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禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处2024年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 省对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

严格落实国家政策，严格依法行政，积极发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展街道及村级经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。具体如下：

1. 负责制定和组织实施本地区经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进、项目开发，不断培育市场体系，促进经济运行，促进经济发展。

2. 负责制定并组织实施村镇规划建设，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责街道区域内的民政、社保、卫生与计划生育、文化、教育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4. 按计划组织街道财政税收收入，完成上级下达收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好全街道精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成县委、县政府交办的其它事项

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理办公室、农业综合服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、村级会计服务中心。所属单位0个.

（三）重点工作概述

1、 坚持以强引建对冲下行压力，经济发展稳中有进;在昆明市开展“当好排头兵”高质量大竞赛活动，2023年一季度、二季度竞赛中，全市45家城乡接合街道中综合排名第2名、第11名。经济运行步稳行健。完成固定资产投资3.7839亿元，完成任务数的94.6%，完成一般公共预算4727万元，争取上级资金2030.55万元。营商环境持续优化。牢固树立“发展是第一要务、招商是第一要事、营商环境是第一竞争力”的工作理念，全力优化营商环境，推进市场主体倍增，新增企业1067户，个体工商户1892户，个转企129户，让市场主体多起来、活起来、大起来、强起来，被评为昆明市优化营商环境促进市场主体倍增先进集体。项目建设稳步推进。按照“签约项目抓开工、在建项目抓竣工、建成项目抓产出”的工作思路和“一个项目、一套班子、一抓到底” 的领导包保工作机制，重点抓好项目建设，投资930万元的绿槐村南美白对虾工厂化循环养殖基地建设项目二期建设完工投产；云南天之昱房地产开发有限公司星河苑、雅兴源项目、正和牧业（禄劝）有限公司生猪养殖、四季银座.健康城等重点项目稳步推进；全力推进迎春里、旧县一、二组、马家庄一组、二组安置地开发及熙城府商业广场、华庭一号项目。

2、 坚持以育产业挖掘增长潜力，乡村振兴有效衔接;严格落实“四个不摘”要求，建立村组全覆盖的“网格化＋信息化”监测网格，对辖区内611户1723脱贫人口开展常态化动态监测、研判，健全完善动态监测管理台账，完善补短救助快反机制，确保排查到位，补短及时。重点关注是否出现因病、因残、因灾等引发的支出明显超过上年度收入和收入大幅缩减的家庭，对新出现的问题，及时调整帮扶措施，实现进退有序，确保不漏一户，不掉一人。全面落实民生保障普惠性政策，实施雨露计划105人次，发放补助18.15万元。开发乡村光伏公益性岗位26人，人均年增收9600元，2家就业扶贫车间吸纳本地劳动力就近就业36人，持续增强脱贫人口“造血功能”。加强乡村建设，实施大尖山至草海子、蔡家坟、上砚瓦至青龙箐进村道路硬化11.7公里，投资884.5万元实施2023年乡村振兴基础设施建设项目，始终把补齐基础设施短板作为破瓶颈、增后劲，推动高质量发展的重要抓手。

3、 坚持以抓整治彰显环境魅力，城乡面貌焕然一新;继续深化农村人居环境整治和爱国卫生“7+1个专项行动”，把农村环境整治作为一项常态化工作进行调度、管理和考评，全力以赴扛牢美丽县城建设、省级文明城市创建复审、国家卫生县城复审、健康县城、病媒生物防制示范区创建主战场责任；对标对表，加强组织领导，落实包保责任，强化督促落实，周一、三、五常态化开展环境卫生集中整治，持续提升村居“颜值”。聚焦“绿水青山”护生态。结合乡村振兴、生态环保和产业发展，加强组织领导，加大经费投入，有序推进农村垃圾处理、污水处理、户厕改造等，完成户厕改造230户，有效改善农村面貌。强化林政资源管理，查处一般林政案件15件，卫星违法图斑48件，防灭火期间共查处、教育野外用火12起，发生森林草原火情2起，森林火警1起。严格落实“河长制”，市、县、街道河长开展巡河行动123次，全覆盖、拉网式全面排查整治河湖“四乱”问题，扎实推进掌鸠河屏山段（相将村至客运站）侵占河道（堤）种植农作物整治。严管严控建城市。高标准抓好精细管理，推进占道经营、非机动车乱停、飞线充电等现象专项整治，落实民生实事，做优服务品质，推进禄大公路绿化美化、美丽县城入城口道路提升改造，提升城市品质。对违建始终保持“零容忍”，铁腕拆违毫不松懈，今年以来，拆除违法建筑6.1万平方米。全力推进耕地流出排查整改工作，按时完成疑似耕地流出排查举证及信息录入，积极开展撂荒耕地排查，落实耕地保护和粮食安全责任。

