监督索引号53012800134200000

禄劝彝族苗族自治县应急管理局2024年部门预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县应急管理局2024部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县应急管理局2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县应急管理局2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 贯彻落实应急管理、安全生产的方针政策、法律法规，拟订应急管理、安全生产等规范性文件，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

2、 负责应急管理工作，指导各乡（镇、街道）、县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

3、 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4、 牵头建立统一的应急管理信息系统，并与国家、省、市应急管理信息系统相衔接。负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、 建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥各类应急专业队伍，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作，指导综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

7、 统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害、生产安全事故救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导综合性应急救援队伍建设和各乡（镇、街道）及社会应急救援力量建设。

8、 指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林、草原火灾扑救工作。

9、 指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督、检查县级有关部门和各乡（镇、街道）安全生产工作，组织开展安全生产检查、督查、巡查、考核工作。

12、 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况及其安全生产条件及有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导、监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责非煤矿山、冶金、工贸行业安全生产监督管理工作。

13、 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、 开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15、 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同禄劝彝族苗族自治县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、 负责规划、组织、协调、指导、检查突发事件应对工作及应急管理的预案、机制建设。

18、 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、政策法规科、政治部、风险监测与综合减灾科、火灾救援管理科、水旱灾害应急救援管理科、安全生产监督管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产综合协调科、财务与救灾物资保障科。

所属单位4个，分别是：

1、 禄劝彝族苗族自治县应急管理局（局机关）

2、 禄劝彝族苗族自治县防震减灾局

3、 禄劝彝族苗族自治县应急管理综合行政执法大队

4、 禄劝彝族苗族自治县应急处置大队

（三）重点工作概述

1、 坚持党建引领，夯实安全工作基础

坚持把党的领导贯穿应急管理事业发展全过程各方面，切实加强政治机关建设，将党风廉政、基层党组织、队伍建设与应急管理工作深度融合，为安全生产、防灾减灾救灾、抢险救援工作开展提供坚强的政治保障、组织保障。

2、 聚焦风险防范，提升安全治理水平

（1）强化底线思维，织密安全“防护网”全年未发生较大及以上事故，全县安全生产形势持续平稳。

（2）严守安全生产底线，稳定安全生产形势。深化专项整治，化解安全风险隐患。深入开展专项整治，狠抓执法检查，突出安全监管质效。

（3）防抗救相结合，筑牢灾害“防治网”。 以“实、严、细、准”的工作举措落实防灾减灾救灾工作任务。 一是以“严”的举措压实责任，以纪律作风整顿为重点，坚持问题导向，强化执行，推动各项工作落地见效。二是以“实”的举措解决问题，充分发挥资金效益，实实在在为群众解决现实问题。三是以“细”的举措推动工作。紧扣防灾减灾救灾工作任务，细化措施，分解任务，具体工作一件一件推进、落实、见效。理顺防汛办、防火办、防震办工作职责，加强工作请示报告、统筹协调、督促落实，明确部门职责，完善工作机制。四是以“准”的举措精准施策。实地核查，精准开展救灾救助。

3、 夯实基层基础，提升应急处置能力。一是强化队伍建设。依托消防、森防两支专业队伍，整合救援力量，推动县乡两级应急队伍建设。二是完善预案，强化演练。三是强化应急处置，提升“防”“抗”“救”整体合力。

4、 强化宣传教育，营造浓厚安全氛围。以全国防灾减灾日、安全生产月为契机，深入开展安全生产、防灾减灾知识宣传普及，提升全民安全防范和灾害避险意识。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。分别是：

1、 禄劝彝族苗族自治县应急管理局

纳入禄劝彝族苗族自治县应急管理局2024年部门预算编制的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位中禄劝彝族苗族自治县防震减灾局、禄劝彝族苗族自治县应急管理综合行政执法大队、禄劝彝族苗族自治县应急处置大队不单独编制预算。

截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制18人，工勤人员编制4人，事业编制21人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1838.92万元，其中：一般公共预算1838.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，财务总收入增加了394.71万元，主要原因是2024年自然灾害救灾资金比上年增加，导致财务总收入有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1838.92万元，其中:本年收入1838.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1838.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加了394.71万元，主要原因是2024年自然灾害救灾资金比上年增加，导致财务总收入有所增加。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1838.92万元。财政拨款安排支出 1838.92万元，其中：基本支出850.15万元，与上年对比减少了91.06万元，主要原因是2024年预算人数比上年减少，导致人员经费及公用经费均比上年减少；项目支出988.77万元，与上年对比增加了485.77万元，主要原因是2024年自然灾害救灾资金比上年增加，所以项目支出比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出92.81万元主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出24万元主要用于本单位退休职工职业年金缴纳；2089999其他社会保障和就业支出1.57万元主要用于本单位在职职工失业保险缴费支出；2101101行政单位基本医疗保险25.50万元主要用于本单位行政人员基本医疗保险缴费支出及退休人员重特病医疗统筹支出；2101102事业单位基本医疗保险18.82万元主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助26.70万元主要用于本单位在职职工公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出3.43万元主要用于本单位在职职工工伤保险缴费支出；2210201住房公积金64.99万元主要用于本单位在职职工住房公积金缴费支出；2240104灾害风险防治费10万元主要用于开展全国第一次自然灾害综合风险普查工作；2240106安全生产综合监管经费625.99万元主要用于保障本单位全体干部职工工资福利支出、日常公用经费支出以及开展全县安全生产综合监管及应急管理工作；2240108应急救援10万元主要用于森林火灾防灭火工作；2240109应急管理19.67万元主要用于开展安全生产及应急管理工作；2240501行政运行41万元主要用于地震监测站运行维护经费支出、全县地震宏观联络员补助经费支出、防震减灾业务工作经费等支出；2240699其他自然灾害防治支出5.44万元主要用于开展全国第一次自然灾害综合风险普查工作；2240703自然灾害救灾补助869万元主要用于保障受灾群众基本生活救助工作。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项，无功能科目分组，金额0万元。

（二）与省级配套事项

无与省级配套事项，无功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项，无功能科目分组，金额0万元 。

（四）经济社会事业发展事项

无参与经济社会事业发展事项，无功能科目分组，金额0万元 。

六、 政府采购预算情况

禄劝彝族苗族自治县应急管理局2024年无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县应急管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.60万元，较上年增加18万元，增长3000.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县应急管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县应急管理局2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县应急管理局2024年公务用车购置及运行维护费为18.60万元，较上年增加18万元，增长3000.00%。其中：公务用车购置费18万元，较上年增加18万元，增长100%；公务用车运行维护费0.60万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

由于2024年公务用车购置费预算18万元，2023年未预算公务用车购置费，所以导致2024年公务用车购置及运行维护费比上年增长了3000.00%。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县应急管理局2024年无重点项目预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2、 项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。  

3、 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县应急管理局2024年机关运行经费安排50.70万元，与上年对比增加了16.64万元，主要原因是2024年预算了应急保障车辆购置经费，所以导致公用经费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县应急管理局资产总额630.23万元，其中，流动资产90.30万元，固定资产343.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产176.61万元，其他资产20万元。与上年相比，本年资产总额增加374.63万元，其中固定资产增加199.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

监督索引号53012800134200111

禄劝彝族苗族自治县应急管理局2024年部门预算公开表