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禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2024年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府

2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

部门主要职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府共设置13个内设机构，包括：党政综合办公室、扶贫开发办公室、基层党建办公室、社会治安维稳综合治理办公室、社会建设办公室、社会保障服务中心、综合行政执法队、村级会计服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、村镇规划服务中心、农业综合服务中心、财政所。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

进一步落实好脱贫攻坚衔接乡村振兴工作重点，扎实抓好农民就业增收、产业扶贫等工作，继续加大民生投入，促进群众增收。继续加强基础设施建设，不断改善全乡交通、饮水、照明、垃圾清运等各项事关群众生产生活的设施条件，全面优化全乡人居环境。继续推动经济增长，创造更多就业机会，实现更多群众就近择业，促进群众收入增加。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制25人，工勤人员编制1人，事业编制31人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中： 离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2275.83万元，其中：一般公共预算2063.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了592.35万元，主要原因是项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2275.83万元，其中:本年收入2063.83万元，上年结转收入212万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2063.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了592.35万元，主要原因是项目经费增加。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2275.83万元。财政拨款安排支出 2275.83万元，其中：基本支出1466.83万元，与上年对比增加76.05万元，主要原因是人员经费增加；项目支出809万元，与上年对比增加668.4万元，主要原因是2023年庭院经济专项资金项目结转结余12万元、汤郎乡封过村宜居宜业和美示范村创建项目资金结余200万元、乌东德电站建设汤郎乡淹没区被淹没的征地征山个人和集体专项补助资金547万元等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010101一般公共服务支出人大事务行政运行15.90万元；2010301一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行282.83万元；2010650一般公共服务支出财政事务行政运行22.70万元；2013101一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行74.26万元；2070109文化旅游体育与传媒支出文化和旅游群众文化34.41万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出111.19万元；2080801死亡抚恤4.3万元；2089999其他社会保障和就业支出1.74万元；2101101行政单位医疗26.86万元；2101102事业单位医疗26.61万元；2101103公务员医疗补助37.05万元；2101199其他行政事业单位医疗支出4.14万元；2120199其他城乡社区管理事务支出56.86万元；2130104农林水支出农业农村事业运行170.41万元；2130122农业生产发展12万元；2130204林业和草原事业机构54.85万元；2130310水土保持36.48万元；2130334水利建设征地及移民支出547万元；2130504农村基础设施建设200万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助331.47万元；2130706对村集体经济组织的补助106.18万元；2140106公路养护5万元；2210201住房公积金77.59万元；2070808广播电视事务12万元；2080506职业年金24万元。

五、 对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府无对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年减少3万元，下降62.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年减少3万元，下降62.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.8万元，较上年减少3万元，下降62.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费比上年减少。减少的主要原因是单位实行统一管理、降低公车使用频率、优化车辆配置等，从而有效降低了公务用车及运维费用。‌

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府重点项目预算绩效项目有：

1. 汤郎乡省级补助农村公路养护资金修缮道路136公里。

2. 存量乌东德电站建设汤郎乡汤郎村委会下龙门组淹没区被淹没的征地征山集体专项资金补助农户43户146人。

3. 存量乌东德电站建设汤郎乡细柞村委会龙牛组淹没区被淹没的征地征山个人和集体专项资金补助农户15户63人。

4. 存量乌东德电站建设汤郎乡细柞村委会新田组淹没区被淹没的征地征山个人和集体专项资金补助农户87户349人。

5. 汤郎乡封过村宜居宜业和美村示范村创建项目专项资金，大力发展产业，不断提高村民收入，改善生活质量。

6. 汤郎乡庭院经济专项资金补助对象12户。

7. 村委会党建经费及运转经费用于村委会运转及党建建设。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

汤郎乡2024年机关运行经费安排46.73万元，与上年对比增加了32.23万元，主要原因是2023年乡镇业务活动及党建经费未纳入机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，汤郎乡资产总额1804.49万元，其中，流动资产1438.6万元，固定资产365.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1475.2万元，其中流动资产增加1438.6万元，固定资产增加36.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012803101000111

附件2-3.汤郎乡人民政府2024年度部门预算公开表20240313111749338