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禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2024年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 县对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2024年

部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局基本职能是拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、总体规划、中长期规划和年度计划；衔接平衡区域性规划、行业规划和专项规划；提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策建议；提出促进全县经济社会发展的措施及建议；做好宏观调控和政策协调，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展；受县人民政府委托向县人民代表大会报告国民经济和社会发展计划及执行情况；统筹协调经济社会发展，提出综合运用各种经济手段、政策促进全县经济社会发展的建议；研究分析全县宏观经济和社会发展态势；定期进行宏观经济的预测、预警，提出调控措施或建议；拟订全县重要行业和产业发展规划；制定促进产业合理布局的政策措施；协调一、二、三产业发展中重大问题；推进经济结构战略性调整；贯彻执行中央、省、市关于易地扶贫搬迁的方针政策，承担全县易地扶贫搬迁工程的协调推进；组织拟订社会事业发展规划和年度计划；协调教育、卫生、文化、体育、劳动就业及社会保障等社会事业的重大问题和政策建议；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出改革建议；牵头推进全县供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；统筹推进我县社会信用体系建设各项工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实；拟定和组织实施全县现代物流业发展战略、规划；综合分析物流业运行状况，提出统筹现代物流发展有关政策和规划建议；贯彻实施国家和省有关价格法律、法规和方针政策，管理国家、省、市列名管理的重要商品、服务价格，贯彻落实国家、省、市价格监测报告制度，加强重要商品服务价格监测预警，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作；贯彻国家、省、市能源的法律、法规和政策；拟订能源发展规划；统筹全县资源综合利用，组织能源重大示范工程和推广应用新技术；协调实施循环经济规划和政策措施，专项规划；贯彻执行国家、省、市、县关于对外开放的方针政策；落实县委、县政府关于扩大开放、利用内外资发展外向型经济的工作部署；拟订全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政策和措施；负责编制全县招商引资、经济合作的中长期规划；汇编全县年度招商引资、经济合作指导性目标计划并下达全县各有关部门组织实施；制定我县利用外资计划；加强对重大招商引资项目的服务，建立全县招商引资项目库；贯彻落实招商引资工作责任制，切实加强招商引资考核工作，以招商引资考核促进全县招商引资工作；提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策，会同有关方面拟定国际金融组织和外国政府贷款规划并提出备选项目；协调推进“一带一路”及面向南亚、东南亚辐射中心建设；负责组织实施“一带一路”及面向南亚、东南亚辐射中心建设重大规划、重大政策和年度工作安排；负责开展区域性国际中心城市建设相关工作；加强对粮食（含食用油）战略性问题的研究，进一步深化粮食流通体制改革，完善粮食储备体系，健全粮食供求监测预警体系和应急机制，提高粮食供应保障能力；做好全县粮食的总量平衡和地方储备粮管理，依法加强对全县粮食市场的指导、协调、监督和管理；对从事粮食收购经营者资格作出行政许可和定期审核；制定并提出启动粮食应急预案建议，确保粮食安全和市场平稳。负责救灾物资储备、管理、调拨及应急物资储备调运等职责。依照相关规定履行安全生产工作职责，负责本行业领域的安全生产监管工作；履行国防动员工作综合协调和人民防空建设管理、组织实施、行政许可审批；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、项目管理科、发展规划科、价格管理科、投资促进科、粮食和物资储备科、能源科、经济体制改革科、国防动员科。加挂禄劝彝族苗族自治县投资促进局、禄劝彝族苗族自治县粮食和物资储备局、禄劝彝族苗族自治县人民政府国防动员办公室和禄劝彝族苗族自治县人民防空办公室牌子。

所属事业单位2个，分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县招商引资服务中心

2. 禄劝彝族苗族自治县粮食和物资储备中心

（三）重点工作概述

2024年，我们将全面贯彻落实党的二十大精神，切实把思想和行动统一到县委、县政府的重大决策部署上来，把握新发展要求、贯彻新发展理念、构建新发展格局，推动高质量发展，努力在谋发展、稳增长、调结构、促改革、惠民生上取得新突破。

