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禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2024年度部门预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 县对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本次下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 市、县（区）对下转移支付预算表

十四、 市、县（区）对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，指导好各业生产，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，地方道路建设和水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。（4）组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构。包括：党政综合办公室、扶贫开发办公室（加挂经济发展办公室牌子）、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、农业综合服务中心、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、村级会计服务中心、为民服务中心。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2024年镇人民政府工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话指示精神，围绕县委、县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，紧扣九龙“三区两线一窗口”发展定位和产业“百千万”发展目标，争当全县经济社会高质量发展“排头兵”。

今年经济社会发展主要预期目标建议为：一般公共预算收入增长4%左右，固定资产投资增长8%左右，农村居民人均可支配收入增长与经济增长保持同步。

围绕上述目标，重点抓好四个方面的工作：

（一）“稳”字当头，推动经济发展行稳致远。

在项目建设上下功夫。立足九龙实际，认真贯彻落实中央和省、市、县委经济工作会议精神，牢固树立“大抓产业、主攻工业”的意识，立足镇域红色文化、土地、林地、水利、地热、气候、人力等优质资源，发展资源经济。谋划包装一批夯基础、优产业、强配套的优质项目，大力招商引资。要千方百计利用一切有利条件争取集镇至武倘寻高速连接线、集镇至民权公路改扩建、普渡河铁索桥至民权沿河公路等3条公路的建设。加快推进九华万亩林下种植基地开发、石牛山风力发电项目、分布式光伏发电项目、大石头山顺春采石场90万吨/年砂石骨料生产线等19个项目落地建设。加强与县发改、统计部门的沟通对接，确保项目投资入统入库，存量增量应纳尽纳。

在招商引资上下功夫。依托镇域自然资源基础，围绕做大做强产业目标，积极与县自然资源局对接，紧盯土地指标，全面摸清辖区内的建设用地、基本农田、一般耕地、可用林地等土地资源，为项目建设可用地块“量体裁衣”，有的放矢的招引可落地项目。立足优势特色产业，挖掘特色优势产品，引进中药饮片、农特产品加工、生物制药、绿色康养、“专精特新”小巨人企业等优质企业，提升经济发展“新动能”。

在农业生产上提质效。依托产业优势和区位优势，持续壮大特色蔬果产业，在农业产业发展上不断发力，提升耕地产值，提高林地产出，加快蔬果转型升级。大力开展撂荒耕地复耕和乱占耕地建房专项整治行动，遏制“非农化”、防止“非粮化”，有序实现耕地恢复补充，坚持在稳粮烟上挖潜力，确保耕地面积、种粮面积、粮食产量、烤烟产量“四个不减”。同时，稳步推进高标准农田建设，在2022年-2023年九华、万民、功德村建成10295亩高标准农田基础上，2024年加快推进在九龙、树渣、河东、撒布开、文林、里块建成高标准农田20251.84亩。

（二）“细”字着手，推动城乡建设精细高效。

着力提升人居环境品质。把人居环境整治作为乡村振兴的一项关键任务，深入学习推广浙江“千万工程”经验，推动人居环境整治提级升档，让村庄面貌增“颜值”、提“气质”、升“品质”。建立领导包保责任制、“门前三包”责任制，引导群众从“要我干”转为“我要干”，有力、有序、有效推进全镇人居环境整治工作。同时，积极推进集镇、农村污水、垃圾收集处理项目，持续推进农村无害化户厕改造及100户以上自然村公厕建设项目。

着力推动乡村休闲产业。融合发展红色产业，为乡村产业振兴“赋能添翼”，将红色旅游产业发展融入乡村振兴和农业农村现代化全局中，把党性教育主阵地的发展与乡村建设规划相统一，高标准建设红色美丽村庄，大力发展“家庭农场”等新业态。聚焦“民族文化+红色精品线路”，大力发展以特色餐饮、乡村民宿、民族节庆活动等为重点的乡村旅游产品，积极推动长征精神教育传承与红色旅游联动发展，辐射带动周边群众发展休闲农业、民宿旅游等特色产业。

