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禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2024年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2024年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

十七、 上级补助项目支出预算表

十八、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县工商业联部门2024年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）参与禄劝政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督、积极参政议政作用。

（2）密切联系及非公有制经济人士的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（3）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（4）引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

（5）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

（6）为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

（7）加强自身建设，建设“五好工商联”，提高工商联履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

（8）承办县委、县人民政府和有关部门委托事项，承办省、市工商联交办的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括办公室、会员服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，县工商联将持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的二十大精神、二十届二中全会及中央经济工作会议精神.

（1）围绕“两个健康”主题，坚持“12345”工作思路，不断优化营商环境，支持服务民营经济高质量发展，增强工商联的凝聚力、执行力、影响力。

“1”是紧扣一条主线，强化思想教育。坚持以政治引领为主线，持续开展非公经济人士理想信念教育活动，促使民营企业人士思想政治教育得到全面提升。

“2”是拓展平台功能，服务“两个健康”。拓展“政企同心谈”“司法护企”“工商联+N”经济服务三大平台功能，开展“亲”“清” 政商关系“暖心行动”，促进“两个健康”发展。

“3”是完善三大机制，提升服务质量。一是完善工商联领导干部密切联系商会和企业机制；二是建立健全企业党员先锋模范机制。三是建立健全商会会员管理机制。加强制度建设，提升服务质量。

“4”是组织民营企业“四走进”观摩活动。定期组织青年企业家走进经济发展第一线、走进贸易口岸和边境乡镇、走进园区建设主战场、走进科技发展最前沿参观学习。争取在县外异地商会挂牌成立“招商引资联络站”，嵌入式开展以商招商。

“5”是打造五强队伍。着力培养和打造学习能力强、工作能力强、服务能力强、创新能力强、合作能力强的工商联干部队伍和非公经济代表人士队伍。

（2）持续推进“万企兴万村”助力乡村振兴活动与社会公益事业有机结合。广泛动员民营企业、所属商会参与“万企兴万村”行动，引导民营企业通过投资兴业、就业促进、消费帮扶、技能培训等形式投身乡村振兴。探索“义利兼顾、实现双赢”项目模式，充分引导民营企业和民营经纪人士投身光彩事业和公益事业，积极履行社会责任。

（3）助推民族团结进步示范县创建。广泛动员民营企业参与创建民族团结进步示范单位，参与和支持民族团结进步示范县创建各项工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入162.29万元，其中：一般公共预算162.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少69.54万元，主要原因分析：人员减少，工资、社保费、公积金、项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入162.29万元，其中:本年收入157.88万元，上年结转收入4.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款157.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少69.54万元，主要原因分析：人员减少，工资、社保费、公积金、项目减少。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 162.29万元。财政拨款安排支出 162.29万元，其中：基本支出152.88万元，与上年对比减少55.71万元（公积金减少2.78万元、医疗保险费减少3.23万元、养老保险费减少23.38万元，工资及其他公用经费减少26.32万元），主要原因分析：人员减少，工资减少、养老保险、医疗保险、公积金、公用经费等减少；项目支出9.41万元，与上年对比减少13.83万元，主要原因分析：2024年没有考察调研培训经费和就业补助。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012801行政运行费114.23万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、单位日常办公用品等支出。

2080505机关事业单位基本养老保险17.03万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

2130804创业担保贷款贴息及奖补4.41万元，主要用于开展创业担保贷款工作贴息及奖补。

2089999其他社会保障和就业保障0.23万元，主要用于缴纳失业保险。

2101101行政单位医疗6.72万元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险。

2101102事业单位医疗1.65万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助5.21万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.6万元，主要用于缴纳工伤保险和重特病医疗统筹。

2210201住房公积金12.21万元，用于缴纳住房公积金。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2024年无与中央配套事项预算。

（二）与省级配套事项

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2024年无与省级配套事项预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2024年无按既定政策标准测算补助事项预算。

（四）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2024年无经济社会事业发展事项预算。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比，禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2024年公务用车购置与运行维护与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2024年无重点项目预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费支出：是指为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2024年机关运行经费安排7.46万元，与上年对比减少3.15万元，主要原因分析：人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门资产总额15.24万元，其中，流动资产9.93万元，固定资产5.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6万元，其中固定资产减少1.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

监督索引号53012800256800111

附件2-3禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2024年预算公开样表20240312081152866