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禄劝彝族苗族自治县屏山中学2024年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县屏山中学2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县屏山中学2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

禄劝彝族苗族自治县屏山中学

2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 全面贯彻党和国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。起草我校的规章草案并实施，负责学校教育理论研究和宣传工作。

2. 负责学校教育的统筹规划和协调管理，制定学校教育改革发展目标和发展规划，促进学校的教育教学改革，负责我校教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责屏山街道办事处发明村委会、南街社区居委会、北街社区居委会、咪油社区居民委员会及县城所有机关站所子女和乡镇进城务工人员子女学生义务教育阶段、初中阶段教育教学工作。

4. 负责我校教育均衡发展和促进公平，落实教育教学基本要求，全面实施素质教育，负责我校教育督导工作。  

5. 负责我校教育经费的统筹管理，负责统计我校教育经费投入情况和内部审计工作。

6. 指导我校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作。

7. 主管我校教师工作，负责教师资格的注册管理工作，负责教育教学的表彰奖励，管理教师和教育管理人员继续教育，按上级要求，做好学校内部人事与分配制度改革，做好本校人才队伍建设。

8. 组织指导教育方面的对外交流与合作。

9. 落实我校普通话推广工作和普通话师资培训工作。

10. 负责我校的校园安全工作。

11. 承办上级教育行政部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、教务室、德育室、总务室、工会、团委。所属单位0个。禄劝彝族苗族自治县屏山中学只有本级，没有其他二级预算单位，纳入2024年预算单位编制范围的只有禄劝彝族苗族自治县屏山中学本级。

（三）重点工作概述

1. 保证2024年教育教学工作正常运转，教育教学质量有所提升，深入推进义务教育优质均衡发展，落实“控辍保学”举措；实现精准救助、全面资助。保障教育，除健康原因不能随班就读外，必须确保13至15周岁孩子“零辍学”，巩固提升义务教育发展基本均衡发展成果，发展民族教育、农村教育。

2. 做好党建工作、党风廉政建设工作、师德师风工作、意识形态工作；做好依法治校、依法执教工作；做好综治维稳（平安建设）工作；逐年提高教育教学质量。

3. 学校教学和生活设施要满足基本办学需要，缩小区域、城乡义务教育差距，促进基本公共教育服务均衡化、优质化，争取各种资金，加强经费管理，充分发挥资金的社会效益，努力改善办学条件。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制139人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制135人。在职实有139人，其中： 财政全额保障139人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2519.99万元，其中：本年收入2519.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2519.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比我单位部门总收入减少80.07万元，减少3.18%，主要原因为2024年度禄劝彝族苗族自治县屏山中学义务教育阶段学生人数减少，生均公用经费减少，财务总收入包含仅包含人员经费2511.65万元及工会费8.34万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 2519.99万元，其中：本年收入2519.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2519.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比我单位部门财政拨款收入减少80.07万元，减少3.18%，主要原因为2024年度禄劝彝族苗族自治县屏山中学义务教育阶段学生人数减少，生均公用经费减少，财政拨款收入主要为人员经费及工会费。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2519.99万元。财政拨款安排支出 2519.99万元，其中：基本支出2519.99万元，与上年对比减少80.07万元，减少3.18%，主要原因分析2024年度禄劝彝族苗族自治县屏山中学义务教育阶段学生人数减少，生均公用经费减少，财政拨款支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：初中教育支出1915.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出328万元，机关事业单位职业年金缴费支出54.00万元，其他行政事业单位医疗支出3.65万元，住房公积金218.67万元。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

对下专项转移支付项目金额0万元，按支出功能分类为：2013299其他组织事务支出0万元。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县屏山中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县屏山中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县屏山中学2024年无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县屏山中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县屏山中学2024年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县屏山中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县屏山中学2024年无公务用车购置及运行维护费预算。

八、 重点项目预算绩效目标情况

社会保障缴费、事业人员支出工资、一般公用经费、工会经费、住房公积金。

年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. 其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。

7. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

9. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1)因公出国(境)费：反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3)公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县屏山中学2024年机关运行经费安排0万元，以上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

禄劝彝族苗族自治县屏山中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比机关运行经费减少，主要原因分析一是压缩行政开支，树立厉行节约过紧日子的思想；二是全校学生数较2023年减少，造成相应机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县屏山中学部门资产总额787.58万元，其中，流动资产104.20万元，固定资产683.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0003万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少73.14万元，其中固定资产减少117.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产157项，账面原值18.01万元，实现资产处置收入0.01万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53012800236001100111

禄劝彝族苗族自治县屏山中学2024年部门预算公开表20240312014401293