中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2024年预算公开
监督索引号53012800257200000
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2024年预算公开
目录
第一部分中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2024年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 对下转移支付预算表
十四、 对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会
政策研究室2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 根据县委安排部署，围绕县委中心工作，对全县经济、社会、党建等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考；组织协调有关部门，完成县委确定的重大课题及实践中出现的新情况、新问题的调查研究；对全县贯彻执行党的路线方针政策的情况进行调查了解，及时向县委反映并提出相关建议。
2. 根据县委安排，承担或组织有关部门起草、修改县委重要文件和其他文稿。
3. 建立和完善调研信息网络，收集、整理重要信息，为县委领导和有关部门提供具有参考价值的决策参考。
4. 组织有关方面开展全面深化改革重大问题的政策研究，提出的改革工作方案和措施，做好协调督促落实；研究处理重要改革事项及相关请示；收集汇总信息资料，就改革重要问题进行研究和咨询；负责深化改革的联络、协调等工作。
5. 负责县委、上级部门及委员会交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设3个内设机构，包括：深化改革科、政策研究科、办公室，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1. 注重党建引领，机关效能显著增强。始终坚持以政治建设统领机关党建和队伍建设，促进干部职工政治素养、业务能力和纪律作风“三提升”。一是“两个确立”的政治忠诚更加牢固。实施党的创新理论学习教育计划，建立“第一议题”机制和“五个必学”制度，结合主题教育开展，认真研读党章、党的二十大报告、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》3本书，共组织开展集中学习20次、研讨交流9次、党性锻炼现场教学1次，教育引导全体干部职工做到“绝对忠诚、最讲政治”。二是“管党治党”的政治责任更加夯实。贯彻执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，制定实施2023年基层党建工作重点任务立项分解表、落实党风廉政建设责任制任务清单，组织召开党建和党风廉政建设工作会议2次，召开支委会12次、党员大会7次，开展主题党日活动12次、警示教育活动10余次，讲党课7次，谈心谈话10余人次，集体研究决策“三重一大”事项16项。三是“四下基层”的优良作风更好传承。持续深化作风革命效能革命，深入开展以“小”见严纠“四风”“固堤行动”，大力倡树“十种鲜明导向”，开展“双报到双服务双报告”志愿服务活动4次，结对帮扶8个乡镇（街道）12个村委会脱贫户39户，筹资1万元协助马鞍鞒村圆满完成耕地流出整改工作，深入挂钩企业开展“四下基层 助企纾困”主题党日活动。
2. 深入调查研究，服务水平明显提升。始终紧贴县委中心、全县大局积极主动开展战略性、前瞻性研究，更好的服务县委、县政府科学决策。一是立足全局谋划发展。按照县委工作要求，着眼禄劝长远发展，调研起草《中共禄劝彝族苗族自治县委关于深入学习贯彻党的二十大精神奋力谱写新时代禄劝社会主义现代化建设新篇章的决定》，推动形成“三年攻坚强基础、五年跨越上台阶、五年同步现代化”的现代化建设整体安排。积极参与金沙江旅游产业发展调研，高质量完成《金沙江旅游产业发展联盟战略协议》等重要文稿的起草任务。二是围绕重点确定课题。坚持和完善调研课题计划制度，牵头起草《关于在全县大兴调查研究的实施方案》《县级领导开展“大调研、解难题、抓落实”工作方案》《关于县委常委班子深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育调查研究的方案》等文件，协调推进县委常委班子主题教育调研工作和正反面典型案例解剖式调研工作。三是深化服务转化成果。在大兴调查研究的同时，持续深入抓好调研成果转化运用，完善“研改一体”推进机制，编发《禄劝政策研究》25期26篇，完成“深入一线大调研 争当发展排头兵”课题研究任务39篇，编印《研究报告选集》400本，完成市级重点研究课题《农村“三变”改革对策研究》中期评审，切实把一批战略性、前瞻性研究成果转化为推动县域发展的实际行动。
3. 全力攻坚克难，改革成果持续扩大。始终把全面深化改革作为推进高质量发展的关键一招，小切口、高标准谋划推动改革工作，着力推动改革和发展深度融合、高效联动。一是强化改革顶层设计。强化改革工作整体谋划部署，精心筹备县委深改委会议、县委改革办主任会议等5场次，制定下发《县委全面深化改革委员会2023年工作要点》等具有重要牵引作用的改革文件，明确了重点改革任务83项、重大改革事项20项，推动各领域改革系统设计、整体谋划、协同推进。二是推动改革任务落实。对标市委深改委要求，制定《县委全面深化改革委员会2023年督察评估工作计划》，督察推动1项重点督办项目、11项专项督察项目、11项自查评估项目、17项改革试点督察评估项目，并对县委深改委会议部署事项开展联合督察，确保各项改革任务落地见效。三是深挖改革经验信息。持续落实《改革试点争取、自主改革探索、经验总结推广和信息报送工作考核办法（试行）》等创新机制，及时采编推送各领域、各行业、各部门改革经验信息，今年共编报《禄劝改革信息》26篇。
4. 认真履职尽责，各项工作有序推进。坚持把统筹兼顾作为基本方式，有序推进日常各项工作。一方面，持续完善制度机制。以解决突出问题为导向，统筹做好规章制度“废、改、立”工作，制定出台了《中共禄劝彝族苗族自治县委政策政策研究室公务差旅审批制度》《中共禄劝彝族苗族自治县委政策政策研究室改任职级干部管理办法（试行）》等制度文件。另一方面，积极推动相关工作。统筹抓好意识形态和文明创建、统一战线和民族宗教、平安建设、法治建设、信访维稳、禁毒反恐等领域重要政策文件的贯彻落实，确保各项基础目标圆满完成。其中，在文明城市创建工作中获先进集体表彰。