1. 把推动指标争先进位作为工作开展的关键点。一是加强经济运行分析。按月做好主要经济指标跟踪监测，密切关注经济运行中存在的苗头性、趋势性、潜在性的问题，深入调查一、二、三产业发展情况，科学分析研判我县经济运行主要特点，紧盯经济运行中存在的问题，提出稳定经济运行、加快经济发展的建议性对策与措施，努力确保经济运行在合理区间。二是做好统筹协调。密切关注宏观经济形势，结合我县2023年经济运行情况，研究提出2024年经济社会发展目标建议，提请县政府常务会、县委常委会审定。研究起草2023年计划执行情况及2024年计划草案报告。研究起草2024年经济工作方案及相关政策措施。三是积极做好“争当排头兵”大竞赛各项工作，并启动“十五五”规划编制工作。

2. 把推动投资放量提质作为工作推进的发力点。积极发挥经济发展牵头作用，加强协作配合，形成工作合力，全力以赴抓好续建、新开工项目服务保障，力争项目早日建成、落地见效。一是谋划一批优质项目。充分发挥重大项目前期经费撬动作用，谋划一批可行性高、带动性强的优质项目。围绕高质量推进产业升级，谋划禄劝产业园和基础设施配套项目；围绕重大项目建设，加强向上对接和项目谋划，争取更多市级资源；围绕绿色能源产业建设，谋划重大项目。2024年谋划储备项目148个，计划总投资117.4亿元，其中：亿元以上项目24个，计划总投资93.73亿元，亿元以下项目124个，计划总投资23.67亿元。二是积极争取要素资源。围绕国家和省重点支持的专项债券投向领域，会同项目责任单位提前谋划、定向包装，在重大建设项目库储备一批地方政府专项债券项目并协调推进项目前期工作。加深与上级发改等部门的沟通衔接，积极申报将该项目列入省市重点工程、重大产业项目、重大前期项目，为争取上级土地指标、资金等要素资源提供项目层级支撑。三是紧盯新开工项目。在充分发挥存量项目支撑作用的基础上，突出关注新开工项目进度，分季度制定新开工项目计划，按照一项目一方案要求，推动及时开工并统计入库。力争开工率一季度达到30%、二季度达到70%、三季度达到85%，10月底达到100%。为实现开门红，着力深挖存量、做实增量，重点是紧盯30个一季度新开工重大项目进度，确保及时统计入库，做好投资放量。四是持续优化工作机制。优化项目推进机制并着力形成闭环机制，定期梳理搜集项目推进过程中发现的新问题和新诉求，精准研判，加大协调力度，对不同的项目、不同的问题事项、不同的攻坚难度，更加有针对性地由不同层级解决项目在建设进度、资金安排、招标投标、要素保障、安全管理等方面遇到的困难和问题。

3. 把推动招商积蓄动能作为工作提质的突破点。进一步树牢大抓产业、大抓招商、大抓项目发展理念，紧扣“特色农业、绿色工业、清洁能源、文教旅游、城镇建设”五大领域，着力构建全县招商引资“一盘棋”工作格局，形成工作合力，扎实推进招商引资工作有新的发展。继续推进“一把手”招商、产业链招商，开展形式多样的以节为媒主题的各种专题招商活动，引进一批技术含量高、市场前景好、产业链关键环节的新项目、好项目，为产业高质量发展蓄足后劲。进一步完善“一个项目、一套方案、一名领导、一支队伍、一抓到底”的工作机制，实行重点项目问题清单管理制、重点项目问题集中会办制、重点项目全程代办制；对在谈未签约项目、签约未开工项目、开工但进展缓慢项目以及在建项目开展全过程高效、优质、靠前服务，促进项目快速推进。2024年计划完成省外产业到位资金66亿元以上，实际利用外资550万美元。