着力加强基层社会治理。继续弘扬“四下基层”优良传统，深入践行“枫桥经验”“浦江经验”，不断提升信访工作整体水平，真正把矛盾纠纷解决在基层、化解在一线，更好维护群众合法权益、促进社会和谐稳定。抓好抓实信访维稳工作，常态化推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪，着力解决社会治安突出问题，不断提升群众的安全感和满意度。全面彻底排查处置安全隐患，化解自然灾害隐患，提高抢险救援、防灾减灾和应急处置能力，确保全镇安全形势持续稳定。

（三）“民”字为本，推动民生福祉普惠共享。

着力加强民生保障。持续做好教育、医疗、民政、社保、医保、救助等民生工作，认真落实各项惠民政策，确保各类社会补助资金按时足额发放到位。优化义务教育资源配置，巩固拓展“双减”成果，提升义务教育优质均衡水平。提升基层医疗服务能力，构建优质高效的医疗卫生服务体系，提升地方病预防能力和公共卫生服务能力。

全面提升精神风貌。实施文化惠民工程，完善农家书屋管理，举办群众喜闻乐见的文体民俗活动，不断丰富群众精神文化生活。抓好科普宣传，积极开展青年志愿服务和公益行动，巩固提升新时代文明实践所（站）“十有”规范化建设。大力开展文明单位创建，积极宣传“道德模范”“最美家庭”等先进典型，推进“好家风”建设。保护地方文物和非遗文化，把移风易俗、乡风文明与群众文化活动紧密结合，建设和谐九龙。

（四）“实”字发力，推动政府职能深刻转变。

坚持政治引领，建设忠诚守信政府。旗帜鲜明把党的建设摆在首位，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决践行“两个维护”，始终保持政治信仰不变、政治立场不移、政治方向不偏，自觉主动贯彻执行上级各项部署，坚决落实镇党委各项决策，确保镇政府的各项工作始终沿着正确的政治方向前进。

坚持履职尽责，建设实干担当政府。坚持实干担当，把抓落实作为政府工作的生命线，牢固树立“敢担当、勇争先、抓具体”的工作导向。认真落实密切联系群众、深入基层调研等工作制度，进一步提升12345政务热线服务质量，完善诉求办理和督查督办机制，做到事事有回音、件件有着落。

坚持依法行政，建设阳光法治政府。全面深入贯彻习近平法治思想，自觉运用法治思维开展工作。深化“放管服”改革，着力实现政府职能转变。坚持法定职责必须为，法无授权不可为，把该管的事情管好、管到位。主动接受人大政协监督，广泛接受社会和舆论监督，主动听取社会各界意见建议，不断提高政府公信力。