5. 认真履职尽责，做好日常工作。一是完善制度机制。按照于法周圆、于事简便的原则，坚持高标准、高质量、严要求，以解决突出问题为导向，统筹做好规章制度“废、改、立”工作。修订《中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室文明办公制度》《中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室学习制度》等，编发《中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室工作制度汇编》。二是规范部门工作。规范做好中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室常规工作，处理好文件审查、资料收集、材料上报、信息发布、档案管理、理论学习、办会办文等各项日常工作。三是强化学习教育。坚持和完善学习例会制度，坚持每周学习，按时参加各项学习教育活动，参加县委、县政府及各部门组织的会议和学习培训。四是推进自身建设。围绕“锻造政研改革铁军，服务县委科学决策”这一主题，努力加强中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室自身建设，打造“忠诚干净担当”政研改革干部队伍。五是积极推动意识形态和文明创建、统一战线和民族宗教、平安建设、法治建设、疫情防控、信访维稳、禁毒反恐等领域重大政策文件和行动方案出台落实。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入220.50万元，其中：一般公共预算220.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加38.19万元，与上年对比增加20.95%，主要原因分析是：
人员变动导致社保费、人员经费有出入，2024年收入较204年收入增加38.19万元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入220.50万元，其中:本年收入220.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款220.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加38.19万元，与上年对比增加20.95%，主要原因分析是：
人员变动导致社保费、人员经费有出入，2024年收入较2023年收入增加38.19万元。
四、 预算单位支出情况
2024年部门预算总支出220.50万元，财政拨款安排支出3127.71万元，其中：基本支出2629.71万元，与上年对比增加38.19万元，与上年对比增加20.95%，主要原因分析是：人员变动导致社保费、人员经费有出入，2024年收入较2023年收入增加38.19万元；项目支出498万元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
按支出分类，支出分别列“201（类）－31（款）-01（项）”党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出163.67万元。
“208（类）－05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出20.87万元。
“208（类）－08（款）-01（项）”死亡抚恤支出，主要用于遗属人员生活补助支出2.67万元。
“208（类）－99（款）-99（项）”其他社会保障和就业支出，主要用于机关事业单位实施失业保险由单位缴纳的失业保险支出0.17万元。
“210（类）－11（款）-01（项）”行政单位医疗支出，主要用于机关单位实施基本医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出10.33万元。
“210（类）－11（款）-03（项）”公务员医疗补助支出，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费6.62万元，
“210（类）－11（款）-99（项）”其他行政事业单位医疗支出，主要用于其他行政事业单位医疗经费0.73万元，
“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金15.32万元。
五、 对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项相关支出。
（二）与省级配套事项
无与省级配套事项相关支出。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。2024年，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室无政府采购预算。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2024年正常开展本年课题研究，按年初预算金额：9万元进行合理支出；维持2024年县委改革办公开展，根据年初预算金额：10万元进行合理支出。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2024年本级财力安排中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室部门机关运行经费1.6万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、燃气费、办公设备购置费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年相比减少2万元，与上年对比减少0.1%，主要原因分析：人员变动。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）17.44万元，其中，流动资产10.71万元，固定资产6.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少18.53万元，其中固定资产减少2.13万元。处理房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00元，账面原值0.00元；实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53012800257200111
