监督索引号53012800149900000

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2024年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表                                                              

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局

2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责县人民政府政务服务中心及县公共资源交易中心的建设和管理工作，根据经济社会发展要求，不断完善两中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。

（2）参与相关部门推动和促进行政审批制度改革，做好县政府各部门在政务中心设置“窗口”、行政审批事项和管理服务事项进入中心的管理、服务和监督工作。

（3）建立帮办审批制度，对需要几个部门“窗口”联合办理的事项进行组织和协调，明确牵头“窗口”单位负责上报市级有关部门审批事项的组织、协调工作。

（4）负责完善政务中心和交易中心的办公条件，优化服务环境。

（5）负责政务中心和交易中心工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识、技能的培训，提高两中心工作人员的综合业务素质。

（6）负责政务中心和交易中心的对外宣传与联系，提高两中心的对外影响力、吸引力。

（7）负责政务中心的信息化建设，协调政务中心与各部门的计算机联网，做好局机关和政务中心信息系统的建设和维护工作。负责向县委、县政府领导报送政务服务的有关信息资料。

（8）负责我县投资项目及建设工程项目的并联审批工作。

（9）指导、协调、督查县属分中心相关工作；指导、督查乡镇（街道）、村委会（社区）为民服务中心（站）的工作。

（10）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局共设置6个内设机构。包括：（1）办公室、（2）审批科、（3）交易监督科（县公共资源交易监督管理委员会办公室）、（4）政务服务中心、（5）公共资源交易中心、（6）营商环境科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）全力抓好全面从严治党工作。持续把党建主体责任放在心上，抓在手上，扛在肩上。深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,着力解决严、深、细、实、精等方面存在的突出问题,让动脑走心、极端负责、倾情用力、雷厉风行、精益求精成为政务党建的一张亮丽名片。

（2）全力统筹做好营商环境工作。一是以“学”促优，强化主动服务意识。加强《优化营商环境条例》等法律法规，以及省、市、县各项优化营商环境政策的学习，提高全县领导干部对优化营商环境工作的认识，强化政务服务工作人员的能力素质提升。二是以“改”促优，加强服务体系建设。加快数字政府建设，深入推进政务“七办”服务。探索制定可操作、可量化、可督导、接“地气”的改革措施办法，促进政务服务和营商环境提质增效。三是以“帮”促优，加大扶持力度。全面落实惠企政策，聚焦市场主体关心关注重点问题，努力解决帮助市场主体的“痛点”“堵点”。四是以“督”促优，强化监督机制。积极配合县纪委监委、县人大、县政协、县委督查办和县政府督查办对全县优化营商环境工作定期不定期的开展督查检查，推动形成齐抓共管的整体合力，以“正推”和“倒逼”相结合，激励和约束相结合，促进优化营商环境工作走深走实。五是以“联”促优，优化政企沟通机制。建立政府部门与企业定期座谈机制，定期听取企业、群众意见建议，对企业所反映的困难和问题，及时加以解决。六是以“严”促优，提升服务工作效率。树立鲜明工作导向，建立奖惩激励机制，畅通营商环境监督举报通道，持续推动“一把手”抓营商环境主体责任意识。

（3）全力规范公共资源交易。一是规范投资审批中介超市的运行管理，提高中介超市服务质量，确保进入中介超市选取数量稳步提升，同时加大对交易中心硬、软件设备投入。二是积极配合市政务服务局做好远程异地评标工作，进一步完善电子交易平台互通、专家资源共享工作。三是计划开展一次全县性培训，联合县级相关部门开展一次招投标领域专项检查和整治工作。四是根据省市交易平台标准化服务要求，尽快升级改造现有交易平台、建成远程异地评标室，以省市标准优化服务流程，固化服务制度，为每个交易项目提供标准化现场服务，并在服务实践中进行服务评价和改进，以标准化、信息化规范公平、公正和阳光交易。五是强化标后监管。督促招标单位和中标单位在法定时限内签订合同；督促招标代理机构在法定时限内进行招投标情况报告备案。持续加强对投标保证金清退的监督管理，防止投标保证金长期滞留在专用账户。

（4）全力抓好行政审批工作。一是以《中华人民共和国行政许可法》为依据，以改革创新为动力，以“两集中、两到位”为主题，构建“审管分离、权责挂钩”和“审批一条龙、服务一站式”的行政审批工作新机制，加快和优化政务服务窗口建设。加快建立流畅有序、更为有效的政务服务工作机制，完善并联审批、全程代办、邮寄送达等配套制度。进一步提升窗口经办人员业务能力和综合素质，提高服务群众、企业的能力和水平，做到办得公、办得快、办得廉、办得好。二是加强自身学习、规范服务理念。加快完善“一网通办”。推动数据跨部门、跨区域、跨层级共享，对各层级、各部门的信息系统进行规范、整合和优化，确保实现“一次录入、大家共用”和“一个数据用到底”。真正实现了“线上线下一体化”融合，实现群众和企业找政府办事就像网购一样方便。

