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禄劝彝族苗族自治县统计局2024年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县统计局2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县统计局2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县统计局2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织实施农林牧渔业、农业产值、农产品产量、农业产业化、工业、能源、社会、人口、劳资、科技、消费、价格、城镇劳动力、城镇就业、建筑业、固定资产投资、房地产开发、高新技术产业、省市级工业园区主要经济指标、批发和零售业、住宿和餐饮业、运输邮电业、其他服务业、服务业个体户、对外经济和旅游、民营经济、成品油流通、城市社会经济基本情况、全市社会经济基本情况、乡村社会经济、服务业财务、规模以下工业抽样、城镇和农村住户、经济社会重点问题等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、城镇化发展、全面小康及农村小康建设进程、妇女儿童、企业景气等统计监测，收集、整理和提供统计数据。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县统计局共设置7个（科室）内设机构，包括办公室、综合统计科、农业统计科、工交统计科、普查调查科、地方调查队、统计执法监督科。

所属单位0个，其中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。（三）重点工作概述

1、 围绕县委、县政府的中心工作做好服务。

2、 探索推进“三新”统计调查。

3、 积极推进统计方法及制度改革。

4、 进一步强化统计基层基础工作。

5、 加大统计执法力度，确保统计数据质量。

6、 提高抽样调查质量，完成抽样调查样本轮换。

7、 抓好党建和党风廉政建设工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个，即禄劝彝族苗族自治县统计局。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制12人，工勤编制1人，事业编制15人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入677.92万元，其中：一般公共预算677.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了43.91万元，主要原因是调入2名公务员，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入677.92万元，其中：本年收入677.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款677.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了43.91万元，主要原因是调入2名公务员，人员经费增加。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出677.92万元。财政拨款安排支出677.92万元，其中：基本支出534.14万元，与上年对比增加了25.28万元，主要原因是调入2名公务员，人员经费增加；项目支出143.78万元，与上年对比增加18.78万元，主要原因是2024年增加第五次全国经济普查员补助支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于如下方面：

按支出功能科目分类，支出分别列出

“2010501一般公共服务支出（类）－统计信息事务（款）——行政运行”支出，376.06万元，主要反映机关人员工资、公用经费等基本支出；

“2010507一般公共服务支出（类）－统计信息事务（款）——专项普查活动”支出，89.56万元，主要反映第五次全国经济普查经费支出；

“2010508一般公共服务支出（类）－统计信息事务（款）——统计抽样调查”支出，45万元，主要反映住户抽样调查和粮食产量抽样调查经费支出；

“2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出，60.24万元，主要反映机关在职人员养老保险单位缴费的支出；

“2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）——机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出，9万元，主要反映机关在职人员职业年金缴费支出；

“2080801社会保障和就业支出（类）－抚恤——死亡抚恤”支出，0.53万元，主要反映死亡家属人员抚恤金；

“2089999社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）——其他社会保障和就业支出”支出，1.3万元，主要反映机关在职人员失业保险单位缴费的支出；

“2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）——行政单位医疗（项）”支出，14.43万元，主要反映基本医疗保险的支出；

“2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）——事业单位医疗（项）”支出，14.23万元，主要反映基本医疗保险的支出；

“2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出，18.2万元，主要反映公务员医疗补助的支出；

“2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出”支出，2.3万元，主要反映退休人员医疗保险的支出；

“2130111农林水支出（类）－农业（款）——统计监测与信息服务（项）”支出，5.02万元，主要反映统计监测与信息服务支出；

“2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）——住房公积金（项）”支出，42.05万元，主要反映机关在职人员住房公积金单位缴费支出；

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无中央配套事项，金额0万元。

（二）与省级配套事项

我单位无省级配套事项，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项，金额0万元。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县统计局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县统计局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县统计局2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县统计局2024年公务用车购置及运行维护费为0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平，无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县统计局重点项目为“第五次全国经济普查经费”，绩效目标为完成我县第五次全国经济普查入户登记。2024年设置的绩效目标为：围绕单位清查的单位数量，开展入户登记，根据普查方案，分别按规定设置产出指标、效益指标和满意度指标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2、 基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、 其他组织事务支出预算：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、 “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县统计局2024年机关运行经费安排5.6万元，与上年对比增加0.4万元，增加原因是调入2名行政编制人员，人均公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县统计局资产总额139.61万元，其中，流动资产121.8万元，固定资产17.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少34.37万元，其中固定资产减少1.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012800141000111

禄劝县统计局2024年预算公开