坚持正风肃纪，建设清正廉洁政府。全面推进政府系统党风廉政建设，切实抓好各级各类巡视巡察问题整改。深入落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠“四风”，加强对政府重点领域、重要岗位权力运行的监督，深化推进村级事务“三公开”和“小微权力清单”制度，着力解决群众反映强烈的征地拆迁、宅基地审批、惠民补贴资金兑付等问题，营造风清气正的良好政治生态。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个、参公单位0个、事业单位7个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有69人，其中： 财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 2587.65万元，其中：一般公共预算2527.65万元，政府性基金60万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加332.93万元，主要原因为：2023年度部分预算内项目资金未支付完成结转到2024年度，涉及九龙镇德善村委会人居环境提升项目资金56万元；九龙镇德善村委会鸟兆道路硬化18.3万元；九龙镇干部职工周转房建设资金35万元；九龙镇彩票公益金项目资金60万元；九龙镇教务营村委会龙咱依美丽村庄建设资金12万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2587.65万元，其中:本年收入2587.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2527.65万元，政府性基金预算财政拨款60万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加332.93万元，主要原因为：2023年度部分预算内项目资金未支付完成结转到2024年度，涉及九龙镇德善村委会人居环境提升项目资金56万元；九龙镇德善村委会鸟兆道路硬化18.3万元；九龙镇干部职工周转房建设资金35万元；九龙镇彩票公益金项目资金60万元；九龙镇教务营村委会龙咱依美丽村庄建设资金12万元。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2587.65万元。财政拨款安排支出 2587.65万元，其中：基本支出2114.35万元，与上年对比减少110.37万元，主要原因为：2023年度预算乡镇党建工作经费8万元，村级党建工作经费5万元，村级公用经费为3万元，2024年度预算乡镇党建工作经费不予以预算和村级党建工作经费和公用经费同比2023年每个村减少3万元。项目支出473.30万元，与上年对比增加443.3万元，主要原因为：新增加村委会党建及运转经费90万元、九龙镇树渣村委会村级老年活动场所建设专项资金30万元、九龙镇民权村委会河底下村村级活动场建设专项资金30万元、九龙镇干部职工周转房建设资金35万元、九龙镇德善村委德善村小组人居环境整治专项资金56万元、九龙镇教务营村委会美丽村庄建设专项资金12万元、九龙镇德善村委会鸟兆村小组道路硬化专项资金18.30万元、小城镇基础设施建设专项资金172万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1、2010101支出16.15万元主要用于人大事务支出；2、2010301支出375.47万元主要用于政府办公室及相关机构事务支出；3、2013101支出120.72万元，主要用于党委办公室及相关机构事务支出；4、2070109支出21.28万元主要用于群众文化支出；5、2070808支出22.49万元，主要用广播电视支出；6、2080505支出143.92万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；7、2080101支出5.39万元用于发放抚恤金；8、2089999支出2.61万元主要用于缴纳九龙镇事业人员的失业保险；9、2101101支出32.41万元，主要用于行政单位医疗支出；10、2101102支出36.94万元，主要用于事业单位医疗支出；11、2101103支出48.03万元，主要用于公务员医疗补助支出；12、2101199支出5.17万元主要用于缴纳基它行政事业单位医疗；13、2120199支出67.12万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出；14、2120303支出172万元用于九龙镇小集镇改造建设；15、2130104支出224.32万元，主要用于农业事业运行支出；16、2130204支出83.25万元，主要用于林业事业机构支出；17、2130310支出76.45万元，主要用于水利水土保持支出；18、2130504支出86.3万元用于九龙镇德善人居环境提升、德善村委鸟兆村小组道路硬化和教务营村委会龙咱依美丽村庄建设；19、2130705支出668.94万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出；20、2130706支出218.6万元，主要用于对村集体经济组织的补助；21、2210201支出100.09万元，主要用于住房公积金支出；22、2296099支出60万元用于九龙镇树渣村委会老年活动场所建设和民权村委会河底下村村级活动场所建设。

五、 县对下专项转移支付情况

功能科目分组，主要用于。

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元，九龙镇无对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元，九龙镇无对下转移支付事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元，九龙镇无对下转移支付事项。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元，九龙镇无对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年减少0万元，下降0%。（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少的原因：九龙镇2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因：九龙镇2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费1.8万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因：加强公务用车管理。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2024年禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府将完成九龙镇上干部职工周转房建设投入资金35万元；完成九龙镇德善村委会14户人居环境提升投入资金56万元；完成九镇德善村委会鸟兆进村道路硬化项目投入资金18.3万元；完成九龙镇教务营村委会龙咱依美丽村庄建设投入资金12万元；完成九龙镇树渣村委会老年活动场所建设项目投入资金30万元；完成九龙镇民权村委会河底下村活动场所建设项目投入资金30万元。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；2、委托业务费是指用于乡镇的工作经费；3、社会保障缴费是指用于城镇职工、退休人员的医疗保险支出；4、奖金是指职工年终发一个月基本工资；5、其他交通费用是指用于机关公务员、参公管理人员车改补贴；6、生活补助是指用于村委会四职、村委会几大员、村小组长工资；7、其他商品服务支出是指用于村委会、村小组党建等正常工作经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2024年机关运行经费安排78.54万元，只用于办公经费16万元、培训费0.72万元、福利费0.77万元、其他交通费支出23.4万元、工会经费支3.84万元、公车购置及运维费1.8万元、其他商品服务支出32.01万元。与上年对比机关运行经费支出减少174.67万元，主要原因：一是2024年度预算九龙镇30万乡镇业务委托费、90万元村级党建和公用经费不作基本支出预算，做为项目类预算；二是2024年度预算乡镇8万元每年的党建工作经费不预算；三是村级党建工作经费和公用经费从2024年每个村8万元压缩到5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县九龙镇资产总额4825.33万元，其中，流动资产1468.96万元，固定资产3301.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产55万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少147.9万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012803100400111

禄劝县九龙镇2024年预算公开表2024031204064402320241101084159009