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禄劝彝族苗族自治县司法局2024年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县司法局2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县司法局2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

禄劝彝族苗族自治县司法局2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责法治宣传教育和普及法律常识工作，指导、监督全县的律师、公证工作，指导法律顾问和社会法律咨询服务机构的工作，负责法律援助工作；指导、监督、管理“148”法律援助专用电话建设和服务等工作，指导、管理社区矫正工作，指导、监督安置帮教工作；承担县刑释解教人员帮教工作协调小组办公室工作，指导乡、镇司法行政工作；管理人民调解、法律服务所、县“大调解”中心等工作；指导全县社会矛盾调处工作；承担全县行政执法的监督指导工作；承担县政府的行政确权、应诉、复议、赔偿、补偿等相关事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、政治部、依法行政指导监督科、行政复议与应诉科、普法与依法治理科、基层工作管理科、公证律师工作管理科、社区矫正及安置帮教工作管理科、公共法律服务管理科。下设17个派出机构（即：禄劝彝族苗族自治县司法局屏山司法所、崇德司法所、翠华司法所、九龙司法所、转龙司法所、团街司法所、茂山司法所、中屏司法所、撒营盘司法所、云龙司法所、则黑司法所、马鹿塘司法所、汤郎司法所、乌蒙司法所、雪山司法所、皎平渡司法所、乌东德司法所）。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2024年，禄劝彝族苗族自治县司法局将围绕“1335”工作思路，立足职能职责，为全县经济高质量发展贡献力量。

1. 围绕“一条主线”：围绕执法司法案件（事项）评价回访工作，严格落实“三个百分百”，促进工作作风转变，推进工作提质增效。即对服务事项做到100%扫码评价，对未扫码报备情况、信访投诉举办或不满意情况进行100%监督回访，对存在问题100%整改到位。

2. 抓好“三项服务”：即服务社会和谐稳定、服务经济社会发展、服务基层民主法治建设，为实现高质量发展做好法治保障。

3. 紧扣“三个环节”：一是抓机制建设。通过建立健全法律服务队伍建设工作机制、公共法律服务便民惠民工作机制，进一步提高人民群众对司法行政工作的满意度。二是抓工作创新。探索运用“微视频+普法”“网络+普法”等新方式，不断增强普法时效性和实用性。三是抓队伍建设。持续加强对干部职工政治理论、业务素养、实践能力的系统培训，以争当“实干家”、整治“太平官”工作为抓手营造干事创业良好氛围。

4. 突出“五大重点”：一是突出普法工作，对标“一规划一纲要一方案”，做好“八五”普法后半篇文章。建立健全“法律明白人”动态管理机制和政法干警与“法律明白人”结对子“传、帮、带”工作机制，打造“法律明白人”工作室2个，让“法律明白人”切实发挥赋能基层治理，参与基层法治建设作用。新建1-2个乡村法治文化场所，推进法治文化阵地向乡村延伸。二是突出抓实矛盾纠纷排查化解，严格落实“2+3(1)+N”工作机制，强化预防、排查、调处、回访四个重点环节，按照“七个闭环”工作要求，实现矛盾纠纷调处率100%、调解+普法覆盖率100%，打造多元解纷禄劝特色，维护社会稳定。加强对基层司法所工作指导，申报完成5个省级规范化司法所创建。三是突出抓好社区矫正工作，充分发挥“智慧矫正中心”作用，提升社区矫正工作规范化、智慧化、精细化、人性化水平，实现社区矫正对象管控率100%，刑释解教人员帮教率100%。四是突出公共法律服务，推动村（社区）公共法律服务室与村（居）法律顾问工作有效衔接，持续开展“乡村振兴 法治同行”专项活动。积极开展法律援助扩面提质工程，主动为困难群众提供免费法律服务。为自愿认罪认罚刑事案件犯罪嫌疑人积极提供法律帮助，实现刑事案件审判阶段律师辩护全覆盖。通过开展案件评审、卷宗管理、案件回访工作，提高法律援助办案质量。五是突出依法行政，认真贯彻执行好新修订的行政复议法，对标云南省提升行政执法质量三年行动（2023-2025年）工作要求，进一步做好行政复议案件的规范化、信息化管理。规范行政复议受理工作，实现“应收尽收、存疑先收”，不断优化办案流程；抓实行政复议学习宣传，把《行政复议法》纳入2024年普法工作要点、纳入各级党委（党 组）理论中心组集体学习和领导干部党校培训课程、年度学法计划，把学习贯彻《行政复议法》情况作为领导干部年度述法报告内容，确保执法人员每人接受不少于60学时的业务知识和法律法规培训，奋力推动行政复议工作再上新台阶，有条不紊推进法治政府建设。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制48人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有52人，其中： 财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1514.4万元，其中：一般公共预算1448.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转66.12万元。

