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附件2-2

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校部门2024年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校部门2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 政府采购预算情况

六、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

七、 重点项目预算绩效目标情况

八、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校部门2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 新增资产配置表

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 实施义务教育，促进基础教育发展，主要从事中小学和学前教育教学管理以及中小学学历教育,办人民满意的教育。

2. 培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人

3. 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；

4. 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；

5. 以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；

6. 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；

7. 组织实施教育教学活动；

8. 对受教育者颁发相应的学业证书；

9. 聘任教师及其他职工；

10. 管理、使用本单位的设施和经费。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校部门共设置6个内设机构，包括：专职副书记室、办公室、总务处、教务处、德育处及校园安全办公室。

所属单位17个，分别是：

1. 转龙中心小学

2. 转龙镇第二小学

3. 月牙小学

4. 昆明武警消防指挥学校桂泉希望小学

5. 腊乌卡明礼希望小学

6. 则邑小学

7. 格勒小学

8. 浪泥塘小学

9. 恩祖小学

10. 红宽小学

11. 中槽子小学

12. 大水井小学

13. 鲁鲁小学

14. 以代块小学

15. 转龙镇中心幼儿园

16. 转龙镇幼儿园

17. 桂泉海嘎村幼儿园

（三）重点工作概述

2024年，重点抓好教师队伍建设、学校德育、质量提升、党建工作和课程建设、课后服务等工作。努力做到“教师发展，学生发展，学校发展”，真正办好家门口的好学校。

1. 学校管理工作：加强师德建设、以人为本、依法治校、师生共进、和谐发展。以人为本、全员参与、集思广益、众志成城。激发全体教职工的使命感、责任感、危机感，提升学校管理水平。

2. 学校队伍建设：进一步加强学校教师队伍建设。一是加强班子建设；二是强化教师队伍建设;三是加强班主任培训工作，把各项工作落到实处。

3. 学校德育工作：以学生行为规范养成教育为重点，从学生日常行为开始，从一点一滴做起，使养成教育真正落到实处。彻底实现“视线之内无脏、乱、差”。努力办好“家长学校”，不断加强社会、家庭、学校三者之间的联系和沟通，为学校发展营造良好的社会环境氛围。

4. 学校教学工作：全面落实课程计划，严格按课表上课，按教学进度、备课内容上课，提前候课，准时下课，每天按时处理学生的作业，不体罚和变相体罚学生。抓好“备、讲、批、辅、考、思”六个环节，优化教学过程。

5. 安全教育警钟长鸣，做到防患于未然。严格管理严格监控，做到日日查。定期对师生进行安全知识教育，建立安全防范责任制。结合身边事例在师生中开展安全知识讲座，特别是对学生的交通、活动、体育课等校内的安全工作保持高度的警惕和足够的认识，常抓不懈。

6. 平稳推进课后服务工作：按照教育局课后服务会议精神，在取得家长和教师支持的前提下，科学谋划，统筹安排，平稳和谐推进课后服务，实实在在开展各项活动，将惠民政策落实落好。

二、 预算单位基本情况

我校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制155人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制155人。在职实有155人，其中：财政全额保障155人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 123人，其中：离休 0人，退休123人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 3091.62万元，其中：一般公共预算 3091.62万元，政府性基金0.00.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00.00万元，事业收入0.00.00万元，事业单位经营收入0.00.00万元，上级补助收入0.00.00万元，附属单位上缴收入0.00.00万元，其他收入0.00.00万元。

与上年对比，一般公共预算增加1.20.00%，主要原因是各项预算批复资金增加总额37.21万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3091.62万元，其中:本年收入3091.62万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3091.62万元，政府性基金预算财政拨款0.00.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00.00万元。

与上年对比，一般公共预算增加1.20.00%，主要原因是各项预算批复资金增加总额37.21万元，本年度生均公用经费、营养改善计划资金结转数较上年增加。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3091.62 万元。财政拨款安排支出 3091.62万元，其中：基本支出2891.25 万元，与上年对比，一般公共预算减少4.87%，主要原因为本年度营养改善计划资金、公用经费纳入特定目标类项目预算。项目支出200.37 万元，与上年对比增加100.00%，主要原因为本年度营养改善计划资金、公用经费在基本支出中预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2024年部门预算支出：3091.62 万元，具体如下

2050202小学教育2422.03万元，其中人员经费2410.87万元，公用经费11.16万元主要用于保障在职人员工资福利及事业津贴补贴，绩效工资，工会经费，助学金，保障正常学校正常运转。

2050701特殊学校教育9.58万元，其中公用经费9.58万元，主要用于机构运转，开展日常工作支出。

208社会保障和就业支出415.20.00万元：

2080505社会保障缴费361.20.00万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障缴费36.0000.00万元，主要用于退休职工职业年金缴费。

2080801死亡抚恤金18.00.00万元，主要用于农村遗嘱补助发放。

2101199其他行政事业单位医疗支出4.01万元，主要用于在职职工工伤保险缴费支出。

2210201住房公积金240.80.00万元，主要用于事业住房公积金缴费。

五、 对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校2024年无对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因为安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校部门2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与2023年无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

无

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校部门2024年机关运行经费支出0.00.00万元。与上年对比无变化，主要原因为本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校部门资产总额1,250.00.00万元，其中，流动资产11.35万元，固定资产1234.15万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.5万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53012800236004200111

转龙镇中心学校附件2-3.部门预算公开样表20241026123533904