4、 坚持以惠民生激发发展活力，社会大局安定祥和;完成引导培训1775人，农村劳动力转移就业1.7588万人，稳步推进“贷免扶补”和创业担保贷款发放工作。社会保障更加有力。全面推进医保、养保收缴，严格落实“应保尽保、该保才保”，严格落实“应保尽保、该保才保”，发放城市低保2485人153.7984万元，农村低保4551人176.007万元；发放临时救助金218人20.15万元，高龄补助1354人87.214万元，残疾人两项补贴851人80.392万元。救急难、托底线工作扎实；持续提升教育优质均衡建设、医疗公共服务水平；推进“新时代老年幸福食堂”建设行动，建成南街社区老年幸福食堂；持续深化精神文明创建活动，深入开展春城文化节主题文化活动30余场次，举办公益性展览、公益性讲座8次，实施干海子、凹子村农民健身工程点建设，常态化开展辖区文物安全巡查检查及“扫黄打非”工作。抓实党管武装，推进基层武装部规范化建设，实现了基层武装部机构建设正规化、制度建设常态化、资料建设规范化、库室建设标准化目标，压实征兵工作责任，报名人数140人，向部队输送优秀应征青年24人（大学毕业生20人），超额完成年度征兵任务。坚定不移守住安全稳定红线。全面压实压牢安全生产责任，扎实推进安全生产专项整治“百日攻坚”行动、重大隐患专项排查整治行动、消防安全重大风险隐患专项排查整治2023行动、五一节期间道路交通安全专项排查整治等重点专项行动，采取“专项+联合”方式，开展常规巡查检查12次，发现并整改隐患8项，开展燃气安全检查5次，持续保持了安全生产事故为零的好成果。民族宗教更加稳定，投资100万元实施上砚村民族团结进步示范村建设，开展进宗教活动场所以会代训宣传教育活动4次，通过微信公众号等平台开展民族宗教普法宣传25余条次，对宗教活动场所安全生产等落实情况进行检查督查10余次。平安建设深得人心。市域社会治理现代化工作扎实推进，治安整体防控全面强化。扫黑除恶斗争常态化开展，禁毒防艾人民战争向纵深推进；推进“2+3+N”机制实体化运行试点建设，通过“周研判、月会商、季分析”，形成矛盾联调、问题联治、工作联动、平安联创的工作合力。普法强基补短板专项行动成效明显，通过以案释法、面对面说法、三语普法等方式，着力解决基层困难事、群众烦心事，守住了零命案底线，截至目前，共接刑事警情306起，同比下降51.43%，治安警情453起，同比下降56.61%，电信网络诈骗66起，同比下降45.45%。坚持不懈抓好移民社区服务管理。规范完成移民集体资产管理经济组织换届选举，扎实推进年度移民人口核实，兑付原迁移民生活补助3409.91万元，新增人口1362人最低生活保障金667.38万元；筹措资金实施53户漏雨屋面防水工程，积极筹集救助资金4.44万元，累计救助困难移民群众147人，移民群众幸福感、满意度持续提升。

二、 收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2024年我街道办年初预算收入支出3032.84万元，比上年增加259.9万元，减少项目街道委托业务费10万元，秀屏社区居民用水补助52万元，减少村委会，社区运转经费62万元。增加一事一议美丽乡村建设300万元，增加村级活动场所建设70.32万元，增加民族团结示范村项目13.58万元。

