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禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校2024年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校2024年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 县对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校2024年预算表

表一、 财务收支预算总表

表二、 部门收入预算表

表三、 部门支出预算表

表四、 财政拨款收支预算总表

表五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

表六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）

表八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

表九、 项目支出绩效目标表

表十、 政府性基金预算支出预算表

表十一、 部门政府采购预算表

表十二、 政府购买服务预算表

表十三、 县对下转移支付预算表

表十四、 县对下转移支付绩效目标表

表十五、 新增资产配置表

表十六、 上级补助项目支出预算表

表十七、 部门项目中期规划预算表

附件2

禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。组织制定和实施学校发展的近期目标、中期规划和远景目标。组织制定和落实学校学年、学期各项工作计划，保障实现各项工作目标，完成各项工作任务。加强学校科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，形成良好校风，逐步实现管理决策科学化、管理方法定量化和管理手段现代化。领导和组织学校加强师生思想政治素质提高工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对师生的思想政治、法治纪律和道德品质教育，做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人。负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学常规和计划的贯彻执行。有计划地组织开展教研活动，掌握教师的教学情况和学生学习情况，大力推进教学改革，加强教研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提高教学质量。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党总支、校长室、总务室、办公室、教务室、德育室、资助办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 贯彻实施国家教育改革与发展的方针、政策和规划；制定翠华中心校管理实施方案并负责监督落实；负责教育理论实践和宣传工作。

2. 统筹规划和协调管理小学、学前教育；制定全镇教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导义务教育（小学）、学前教育的教育教学改革；负责全镇教育基本信息的统计、分析，努力提高教育教学质量。

3. 有计划协调各部门、各项工作经费支出，做到人尽其才、物尽其用，经费合理支出，发挥最大效益。

4. 推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责本镇义务教育（小学）、学前教育的宏观指导与协调；负责本镇小学、幼儿教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。        

5. 指导本镇小学、学前教育学校的思想政治工作、德育工作、体育、卫生与艺术教育工作及国防教育工作，规范管理中心校范围内的学校师生。

6. 负责小学、学前教育教师职称初评管理工作；负责推荐教师表彰奖励；管理教师和教育管理人员；继续教育；指导各学校内部人事调整与奖励、绩效工资分配制度改革；指导教师队伍建设。

7. 组织指导教育方面的对外交流与合作；负责翠华中心校汉语推广工作。落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制102人。在职实有102人，其中： 财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员111人，其中： 离休0人，退休111人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1946.53万元，其中：一般公共预算1908.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比（2023年为2062.61万元）减少116.08万元，减少5.63%，主要原因分析2024年退休教师4人，在职人员减少5人，人员经费、工资、津贴补贴减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1946.53万元，其中：本年收入1908.14万元，上年结转收入38.39万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1908.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比（上年为2062.61万元）减少116.08万元，减少5.63%，主要原因分析2023年退休教师4人，在职人员减少5人，人员经费、工资、津贴补贴减少。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1946.53万元。财政拨款安排支出1946.53万元，其中：基本支出1946.53万元，与上年对比（上年为2062.61万元）减少116.08万元，减少5.63%，主要原因分析本年度减少人员9人（退休4人，调离5人），人员工资、津贴补贴、事业养老保险、住房公积金等调减116.08万元。项目支出0万元，与上年对比（上年为0万元），本部门上年、今年都没有项目预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2050202小学教育1493.16万元，2050701特殊学校教育0.05万元，2210201住房公积金157.35万元，2080801死亡抚恤39.33万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出18.00万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出236.02万元。2101199其他行政事业单位医疗支出2.62万元。

五、 县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校部门2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校部门2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校部门2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校部门2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校部门2024年无重点项目预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 项目支出

项目支出是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2、 全额拨款事业单位

全额拨款事业单位是指没有稳定的经常性收入或收入较少，各项支出全部或主要靠国家预算拨款的单位。

3、 政府采购

政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购，依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校2024年机关运行经费安排0万元。

与上年对比无变化，主要原因为本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校资产总额2053.38万元，其中，流动资产54.23万元，固定资产1999.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加245.17万元，其中固定资产增加443.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

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