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禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心2024年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

十七、 上级补助项目支出预算表

十八、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 研究拟定公务接待相关制度和标准，规范公务接待工作；负责县级机关公务接待工作，指导县级机关及所属部门的公务接待工作；做好县级机关食堂管理、服务工作。

2. 会同有关部门拟定全县公务用车配备使用管理办法，对公务用车实行编制管理；负责全县党政机关和事业单位汽车定编管理（不含执法执勤用车）和车辆配备使用管理等工作。

3. 负责拟定全县公共机构节能规划、工作制度并组织实施；指导全县公共机构开展节能降耗工作；做好公共机构节能监督管理工作。

4. 负责县级机关及所属部门公务用房的管理工作。

5. 负责县级机关办公区域公务用房、设施、设备维修经费、水电费、绿化美化经费、保洁费、保安费、公务接待费、车辆运行费的预算、使用和管理工作。

6. 负责县级机关办公区域的爱国卫生、绿化美化、安全保卫、设施设备维护、安全生产工作，协助有关部门维护好县级机关办公区域正常的工作秩序。负责县委、县政府住宿区的安全保卫和保洁工作。

7. 协助和参与县级机关举办的重大活动、大型会议的后勤保障工作。

8. 完成上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、车辆保障科、财务科、接待科。

1. 综合办公室：负责后勤服务保障，公共机构节能，文电、机要、收发、档案管理工作，爱国卫生，党建、群团、创文、扶贫挂钩、工会工作，负责办公区水电、音响设施设备维护，消防及安全生产工作，大型活动的音响保障工作。

2. 车辆保障科：会同有关部门拟定全县公务用车配备使用管理办法，对公务用车实行编制管理；负责全县党政机关和事业单位汽车定编管理（不含执法执勤用车）和车辆配备使用管理等工作。负责全县公务用车日常管理，办公区车辆管理及安全保卫工作。

3. 财务科：组织贯彻实施国家有关机关财务、会计、审计、税务、信贷等法规制度；指导本系统财务、审计、会计业务工作；负责人事、财务、资产管理，老干部、妇女、报刊征订，职工食堂日常管理等工作。

4. 接待科：研究拟定公务接待相关制度和标准，规范公务接待工作；负责县级机关公务接待工作，指导县级机关及所属部门的公务接待工作；做好县级机关食堂管理、服务工作。负责“四办”安排的接待保障工作任务，职工食堂日常管理。

我部门无所属单位

（三）重点工作概述

1. 公共机构节能工作。一是强化责任担当，坚决贯彻落实上级决策部署，认真做好公共机构能源资源节约和生态环境保护各项工作任务。二是全面落实节能降碳有关工作，积极推广新能源汽车及充电基础设施建设，完成了县级机关办公区高压供电设施改造，淘汰了原有的高能耗设施，推进公共机构照明设施、用水器具绿色化改造。三是大力推动资源节约和循环利用，常态化推进反食品浪费工作，将反食品浪费纳入公共机构节约能源资源考核和节约型机关创建活动内容，巩固提高公共机构生活垃圾分类工作成效，公共机构带头减少使用一次性塑料制品，采取有效措施，推动办公场所无纸化办公，鼓励使用再生纸制品。现已建成使用公共机构能源资源管理信息化系统，定期对各部门的能源资源消耗情况进行网络直报。

2. 公务用车工作。一是严格执行公务用车报废、购置审批制度，在年初有计划、有预算的前提下，严格把好“退一进一”关。二是积极推进公务用车信息化平台管理效能提升工作，全县党政机关公务用车246辆、事业单位公务用车156辆，除涉及国家安全、侦查办案等有保密要求外，全部安装北斗定位终端，一律通过信息化平台管控，做到出行规范化、用车公开化、订单完整化。三是严格公务用车日常监督管理，县级机关事务管理中心及时通过公务用车监管平台，通过调阅部门用车事由、行驶轨迹等，分析用车申请、审核以及交车等平台操作流程及使用是否规范。四是积极推进公务用车定点维修、定点加油、定点保险“三定点”工作，目前已开展了定点保险和定点租赁工作。通过公务用车信息化管理平台，可以实现公务出行留用车辆及租赁车辆的申请、审核、调度，并对辖区内各部门的用车行为进行监督。这是目前使用最为便利、顺畅的系统之一。

3. 公务接待工作。严格按照《禄劝彝族苗族自治县党政机关公务接待管理办法（试行）》执行，确保公务接待工作顺利展开。严格把握，事无巨细，顺利完成各项接待任务，按市委办、市政府办要求，结合我县实际，草拟并报县委办、县政府办联合下发了《关于进一步规范公务接待的通知》（县委办便笺〔2019〕53号），进一步明确了接待要求、接待标准、接待审批程序等。

4. 后勤服务保障。通过公开招标，明喆集团有限公司再次中标承担禄劝县级机关办公区及武装部周转房的物业管理服务，服务内容包括：安保、保洁、绿化管养、设施设备维修、会务服务等后勤保障工作得到了很大的提升。

