禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2024年预算公开
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禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2024年预算公开
目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2024年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表（本级下达）
十、 项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、 政府性基金预算支出预算表
十二、 部门政府采购预算表
十三、 政府购买服务预算表
十四、 对下转移支付预算表
十五、 对下转移支付绩效目标表
十六、 新增资产配置表
禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府党政机关设置12个内设机构。包括：党政综合办公室、扶贫开发办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、农业综合服务中心、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、村级会计服务中心、为民服务中心。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
一是加快推进项目建设，努力走出产业基础高级化、产业链条现代化的云龙路径。借鉴其它地区实践成熟的做法经验，鼓励和扶持乡域人民群众和企业立足本地资源，找到与新经济的结合点和切入点，引进一批先进产业项目，加快经济结构调整优化，推动乡域经济转型升级；二是加快基础设施建设。一方面加快生产性基础设施建设提升，重点加强制约农业产业发展的基础设施建设，不断完善农村水利基础设施网络，为农业高质量发展和实现产业兴旺夯实基础。另一方面加快生活性基础设施建设提升，重点补齐文化教育、医疗卫生、信息网络、物流配送等方面基础设施建设短板，更好满足群众美好生活需要；三是全面完成县人民政府下达的2024年经济工作目标任务；四是充分利用山地、生态、林业、水利资源，大力发展鲜销豌豆、核桃、中草药等特色农业，强化品牌培育和市场营销，提高我乡农产品的市场竞争力和占有率；五是着力打造区域旅游新地标。大力推进文旅、农旅、体旅融合，积极培育数字经济、生命健康等产业；六是认真做好云龙水库水源区环境保护工作，积极开展水源区环境综合整治工作。
二、 预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制66人，其中：行政编制 29人，工勤人员编制1人，事业编制36人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1500.09万元，其中：一般公共预算1500.09万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比收入结构相同，收入增加50.86万元，主要是因为本年度人员较上年增加4人，人员经费和公用经费收入较上年度增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入 1500.09万元，其中:本年收入1500.09万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1500.09万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比收入结构相同，收入增加50.86万元，主要是因为本年度人员较上年增加4人，人员经费和公用经费收入较上年度增加。
四、 预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1500.09万元。财政拨款安排支出 1500.09万元，其中：基本支出1408.49万元，与上年对比增加33.72万元，主要原因是本年度人员较上年增加4人，人员经费和公用经费支出较上年度增加；项目支出91.60万元，与上年对比增加17.14万元，主要原因是本年度新增农产品展示园建设资金19.60万元，农村公路养护资金较上年度减少2.46万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“2010101”主要反映人大事务的支出，其中基本支出15.63万元，项目支出0.00万元；
“2010301”主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务的支出，其中基本支出267.96万元，项目支出30.00万元；
“2010650”主要反映财政事务支出的支出，其中基本支出10.05万元，项目支出0.00万元；
“2013101”主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务的支出，其中基本支出88.12万元，项目支出0.00万元；
“2070109”主要反映文化类支出，其中基本支出23.38万元，项目支出0.00万元；
“2070808”主要反映广播电视事务的支出，其中基本支出12.35万元，项目支出0.00万元；
“2080505”主要反映行政事业单位基本养老保险缴费的支出，其中基本支出120.88万元，项目支出0.00万元；
“2080801”主要反映死亡抚恤的支出，其中基本支出7.99万元，项目支出0.00万元；
“2089999”主要反映其他社会保障和就业支出的支出，其中基本支出2.27万元，项目支出0.00万元；
“2101101”主要反映行政单位基本医疗保险缴费的支出，其中基本支出26.81万元，项目支出0.00万元；
“2101102”主要反映事业单位基本医疗保险缴费的支出，其中基本支出31.28万元，项目支出0.00万元；
“2101103”主要反映行政事业单位公务员医疗补助缴费的支出，其中基本支出38.96万元，项目支出0.00万元；
“2101199”主要反映其他行政事业单位医疗的支出，其中基本支出4.45万元，项目支出0.00万元；
“2120199”主要反映城乡社区管理事务的支出，其中基本支出49.77万元，项目支出0.00万元；
“2130104”主要反映农业的支出，其中基本支出223.72万元，项目支出0.00万元；
“2130204”主要反映林业的支出，其中基本支出72.77万元，项目支出0.00万元；
“2130310”主要反映水利业支出，其中基本支出24.41万元，项目支出0.00万元；
“2130599”主要反映其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，其中基本支出0.00万元，项目支出19.60万元；
“2130705”主要反映对村民委员会和村党支部的补助，其中基本支出276.37万元，项目支出0.00万元；
“2130706”主要反映对村集体经济组织的补助，其中基本支出80.52万元，项目支出0.00万元；
“2140106”主要反映公路养护的支出，其中基本支出0.00万元，项目支出7.00万元；
“2210201”主要反映住房改革的支出，其中基本支出84.11万元，项目支出0.00万元。
五、 对下专项转移支付情况
2024年，禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府无对下专项转移支付收入。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.80万元，较上年增加0.60万元，增长50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。
（二）公务接待费
禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2024年公务接待费与上年相比无变化。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较上年增加0.60万元，增长50%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.80万元，较上年增加0.60万元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费较上年增加0.60万元。其中公务用车购置费与上年度对比无变化，与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置费预算均为0；公务用车运行维护费较上年增加0.60万元，主要原因是本年度新增公务车辆1辆，车辆运行维护费增加0.60万元。
八、 重点项目预算绩效目标情况
禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2024年度重点项目：1.乡镇业务费专项资金30.00万元，用于保障云龙乡机关事业单位正常运转，支持乡各机关事业单位履行职能，保障各机关事业单位正常开展工作支出需要；2.村委会党建及运转经费35万元，用于保障云龙乡7个村委会党支部工作正常运转，支持各支部履行职能，保障各支部正常开展工作支出需要；3.2023年农村公路养护补助资金7.00万元，用于提高道路养护标准，完成2023年道路养护任务；4.农产品展示园建设资金19.60万元，用于新建农产品展销和展示园1座，农产品展销和展示园建筑面积约 420 平方米，为小院落形式，其中主体建筑为退台的两层建筑，采用红砂岩、夯土墙面、瓦顶及钢木结构。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2024年机关运行经费安排35万元，与上年对比减少5.85万元，主要原因是本年度乡镇党建工作经费较上年度减少8万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府资产总额981.21万元，其中，流动资产723.56万元，固定资产257.65万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0003万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加233.44万元，其中固定资产减少5.78万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53012803100800111
禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2024年部门预算公开报表
