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禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府2024年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、应急管理等职责，负责乡镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。2.承担乡村振兴、经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计等职责。3.承担村党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。4.承担精神文明、社会组织建设、人力资源、社会保障、民政、退役军人、卫生健康、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责。5.承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。6.承办农业农村、林业草原、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。7.承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险等服务性工作。 8.承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。9.承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。负责组织、指导和实施对乡镇村公路的建设、养护、日常管理和公路设施维修等方面工作。10.承办面向群众的管理、审批、服务等工作并作为党群活动平台。11.承办农村集体资产和财务管理、村级财务会计核算、完善农村经营管理体制、农村土地承包、土地承包经营权流转、土地承包纠纷仲裁、减轻农民负担、村民筹资筹劳、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展等工作。负责统计工作。12.承办财政收支管理等服务性工作。13.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：行政单位3个，参公单位0个，事业单位8个。

所属单位11个，分别是：

1. 行政单位：人大、政府、党委

2. 事业单位：文广中心、村镇规划服务中心、农科站、畜牧兽医中心、林业站、水务站、社保中心、财政所

（三）重点工作概述

1. 经济运行稳中有进。坚持以经济建设为中心，全力以赴落实“争当排头兵”大竞赛各项指标任务。

2. 乡村振兴有序推进。强化动态监测预警。严格落实“四个不摘”要求，紧盯“两不愁三保障”和饮水安全达标，严格落实“一平台三机制”。新识别监测对象26户75人，消除风险19户57人，年人均纯收入7000元以下脱贫户返贫致贫风险全部消除，对人均纯收入一万元以下107户295名脱贫群众制定“一户一方案、一户一包保、一人一措施”，脱贫人口人均纯收入达1.41万元。强化动态精准帮扶。聚焦监测户、不稳定脱贫户和低收入群众，开发公益性岗位166个，发放小额信贷1184万元，申报防贫保险10户。强力推进乡村振兴。聚焦乡村振兴基础性工作，完成乡村建设信息采集和系统录入，完成7个村实用性村庄规划编制；投入1000万元，实施乡村振兴示范乡镇创建二期项目。村集体经济加速发展，中屏、北屏、安东康、法格村集体经济突破30万元。完成“百县千乡万村”乡村振兴示范乡镇和云南省最美乡愁旅游目的地申报工作。

3. 产业发展稳步推进。围绕禄大路经济带产业振兴示范，巩固提升好传统产业，培育壮大好主导产业，优化发展好现代农业，推进一产、三产深度融合。一是夯实产业发展基础。加强农业基础设施建设，整合资金58.19万元，提升北屏、安福、高桂、康井4个村农业基础设施；投资110万元，解决赵家队肉牛养殖基地用水问题；实施高标准农田建设3000亩，产业发展基础更加牢固；二是稳固传统产业。落实藏粮于地、藏粮于技战略，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，粮食生产达2.3万吨以上；种植蔬菜7102亩；种植烤烟6000亩，产量达73万公斤；出栏生猪5.88万头、肉牛7455头、黑山羊2万只、家禽12.7万羽。三是推进主导产业。种植鲜切花500亩，总量达3000亩；种植万寿菊3970亩，建设暂储点3个；投入200万元提升“轰隆隆黄果”品牌，培育“德茂井洞藏火腿”、“中屏金针菇”等一批带动能力强的特色产业，形成市级一村一品产业3个；推进生态农业一体化项目建设，种植车厘子200亩，全镇高原特色水果种植面积达2500余亩。四是推动产业融合。突出农业主体地位，融合生态、自然、红色、民族元素，培育壹井农庄、幸福大院、民俗印象馆、初心书院等农旅观光点，完成中共滇北地委成立旧址一期建设，积极推进轿子仙宫溶洞、三江口温泉、洞藏火腿资源开发，完成德茂井农旅融合示范村一期建设，组织开展云南省“文艺轻骑兵基层行”、“花山节”和“火把节”等系列文旅活动，旅游人次达2万余人。

