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附件2-2

禄劝彝族苗族自治县汤郎中学2024年预算公开

第一部分 禄劝彝族苗族自治县汤郎中学2024年预算公开目录

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县汤郎中学2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县汤郎中学2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针，教书育人，贯彻习近平总书记党的二十大精神，以毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、坚持科学发展观，全面推进新时代中国特色社会主义义务教育的实施。我校在教体局主管部门的领导下，相关部门的帮助下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境，同时，按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理制度，把“立德树人”作为我校义务教育的根本目标。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括总务室、教务室、德育室、办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

我单位今年多名教师教学成绩喜人，参加片区教研活动都取得较好成绩，176名学生享受生活补助和营养餐，教育教学质量逐年上升，一致得到上级领导部门的肯定、社会的好评、家长的赞扬。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 472.76万元，其中：一般公共预算472.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年部门财务总收入523.17万元，其中：一般公共预算523.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2024年与2023年对比减少了50.41万元，主要原因分析是有两位老师调出本单位。学生人数减少12人，减少了9.6%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入472.76万元，其中：本年收入472.76万元，上年结转0万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款472.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，与上年对比减少了50.41万元，主要原因分析是有两位老师调出本单位。学生人数减少12人，减少了9.6%。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出472.76万元。财政拨款安排支出472.76万元，其中：基本支出472.76元，与上年对比减少了51.91万元，主要原因分析是有两位老师调出本单位。学生人数减少12人，减少了9.9%；项目支出0万元，与去年相比减少100%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2024年我单位教育支出375.42万元，2023年我单位教育支出416.09万元，与上年对比减少了40.67万元，主要原因分析是有两位老师调出本单位，所以教师工资产生变动，减少了9.8%；

2024年我单位社会保障和就业支出57.15万元，2023年我单位社会保障和就业支出65.32万元，与上年对比减少了8.17万元，主要原因分析是我校2023年共有教师28人，而2023年9月份考调到其他学校2名教师，所以2024年只有教师26人，所以教师社会保障和就业率产生了变动，减少了12.5%；

2024年我单位卫生健康支出0.64万元，2023年我单位卫生健康支出0.69万元，与上年对比减少了0.05万元，主要原因分析是2023年我单位有两位老师调出本单位，所以2024年我单位卫生健康支出减少了0.05万元，减少了7.2%；

2024年我单位住房保障支出38.1万元，2023年我单位住房保障支出42.58万元，与上年对比减少了4.48万元，主要原因分析是有两位老师调出本单位，所以教师住房保障支出产生了变动，减少了10.5%。

五、 对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县汤郎中学2024年无对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县汤郎中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县汤郎中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县汤郎中学2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县汤郎中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县汤郎中学2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县汤郎中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

禄劝彝族苗族自治县汤郎中学2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县汤郎中学2024年无重点项目预算绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县汤郎中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县汤郎中学资产总额624.70万元，其中，流动资产38.14万元，固定资产586.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012800236002900111

汤郎中学2024年部门预算公开样表20240310012359477