三是进一步推动部门信息共享。在政务服务管理平台三级共融的基础上，推动投资审批项目的信息共享。应用国家采集系统或省通用执法系统，常态化采集监管行为数据推送、处置和反馈机制，提升监管智能化水平。

（5）全力优化政务服务工作。一是加快推进政务服务事项进驻率。按照《禄劝彝族苗族自治县优化调整进驻政务服务中心工作方案》要求，争取全县各进驻部门政务服务事项进驻率达90%以上。二是建立健全各项制度，规范大厅人员管理。建立健全进驻政务中心人员管理办法、绩效考核办法、健全窗口人员考核评价体系，不断提升政务服务水平。三是完善乡（镇、街道）、村（社区）为民服务中心（站）建设服务功能，实现市、县、乡、村政务服务体系互联互通。四是着力在减材料、减时限、减环节、减费用、减次数上下功夫，在全县全面推行相对集中行政许可权改革，确保事项集中到位、权力行使到位，力争做到“一窗受理”，让企业和老百姓少跑腿。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制14人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入961.37万元，其中：一般公共预算961.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加了423.5万元，增加的主要原因是2024年预算增加政务局业务经费20万元，办公楼租赁费7万元，“禄劝营商码”开发服务补助资金24.8万元，公共资源交易中心标准化建设及政务局办公楼装修改造资金332.78万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入961.37万元，其中:本年收入961.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款961.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加了423.5万元，增加的主要原因是2024年预算增加政务局业务经费20万元，办公楼租赁费7万元，“禄劝营商码”开发服务补助资金24.8万元，公共资源交易中心标准化建设及政务局办公楼装修改造资金332.78万元。

四、 预算单位支出情况

（一）按项级科目分类情况：

2024年部门预算总支出961.37万元。财政拨款安排支出961.37万元，其中：基本支出498.79万元，与上年对比减少了39.08万元，主要因为今年把运转经费40万元列入项目支出；项目支出462.58万元，与上年对比项目支出增加了462.58万元，增加的主要原因是2024年预算增加政务中心运转经费40万元，政务局业务经费20万元，办公楼租赁费15万元，异地远程评标经费10万元，“禄劝营商码”开发服务补助资金24.8万元，政务服务局政务中心光纤租赁经费20万元，公共资源交易中心标准化建设及政务局办公楼装修改造资金332.78万元。

(二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

功能科目分类：财政拨款预算支出961.37万元，其中：一般公共服务支出827.41万元，（人员经费351.23万元，公用经费13.6万元，项目支出462.58万元）；社会保障和就业支出66.12万元，（机关事业单位基本养老保险支出45.9万元、机关事业单位职业年金缴费支出18万元、失业保险缴费2.23万元）；卫生健康支出36.06万元，（行政单位医疗缴费9.47万元、事业单位医疗缴费12.76万元、公务员医疗补助缴费12.16万元，工伤保险经费1.69万元）；住房保障支出31.78万元；与上年对比财政拨款预算支出增加了423.5万元，增加的主要原因是2024年预算增加政务局业务经费20万元，办公楼租赁费15万元，异地远程评标经费10万元，“禄劝营商码”开发服务补助资金24.8万元，政务服务局政务中心光纤租赁经费20万元，公共资源交易中心标准化建设及政务局办公楼装修改造资金332.78万元。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2024年无中央配套事项预算。

（二）与省级配套事项

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2024年无省级配套事项预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2024年无按既定政策标准测算补助事项预算。

（四）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2024年无经济社会事业发展事项预算。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2024年无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年相比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比增加0万元，增长0%，无增减变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年增加0人次，增长0%，具体变动情况如下：

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2024年没有安排出国境人员，无此项支出。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2024年公务接待费预算为0万元，较上年相比增加0万元，增长0%；国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2024年无公务接待经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2024年无公务用车购置及运行维护经费预算。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2024年本部门重点项目公共资源交易中心标准化建设及政务局办公楼装修改造资金。项目年度绩效目标是：完成投资3327804.87元，其中装修工程资金1547241.87元，包括安装、办公家具、其他附属工程、氛围营造、制度上墙等。设备安装工程1550549元，包括综合布线系统、评标在线系统、会议系统、办公设备、视频监控系统、网络系统、显示系统、机房及专家门禁系统、系统集成服务等。前期费用171400元，包括设计、造价、监理服务。代建管理费60000元，按投资的2%计取。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2024年机关运行经费安排60万元，资金主要用于本年度办公经费、印刷费、水电费、 零星办公用品购置，差旅费，委托业务费等日常开支，以保证机构正常运转。

与上年对比机关运行经费增加0万元，增长0% ，主要原因要是压缩行政开支树立厉行节约过紧日子的思想，但要确保单位正常运转。在往年节约的基础上，今年保持正常经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局资产总额65.08万元，其中，流动资产20.85万元，固定资产44.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11.81万元，其中固定资产增加2.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53012800149900111

2024年预算公开表