与上年对比减少0.9%，主要原因是上年结转资金大幅减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1514.4万元，其中:本年收入1448.28万元，上年结转收入66.12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1448.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少0.9%，主要原因是上年结转结余资金大幅减少。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1514.4万元。财政拨款安排支出 1448.28万元，其中：基本支出1288.3万元，与上年对比减少8.32%，主要原因是上年结转结余资金大幅减少；项目支出159.98万元，与上年对比增加255%，主要原因：一是本年度安排的专项业务经费较去年增加；二是本年度需支付的一笔大额行政诉讼费用通过年初预算下达使用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2040601行政运行972.47万元，主要用于：1.单位人员工资、奖金、津补贴、公务交通补贴、离休费、抚恤金、职业年金、司法行政辅助人员工资等人员经费支出；2.办公费、福利费、培训费、工会经费、无固定收入的已故离休干部配偶生活补助、农村遗属补助、人民调解、社区矫正、法律援助工作支出。

2040604基层司法业务8.3万元，主要用于人民调解“以奖代补”工作支出。

2040605普法宣传25万元，主要用于普法宣传、法治政府建设等工作支出。

2040607公共法律服务1.99万元，主要用于办理法律援助案件补贴支出。

2040699其他司法支出104.68万元，主要用于法律咨询、规范性文件的审查、合同审查、代理行政诉讼案件，以及其他相关法律顾问服务支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出122.96万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险费用。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出9万元，主要用于2024年退休人员职业年金记实支出。

2080101死亡抚恤支出2.77万元，主要用于无固定收入的一般离休干部生活补助支出及农村遗属补助支出。

2089999其他社会保障和就业支出0.47万元，主要用于机关工勤人员失业保险缴费支出。

2101101行政单位医疗61.61万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费支出、生育保险支出、长护险支出、退休人员重特病医疗统筹支出。

2101103公务员医疗补助45.84万元，主要用于缴纳公务员医疗补助缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出4.07万元，主要用于行政工伤保险和行政重特病医疗统筹支出。

2210201住房公积金89.11万元，主要用于缴存职工住房公积金。

五、 对下专项转移支付情况

2024年我部门无对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，禄劝彝族苗族自治县司法局2024年编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县司法局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县司法局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县司法局2024年因公出国（境）费预算与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县司法局2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县司法局2024年公务接待费预算与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县司法局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

禄劝彝族苗族自治县司法局2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县司法局2024年共有8个项目预算绩效目标。分别是：1.政府法律顾问工作经费。项目年度绩效目标：完成法律咨询、规范性文件的审查、合同审查、代理行政诉讼案件，以及其他相关法律顾问服务；2.人民调解、矫正、医疗纠纷、法律援助经费。项目年度绩效目标：一是完善多元解纷机制，强化人民调解工作。二是推广使用可穿戴化定位设备，加强社区矫正信息化建设、日常核查和分级管理。三是推动公共法律服务均衡化、社会化发展；3.云南瑞路丰建设集团股份有限公司与禄劝彝族苗族自治县人民政府合同纠纷案件代理经费。项目年度绩效目标：按照代理协议支付案件代理费；4. 八五普法法治宣传、依法行政与法治政府统筹经费。项目年度绩效目标：坚持强基导向。推动重心下移、资源下投、力量下沉，鼓励基层创新，提升基层能力，从政策、制度、机制上，从人员配备数量、待遇、经费、装备方面推动各类资源向普法基层一线倾斜；5.2023年提前批次司法系统中央政法纪检监察转移支付资金。项目年度绩效目标：按照2023年司法行政工作目标任务，重点保障全省司法业务补助经费、普法宣传补助经费、社区矫正补助经费法治政府建设补助经费、行政复议与应诉补助经费、公共法律服务中心（站）建设补助经费、法律服务补助经费等工作；6.县区人民调解以奖代补经费。项目年度绩效目标：根据文件要求开展工作，按照补贴标准兑付基层人民调解员“以奖代补”资金；7.2023年司法行政系统中央政法纪检监察转移支付尾款资金。项目年度绩效目标：重点支持普法强基补短板专项行动补助、全省规范化司法所项目补助；8.2023年省对下司法专项资金。项目年度绩效目标：基层司法服务工作者、社会组织人员、接受当地法律机构的指派，办理各类法律援助事项后可以领取法律援助补贴和通过激励奖励机制促进地方法律援助工作不断发展和创新。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排70万元，与上年对比无变化。主要原因分析为与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县司法局资产总额419.92万元，其中，流动资产34.01万元，固定资产385.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少68.69万元，其中固定资产增加7.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53012800131500111

部门预算公开表 县司法局