4. 把推动民生福祉提升作为工作固本的基础点。一是保持市场物价稳定，严格落实价格监测报告制度，进一步完善“米袋子”“菜篮子”等重要民生商品价格调控机制，健全价格监测预警体系和防范价格异常波动、突发应急调控、应对物价上涨的民生保障等机制。二是抓好粮食安全保供，全面落实粮食安全主体责任，切实履行粮食安全党政同责。加强县级储备粮管理，严格把关储备粮轮换各项工作。三是保障应急物资储备，做好应急物资储备库改造提升，按要求充实救灾物资数量和品种，做好物资采购、入库、储存、发放和回收，确保应急救灾物资管得好、调得出、用得上。四是统筹推动民生项目建设，聚焦教育人文、医疗健康、社会保障等社会公共事业领域，着力推动民生项目建设，把握“关注度高、切实可行、当年见效”的“三个维度”，对民生实事项目进行全程追踪监督，确保项目按期保质落地。五是全力做好国防动员和人民防空各项工作，扎实抓好人防审批工作，不断提升审批效能，大力开展国防动员教育，梳理完成县级人民防空方案编制和人防专项规划、国防动员三年行动计划编制，强化与驻地军事单位沟通协调。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制24人，工勤人员编制8人，事业编制16人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人，其中：离休1人，退休52人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆，超编1辆（因2023年职能划转，人民政府国防动员办公室划转到我单位，保障车辆人防机动指挥车由我单位运行维护。）。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1545.12万元，其中：一般公共预算1545.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少424.53万元，降幅21.55%。主要原因是一般公共预算特定目标类项目减少了县级重大项目前期专项经费500万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1545.12万元，其中：本年收入1545.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1545.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少424.53万元，降幅21.55%。主要原因是一般公共预算特定目标类项目减少了县级重大项目前期专项经费500万元。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1545.12万元。财政拨款安排支出1545.12万元，其中：基本支出970.36万元，与上年对比增加6.3万元，主要原因是单位新招录公务员3名，人员预算费用也随之增加。项目支出574.76万元，与上年对比减少428.84万元，主要原因是一般公共预算特定目标类项目减少了县级重大项目前期专项经费500万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010401款行政运行主要用于行政人员工资福利支出641.91万元；

2010499款其他发展与改革事务支出主要用于招商引资经费支出20万元；涉烟案件物品价格认定工作经费支出2.8万元；

2039999款其他国防支出主要用于党管武装工作经费支出200万元；

2080501款行政单位离退休主要用于单位离休人员费用支出16.07万元；

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于基本养老保险缴费支出100.26万元；

2080506款机关事业单位职业年金缴费支出主要用于单位退休人员职业年金支出18万元；

2080801款死亡抚恤主要用于死亡遗属抚恤金支出19.91万元；

2089999款其他社会保障和就业支出主要用于事业人员失业保险支出1.99万元；

2101101款行政单位医疗主要用于行政人员基本医疗保险支出33.31万元；

2101102款事业单位医疗主要用于事业人员基本医疗保险支出15.06万元；

2101103款公务员医疗补助主要用于行政事业单位公务人员医疗补助支出48.34万元；

2101199款其他行政事业单位医疗支出主要用于行政事业单位公务人员重特病等保险费用支出6.21万元；

2210201款住房公积金主要用于单位人员住房公积金支出71.25万元；

2220401款储备粮油补贴主要用于县级储备粮油利费补贴、粮食风险基金、县级政策性粮食贷款财务挂账利息补贴和粮食流通统计监督检查经费支出350万元；

五、 县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年，我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我单位无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.2万元，较上年增加3万元，增长250%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是2024年没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局部门2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局部门2024年公务用车购置及运行维护费为4.2万元，较上年增加3万元，增长250%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.2万元，较上年增加3万元，增长250%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年相比预算增加3万元，增加的主要原因是2023年职能划转，人民政府国防动员办公室划转到我单位，保障车辆人防机动指挥车由我单位运行维护，增加3万元特种车辆运行维护费。

八、 重点项目预算绩效目标情况

见附表05-2

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入预算：指县财政当年拨付的资金预算。

2. 基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 其他组织事务支出预算：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局部门2024年机关运行经费安排9.6万元，与上年对比增加0.27万元，主要原因是单位新招录公务员3名，机关运行经费也随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县发展和改革局部门资产总额1367.64万元，其中，流动资产1041.52万元，固定资产原值326.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少159.84万元，其中固定资产原值增加35.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53012800130300111

部门预算公开样表