4. 基础设施不断完善。农村路网持续优化。争取资金190万元，硬化村内道路5.3公里，投资24.19万元修复水毁道路，全镇171个村小组，进村道路硬化率达到92%，村内道路硬化率达到84%，中屏至小河口“四好农村路”项目竣工投入使用。饮水安全全面巩固。持续落实“三个责任”和“三项制度”，投资382.69万元，巩固提升康井、拖井、昔南、书多等8个行政村34个村小组饮水安全问题。电力通信建设加速发展。10千伏动力电、村级广播电视、4G网络覆盖率均达到100%，5G网络覆盖集镇并向村组延伸。安装太阳能路灯105盏。撒永山光伏、中清能光伏、三朵变电站、禄劝换流站等一批电力项目落地中屏，电力供应能力显著增强。

5. 乡村面貌焕然一新。大力开展人居环境整治。以厕所革命、垃圾治理为重点，深入实施农村人居环境整治五年行动，集镇污水处理厂建设加快推进，农村生活污水治理覆盖率逐步提高。全面推进爱国卫生“7+1”专项行动，设置垃圾箱、垃圾桶350个，打造垃圾分类示范点7个，集镇和22个村小组生活垃圾集中清运处置。拆除违法建筑13宗，消除违法图斑4宗，农村人居环境显著改善。持续推动生态环境保护。严格落实“共抓大保护，不搞大开发”要求，完成国家退耕还林项目3000亩，省级陡坡地生态治理400亩，义务植树7万株，森林抚育及改造提升300亩，森林覆盖率达67.28%。全面落实河长制，加强长江流域“十年禁渔”宣传督查，中屏小河、铅厂电站水库被评定为市级美丽河湖。强化大气污染防治，全年空气优良率达100%。全力推进示范创建。创建省级卫生村8个，市级精品示范村1个，省级美丽村庄1个，打造市级“一村一品”示范村3个，德茂井、植桂、安福3个村先后被评为“国家森林乡村”和“省级森林乡村”。

6. 民生福祉持续增进。疫情防控有力有序。常态化落实疫情防控措施，健全网格化排查管控体系，科学精准处置，快速切断疫情传播。累计接种新冠疫苗2.8万余剂次，筑牢全民免疫屏障。文化教育事业稳步提升。学前三年毛入园率、户籍适龄儿童九年义务教育巩固率、高中阶段毛入学率均达100%。发放雨露计划补助33.6万元，惠及224人；开展“金秋助学·情暖中屏”活动，表彰优秀学生78名，发放励志奖学金13.4万元。民生保障更加有力。组织农民就业引导性培训12期920人，技能培训4期200人；城乡居民基本医疗保险、养老保险参保率分别达98.77%和98.63%，特殊群体100%参加城乡居民基本医疗保险，基本养老保险覆盖5182人；困难群众纳入低保管理446户692人，特困供养81人，发放低保金267.32万元，临时救助107户320人，兑付救助资金29万元。完成农房抗震安居工程改造2户，发放补助2.4万元。医疗服务水平不断提高。完成家庭医生签约5049人，重点人群家庭医生签约率、服务率均达100%；中屏中医馆建成投入使用，医疗保障更加有力。

7. 社会大局和谐稳定。矛盾纠纷排查化解有力推进。完善党政领导带头包案化解重要信访案件，成立重点信访案件工作专班，化解上级转办信访矛盾纠纷10件，办理12345市长热线130件，全年无进京赴省集体非正常上访。社会治理创新开展。切实抓好网格管理，划分为13个四级网格、171个五级网格，配备专兼职网格员274名。创建“全国市域社会治理现代化试点合格城市”专项测评点位9个，打造市域社会治理试点村3个。德茂井村成功探索出“阿妈议事会”乡村社会治理新路子。安全生产形势持续向好。严格落实安全生产硬措施，压紧压实安全生产“四方”责任，开展地质灾害、防汛等应急演练60次，各类检查76次，整改安全隐患84个，全年未发生较大以上安全事故。

