101—主要用于遗属补助1.42万元。

3. 科目210（卫生健康支出）54.88万元；其中：2101101—主要用于行政单位医疗16.59万元；2101102—主要用于事业单位医疗12.56万元；2101103—主要用于公务员医疗补助23.49万元；2101199—主要用于单位职工重特病医疗统筹2.24万元。

4. 科目 221（住房保障支出）41.74万元；2210201—主要用于行政事业人员住房公积金保险缴费41.74万元。

五、 对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2024年无列入对下专项转移支付项目清单事项支出预算。

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2024年无中央配套事项支出预算，无功能科目分组。

（二）与省级配套事项

禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2024年无省级配套事项支出预算，无功能科目分组。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2024年无按既定政策标准测算补助事项，无功能科目分组。

（四）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2024年无经济社会事业发展事项，无功能科目分组。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.60万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2024年公务用车购置及运行维护费为20.60万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费20万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.60万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加变化原因经禄劝彝族苗族自治县汽车定编领导小组办公室批准，我单位2024年可新购置公务用车1辆，车辆购置费20万元,昆明市汽车定编领导小组办公室关于同意购置车辆的批复于2023年8月25日下发，因机构改革，禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局并入禄劝彝族苗族自治县农业农村局就一直未购置。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2024年开展驻村第一书记省级安排工作，扶贫小额信贷贴息工作，雨露计划项目工作，比亚迪技能培训工作，雨露计划工作，小额贷款贴息补助工作，预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2024年机关运行经费安排22.95万元，与上年对比减少6.08万元，主要原因分析人员减少，办公费、工会费、福利费减少6.08万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局资产总额380.00万元，其中，流动资产377.45万元，固定资产净值2.55万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

监督索引号53012800432800111

禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2024年预算公开表