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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校2024年部门预算公开

目录

第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治委员会党校2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治委员会党校2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会

党校2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校属参公管理事业单位，主要职责:1.负责全县副科以下党政干部培训轮训；2.负责全县干部继续教育；3.负责全县党员培训轮训；4.负责全县干部学历教育；5.指导乡镇党校开展工作；6.负责全县国家公务员各种培训和轮训；7.承办县委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校共设置5个内设机构，包括：

1. 校务办公室负责本单位人事、工资、档案管理，来信来访、车辆管理、日常事务处理。2.教务科负责学校教学业务的组织和管理、学校招生、学籍、学校科研、学校图书资料的管理。3.行政科负责学校财务及财产管理、负责学校食堂、招待室、校园环境管理、学校水电安全保卫管理工作、其他后勤服务管理。4.培训科负责干部教育培训计划的组织实施、培训班的日常教学管理、学员管理、协调相关部门对学员进行考核、登记、办证等工作、督促学员认真执行培训纪律和各项规章制度、组织学员外出考察和社会调研活动。5.禄劝彝族苗族自治县红色文化教育培训发展中心负责深入挖掘红色文化内涵，建设红色旅游研学基地、红色旅游融合发展示范区，加强对红色文化文献档案史料、口述资料的调查、收集整理，紧紧依托皎平渡红军长征过禄劝为主要内容的红色资源开展教学，以传承和弘扬不怕牺牲、前赴后继、勇往直前、坚韧不拔、众志成城、团结互助、百折不挠、克服困难的红军长征精神为主题，以革命传统、党史国史、推动发展等培训内容为重点，采取现场教学、体验教学、专题教学、实践教学等方式开展教学，指导红色文化培训学校、革命博物馆、纪念馆、陈列室等管理制度规范和业务工作，该中心不属于独立预算单位，为中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校所属的公益一类全额拨款事业单位，人员编制全部划归中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校使用管理，年度预算由中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校统一预算。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 研发主课精品，强化课题研究，提升培训效果。在稳定传统课程的前提下努力开发精品新课程，加强校级课题研究。同时结合县情，加强调研，把基层和县级部门领导干部实用性强的课程进行有效开发，突出干部教育培训的“党性”，增强干部教育的实效性。在培训中加入以党性修养、脱贫固效、乡村振兴、红军巧渡金沙江、民族团结、社会治理主题教学和体验式教学。

2. 更加重视师资建设，夯实干部培训基础力量。加大教师外出培训学习力度，不断拓宽教师视野、丰富教学知识、提高教学水平。积极对接上级党校，为学校教师争取更多的机会和名额外出培训，提高素质，扩宽视野。在全县选聘一批有丰富实践经验、专业知识和较高理论水平的部门领导、基层干部，充实壮大党校兼职教师队伍。争取现在选拔一批优秀的带班老师和讲解员，为我县的红色文化培训课程注入活力。强化对外协作，从高校、省市党校引进高水平师资力量，助力我县干部培训。

3. 突出党建引领，全面从严治党，厚植党性“熔炉”底蕴。抓班子、促队伍，抓督导、促落实，抓管理、促作风。始终把纪律和规矩挺在前头，认真落实“一岗双责”责任制。抓好以案促改，以身边典型案例开展警示教育。认真开展“两学一做”常态化学习教育活动，以做合格党员标准为对照，努力解决“动力不足不愿为、能力不足不会为、担当不足不敢为”的突出问题，着力纠正“懒、散、拖”的不良习气，营造风清气正的禄劝党校新风貌。

4. 突出办学能力提升，拓宽培训渠道，拓展培训业务。加强与市委党校、省农干院、省民干院及省工干院的合作，强化现场教学线路的研发，加强对外宣传及招生培训力度，努力使培训的数量和质量提升到新的高度。加强与更多高校对接，争取更多的培训班的现场教学在我县开展。进一步丰富县委党校的教学方式及内容，大幅提升县委党校的办学能力和水平。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入472.78万元，其中：一般公共预算472.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加18.38万元，主要原因是养老保险、医疗保险缴费补助预算定额调增，还有新招录2名事业人员，各项费用预算人数由22人变成24人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入472.78万元，其中:本年收入472.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款472.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加18.38万元，主要原因是养老保险、医疗保险缴费补助预算定额调增，还有新招录2名事业人员，各项费用预算人数由22人变成24人。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出472.78万元。财政拨款安排支出472.78万元，其中：基本支出467.78万元，与上年449.4万元对比增加18.38万元，增长4.1%，主要原因是养老保险、医疗保险缴费补助预算定额调增，还有新招录2名事业人员；项目支出5万元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. “2050802干部教育”安排324.96万元，主要用于在职人员工资及基本运转支出。

2. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”安排53.25万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费补助支出；

3. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”安排6万元，主要用于年度内退休及调出县外人员职业年金记实支出；

4. “2080801 死亡抚恤”安排1.90万元，主要用于死亡职工城镇遗属补助支出；

5. “2089999其他社会保障和就业支出”安排1.27万元，主要用于在职事业人员失业保险缴费补助支出；

6. “2101101行政单位医疗”安排9.92万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

7. “2101102事业单位医疗”安排15.93万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

8. “2101103公务员医疗补助”安排21.05万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出；

9. “2101199 其他行政事业单位医疗支出”安排1.82万元，主要用于在职人员工伤保险缴费和重特病医疗统筹支出；

10. “2210201住房公积金”安排36.68万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1. 工资福利支出安排459.83万元；其中：基本支出433.77万元，项目支出0万元。

2. 商品和服务支出安排11.05万元；其中：基本支出6.05万元，项目支出5万元。

3. 社会福利和救助安排1.9万元，其中：基本支出1.9万元，项目支出0万元。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校与中央配套事项为：0万元。

（二）与省级配套事项

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校与省级配套事项为：0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校按既定政策标准测算补助事项为：0万元。

（四）经济社会事业发展事项

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校经济社会事业发展事项为：0万元。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校2024年有1个重点项目预算，项目资金名称为（一般项目）党校业务经费，预算资金为5万元，该项目主要是水费、电费、燃气费、电话网络费和零星修缮费支出项目。《部门项目绩效目标表05—2》公开的其他项目内容为年初财政预算内的干部职工工资、社会保险、住房公积金、工会经费、一般公用经费、遗属补助、公务交通补贴资金，无实质性的重点建设项目。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校2024年机关运行经费安排19.27万元，与上年相比增加0.55万元，主要原因是2024年党校在职在编人数比上一年增加2人，“工会经费”“办公费”等增加的原因。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校资产总额403.30万元，其中，流动资产160.18万元，固定资产243.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少36.46万元，其中固定资产减少32.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012800257400111

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校2024年部门预算报表20240311071721134