5. 办公用房及物业监管。一是按有关规定严格地执行公务用房标准，并按国家、省、市要求，牵头全县各部门、各乡镇，认真统计汇总上报了全县党政机关办公用房、技术业务用房和服务及设备用房面积情况；二是对办公用房资源进行整合；三是对大院内单位车辆停放和外来办事各种车辆停放实行准入管理、科学规划、划区域停放，有效的避免办公区域内车辆乱停乱放的现象发生。四是持续发挥好物业监管人作用，督促新进入的物管公司加强院内亮化工作，不断加强对保洁、安保人员规矩意识、礼仪文化意识、爱岗敬业意识的培养，定期开展培训，定期进行物业工作考核，不断激励物管公司为机关办公区的安全、环境、绿化做出新成效。五是完成对机关办公大楼房顶、会堂房顶、破损地面、水池、公厕等的修复工程。

6. 深化平安单位创建，保障机关大院安全和正常工作秩序。加强门卫管理，配合信访、公安部门，及时处置群体性上访事件，询查和妥善处置来访人员，维护了机关正常工作秩序。

二、 预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，行政人员1人，事业人员15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制44辆，实有车辆9辆，车辆编制数减少的主要原因是根据禄劝彝族苗族自治县汽车定编领导小组《关于核定崇德街道办公务用车编制请示的批复》（据禄车编复〔2021〕1号），同意从全县综合保障平台车辆编制中调整3辆车编制给崇德街道办作为应急保障用车，调整后综合保障平台车辆编制数由44辆调减为41辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入914.73万元，其中：一般公共预算914.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，财务总收入增加104.96万元，基本支出增加0.96万元，主要原因是人员岗位工资调整基数及其他社保费等较上年均有所增加。项目收入增加104万元，主要原因2024年增加禄劝县政府礼堂屋面改造及礼堂观众厅改造工程专项资金150万元，平台车辆保险费专项经费减少43万元，县级机关办公区物业管理服务专项资金减少3万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 914.73万元，其中:本年收入914.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款914.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，财政拨款总收入增加104.96万元，基本支出增加0.96万元，主要原因是人员岗位工资调整基数及其他社保费等较上年均有所增加。项目收入增加104万元，主要原因2024年增加禄劝县政府礼堂屋面改造及礼堂观众厅改造工程专项资金150万元，平台车辆保险费专项经费减少43万元，县级机关办公区物业管理服务专项资金减少3万元。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 914.73万元。财政拨款安排支出914.73万元，其中：基本支出267.73万元，与上年对比基本支出增加0.96万元，主要原因是人员岗位工资调整基数及其他社保费等较上年均有所增加。项目支出647万元，与上年对比项目收入增加104万元，主要原因2024年增加禄劝县政府礼堂屋面改造及礼堂观众厅改造工程专项资金150万元，平台车辆保险费专项经费减少43万元，县级机关办公区物业管理服务专项资金减少3万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 科目201（一般公共服务支出）834.41万元；其中：2010301（行政运行）834.41万元，其中人员经费176.76万元，主要用于工资及考核奖金的发放；公用经费10.65万元，主要用于公务员交通补助、工会经费、办公费等；项目经费647万元，主要用于县政府机关后勤保障经费100万元，平台车辆运行经费20万元，县级机关公务接待费100万元，县级机关办公区物业管理服务费160万元，禄劝县政府礼堂屋面改造及礼堂观众厅改造工程费150万元，公务用车保险费117万元。

2. 科目208（社会保障和就业支出）33.87万元；其中：2080505 （机关事业单位基本养老保险缴费支出）31.58万元，主要用于在职人员养老保险缴费；2089999（其他社会保障和就业支出）2.29万元，主要用于单位事业人员失业保险缴费。

3. 科目210（卫生健康支出）25.23万元；其中： 2101101（行政单位医疗）1.25万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费；2101102（事业单位医疗）13.34万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；2101103（公务员医疗补助）9.47万元，主要用于公务员医疗补助缴费；2101199（其他社会保障缴费）1.17万元，主要用于单位行政事业人员工伤保险缴费及重特病医疗保险缴费。

4. 科目 221（住房保障支出）21.22万元；其中：2210201（住房公积金）21.22万元，主要用于行政事业人员住房公积金保险缴费。

五、 对下专项转移支付情况

部门列入对下专项转移支付项目为金额0万元，禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心无列入对下专项转移支付的项目。

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元，禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元，禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元，禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心无既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元，禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额117万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算117万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计125.4万元，其中：公务接待费预算为100万元；公务用车运行专项经费20万元；平台车辆运行经费5.4万元。2024年禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心“三公”经费与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心2024年公务接待费预算为100万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为196次，共计接待11760人次。

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心2024年公务用车购置及运行维护费为25.4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费20万元，较上年增加0万元，增长0%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆，平台车辆运行经费5.4万元。

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2024年重点项目禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心开展县政府机关后勤保障工作；平台车辆运行工作；县级机关公务接待服务工作；县级机关办公区物业管理服务工作；完成采购禄劝县政府礼堂屋面改造及礼堂观众厅改造工程工作；购买公务用车保险工作。预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心2024年机关运行经费安排为0万元，较上年增加0万元，增长0%，2024年机关运行经费安排与上年相比无变化，主要原因本单位属于事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心资产总额1017.64万元，其中，流动资产16.66万元，固定资产净值682.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值318.76万元，无形资产增加主要原因：根据县人民政府专题会议及批复，2023年将县人武部的周转房二单元14套住房权属划归县级机关事务管理中心名下，房屋建筑面积1239.9平方米，原值323.61万元。其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加296.04万元，其中固定资产减少24.27万元，减少的主要原因是计提折旧36.21万元，新增资产11.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

监督索引号53012800143000111

县级机关事务管理中心2024年预算公开样表