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附件2-1

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校2024年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

附件2-2

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的规章制度。

2. 根据上级教育发展规划，结合学校实际，制定学校发展规划和年度计划，组织实施教育教学方面的有关改革。

3. 加强九年义务教育和均衡发展等基础工作，巩固九年义务教育工作成果。

4. 加强学校教育经费管理，严格执行财务管理制度和国家“两免一补”政策，实施阳光收费，做好经费预决算，做到专款专用，杜绝滥发奖金、工资、补贴行为，合理开支学校发展所需的各项经费，确保收支平衡和学校资金使用的规范、透明、公开。

5. 坚持育人为本、全面发展的办学宗旨，培育和践行社会主义核心价值观，把立德树人作为教育的根本任务，全面加强和改进德育、智育、体育、美育，将促进学生健康快乐成长作为学校一切工作的出发点和落脚点，使学生成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

6. 树立公平的教育观和正确的质量观，开齐开足课程计划，推进素质教育，提高办学水平，教好每一个学生，切实保障学生平等的受教育权利。

7. 加强教师队伍建设，提高教师整体素质；建设适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学；建立科学合理的评价体系，提高教育教学质量。

8. 建设安全卫生的学校基础设施，完善切实可行的安全、健康管理制度，开展以生活技能和自护、自救技能为基础的安全和健康教育。

9. 加强校园文化建设，创建平安校园、和谐校园，为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习和生活环境。

10. 建设依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度。提升校长依法科学治理能力，拓宽师生、家长和社会民众参与学校治理的渠道，建立健全学校民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系，推动学校可持续发展。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校共设置10个内设机构，包括书记室、校长室、党政办公室、教务室、总务室、德育室、 马鹿塘乡希望小学、马鹿塘乡石门坎小学、马鹿塘乡老木德小学和马鹿塘乡中心幼儿园。

（三）重点工作概述

1. 加强党建和师德师风建设、依法依规治校。

2. 安全、德育工作警钟长鸣、常抓不懈。

3. 教学管理务实落实，教育质量全面提高。

4. 积极推进体卫艺劳，促进学生德智体美劳全面发展。

5. 加强学校领导班子和教师队伍建设，进一步发挥教职工代表大会的职能作用。

6. 强化控辍保学工作责任，确保学生不流失。

7. 后勤工作逐步规范，食堂管理进一步优化。

8. 校园文化得到提升，“诗香校园”氛围浓厚。

9. 学生资助全面落实，档案管理进一步规范。

10. 平稳推进课后服务工作。科学谋划，统筹安排，平稳和谐推进课后服务，实实在在开展各项活动，将惠民政策落实落好。

二、 预算单位基本情况

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1166.36万元，其中：一般公共预算1149.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收0万元，其他收入0万元。上年结转结余16.38万元。

与上年对比一般公共预算收入比上年减少43.85万元，主要原因是调出教师6人，学生数减少150人，人员经费和公用经费预算随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1166.36万元，其中:本年收入1149.98万元，上年结转收入16.38万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1149.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算收入比上年减少43.85万元，主要原因是调出教师6人，学生数减少150人，人员经费和公用经费预算随之减少。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1166.36万元。财政拨款安排支出 1166.36万元，其中：基本支出1160.98万元，与上年对比减少了49.23万元，主要原因是调出教师6人，学生数减少150人，人员经费和公用经费预算随之减少；项目支出5.38万元，与上年对比增加了5.38万元，主要原因是上年营养改善计划资金结余指标结转为2024年预算收入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出917.04万元，社会保障和就业支出152.74万元，卫生健康支出1.58万元，住房保障支出95.00万元。

五、 对下专项转移支付情况

我单位无此对下转移支付项目。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校2024年因公出国（境）费预算与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校2024年公务接待费预算与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无增减变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

项目名称：禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校营养改善计划资金。

项目年度绩效目标：对义务教育阶段学生实施营养改善计划，改善学生营养膳食，促进学生身体健康发展。

一级指标主要是产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标主要是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标主要主要是学生覆盖率、营养监测指标、项目完成时间、生均补助标准、学生健康指数、学生满意度和学生家长满意度。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校为非参公管理事业单位，2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校资产总额1169.95万元，其中，流动资产27.77万元，固定资产1142.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少49.99万元，其中固定资产减少42.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入×0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53012800236003200111

附件2-3.部门预算公开20240311105517021