8. 政府建设持续加强。全面强化理论学习。深入开展党的十九届历次全会精神和党的二十大精神学习教育，开展专题宣讲41场次，党员干部守初心担使命讲政治意识进一步增强，“四个意识”更加牢固、“四个自信”更加坚定，更加忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。全面加强自身建设。坚决把党的政治建设放在首位，坚决整治政府系统“怕、慢、假、庸、散”等作风顽疾，大力整治怕作为、慢作为、不作为等突出问题，精简优化办事流程，提高办事效率。严格落实“三重一大”集体决策制度，全面规范政府行为，落实政府信息与政务公开。主动接受镇人大的法律监督和工作监督，积极接受社会各界的监督。认真办理人大代表建议35件，答复率100%，满意率100%。全面提升政务服务效能。整合新时代文明实践所、综治中心、为民服务中心，推进“多中心合一”，推行政务服务“一窗式受理、一站式服务”。落实“我为群众办实事”长效机制，完成重大民生实事计划5件。全面强化队伍建设。坚持“四用四不用”，对干事创业、实绩突出的干部，重奖重用；对不思进取、作风漂浮的干部，追责问责，以正确用人导向引领干事创业导向。严格按照股所级干部管理办法调整中层干部6人，整合村级“大岗位”制39人。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；事业单位8个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制29人，工勤人员编制1人，事业编制37人。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1798.93万元，其中：一般公共预算1798.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少0.32万元，主要原因分析村级党建及工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1798.93万元，其中:本年收入1798.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1798.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少0.32万元，主要原因村级党建及工作经费减少。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1798.93万元。财政拨款安排支出1798.93万元，其中：基本支出1703.93万元，与上年对比减少95万元，主要原因村级党建及工作经费项目类别调整；项目支出95万元，与上年对比减少105.34万元，主要原因分析经济回暖，项目增多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101, 主要反映人大事务支出，预算支出16.35万元，其中：基本支出16.35万元；2010301，主要反映政府办公室及相关事务支出，预算支出348.87万元，其中：基本支出318.87万元，项目支出30万元；2013101，主要反映党委办公室及相关机构事务支出，预算支出44.3万元，其中：基本支出44.3万元；2070808，主要反映群众文化及广播事务支出，预算支出33.78万元，其中：基本支出33.78万元；2080505、2080506，主要反映人力资源和社会保障管理事务支出，预算支出146.3万元，其中：基本支出146.3万元；2080801，主要反映死亡抚恤金发放，预算支出5.04万元，其中：基本支出5.04万元；2089999，主要反映其他社会保障和就业支出，预算支出2.2万元，其中：基本支出2.2万元；2100101，主要反映医疗卫生与计划生育管理事务支出，预算支出14.63万元，其中：基本支出14.63万元；2101101、2101102、2101103、2101199，主要反映行政事业单位医疗支出，预算支出105.67万元，其中：基本支出105.67万元；2120199，主要反映城乡社区管理事务支出，预算支出42.6万元，其中：基本支出42.6万元；2130104，主要反映农业事业支出，预算支出237.21万元，其中：基本支出237.21万元；2130204，主要反映林业事业支出，预算支出27.02万元，其中：基本支出27.02万元；2130310，主要反映水务水土保持支出，预算支出47.74万元，其中：基本支出47.74万元；2130705，主要反映农村综合改革——对村民委员会和村党支部的补助支出，预算支出478.79万元，其中：基本支出413.79万元，项目支出65万元；2130706，主要反映农村综合改革——对村集体经济组织的补助支出，预算支出165.3万元，其中：基本支出165.3万元；2210201，主要反映住房改革支出，预算支出83.13万元，其中：基本支出83.13万元。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年，我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年，我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因说明：中屏镇2024年无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因说明：三公经费递减。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。主要原因说明：中屏镇2023末共有3辆公务用车，暂无新购置计划。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）村委会党建及运转经费。年度绩效目标为：用于村委会党建经费。

（二）中屏镇委托业务费。年度绩效目标为：用于日常工作业务开展。

（三）中央、省年度公益金补助。年度绩效目标为：用于北屏村委会供水保障。

（四）中屏镇法格村委会农村公益事业财政奖补项目。年度绩效目标为：用于第四批综合改革转移支付。

（五）中屏镇德茂井村委会铁场村民族团结进步示范村涉农整合。年度绩效目标为：中屏镇德茂井村委会铁场村民族团结进步示范村。

（六）统筹整合使用财政涉农项目。年度绩效目标为：用于中屏镇火本村乡村振兴示范村创建。

（七）中屏镇庭院经济补助项目。年度绩效目标为：用于庭院经济。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

一是“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二是政府性基金收入：指各级政府及根据法律、国家行政法规和相关文件规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民，法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三是政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府2024年机关运行经费安排174.4万元，与上年对比增加7.87万元，主要原因分析在职实有人数较上年相比增加6人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府资产总额为2008.77万元，其中，流动资产1730.96万元，固定资产236.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产41.47万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少609.73万元，其中固定资产减少38.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53012803101200111

中屏镇人民政府2024年预算公开20241101015512035