（二）预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有74人，其中： 财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 50人，其中： 离休 0人，退休50人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处财务总收入3032.84万元，其中：一般公共预算2958.3万元，政府性基金70.32万元，国有资本经营收益4.22万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年相比增加259.9万元增加的主要原因是减少项目街道委托业务费、秀屏社区居民用水补助、减少村委会，社区运转经费。增加一事一议美丽乡村建设、村级活动场所建设增加民族团结示范村项目建设。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 3032.84万元，其中:本年收入3032.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2958.3万元，政府性基金预算财政拨款70.32万元，国有资本经营收益财政拨款4.22万元。

与上年对比增加259.9万元，增加的主要原因是减少项目街道委托业务费、秀屏社区居民用水补助、减少村委会，社区运转经费。增加一事一议美丽乡村建设、村级活动场所建设、民族团结进步示范村项目建设。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出为3032.84万元。财政拨款安排支出3032.84万元，其中：基本支出2267.35万元，与上年对比减少178.7万元，减少5.8%，主要原因：人员工资的正常晋升及村小组、村委会、社区运转经费。项目支出765.5万元，与上年对比增加437.59万元，增加57%，主要原因：增加一事一议美丽乡村项目300万元，村级文化活动场所建设70.32万元，增加村小组，村委会、社区运转经费67.27万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2010101行政运行：支出15.6万元，主要反映人大事务的支出。2010301行政运行：支出7199.95万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务支出。2010650事业运行：支出33万元，主要反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医疗室等附属事业单位财政事务支出。2013101行政运行：支出44.64万元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务支出。2070109群众文化：支出37.87万元，主要反映文化群众支出。2080208基层政权建设和社区治理支出408.50万元，主要反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出159.62万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080506机关事业单位职业年金缴费支出30万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出。2080801死亡抚恤金7.03万元，主要反映按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。2089999其他社会保障和就业支出3.38万元，主要反映其他社会保障和就业支出。2100101行政运行支出31.35万元，主要反映医疗卫生与计划生育管理事务支出。2101101行政单位医疗支出32.19万元，主要反映行政单位医疗支出、财政对基本医疗保险的补助支出。2101102事业单位医疗支出45.76万元，主要反映事业单位医疗支出、财政对基本医疗保险的补助支出。2101103公务员医疗补助65.81万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助费用，2101199行政运行5.60万元，2120199其他城乡社区管理事务支出121.56万元，主要反映城乡社区管理事务支出。2129999其他城乡社区支出10.08万元，主要反映其他用于城乡社区方面的支出。2130104事业运行支出196.6万元，主要反映农业机构事务支出。2130204事业运行支出47.88万元，主要反映林业机构事务支出。2130310水土保持支出37.74万元，主要反映水利机构事务支出。2130504农村基础设施建设24.49万元，主要反映用于农村贫困地区在乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。2130599其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出0.2万元，主要反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。2130705对村民委员会和村党支部支出337.47万元，主要由村民委员会和村党支部支出。2130706对村集体经济组织的补助支出118.9万元，主要用于村集体经济组织的补助支出。2130799其他农村综合改革支出300万元，主要反映其他用于农村综合改革方面的支出。2140106公路养护5万元，反映公路养护支出。2210201住房公积金支出110.28万元，主要反映住房公积金缴费支出。2240703自然灾害补助7万元，主要反映  2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出4.22万元，主要反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出70.32万元，主要反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处无与按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处无与经济社会事业发展事项

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处2024年机关运行经费安排69.61万元，与上年对比减少178.88万元.减少的主要原因一是压缩行政开支，树立厉行节俭过紧日子的思想；二是减少村小组、社区、村委会运行经费，主要用于办公经费、印刷费、水电费、燃气费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处资产总额3594.69万元，其中，流动资产3454.56万元，固定资产138.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.7万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加437.61万元，其中固定资产减少0.79万元。划拨无形资产4.23万元到崇德财政所，处置房屋建筑物0平方米，账面原值,0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53012803100500111

2024年预算公开表)