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禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2024年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

十七、 上级补助项目支出预算表

十八、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 制定和组织实施好经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行各业生产。

2、 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

3、 按计划组织本级财政收入，完成上级下达财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

4、 制定并组织实施乡内各项公益事业建设。

5、 完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、农业综合服务中心、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、村级会计服务中心、社会保障服务中心、财政所。

我部门无所属单位

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，是实现“十四五”规划目标的攻坚之年，做好今年政府工作责任重大、意义深远。2024年政府工作的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神、二十届二中全会精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹发展与安全，坚持稳中求进工作总基调，聚焦省委“3815”战略发展目标谋划、市委打造“六个春城”现代化建设路径谋划、县委“发挥资源优势、大抓产业发展”的发展主题，围绕乡党委十一届四次代表大会的部署，持之以恒巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴战略，做优做强农业特色产业，做好项目谋划、储备、招商和前期工作，着力保障和改善民生，用心用情用力解决好群众急难愁盼问题，保障好困难群众基本生活，全力维护民族团结和社会稳定，着力加强政府自身建设，加快经济社会各项事业持续健康发展。

2024年乌蒙乡经济社会发展主要预期目标建议为：地区生产总值增长5%左右，地方一般公共预算收入增长4%左右，固定资产投资增长8%左右，农村常住居民人均可支配收入与经济增长同步，脱贫人口人均纯收入增幅达到14%以上。为实现上述目标，我们将重点从以下五个方面下功夫：

1、 在固成效、守底线上下功夫，推动巩固拓展脱贫攻坚成果一年更比一年多。牢牢守住不发生规模性返贫这个底线，做到“衔接实”。千方百计拓宽就业增收渠道，做到“钱包鼓”。举办引导性培训10期，举办就业帮扶现场招聘会2期，农村实用技能培训4期，农村劳动力转移就业不低于5000人，加强重点群体就业兜底帮扶，积极开发公益性岗位，就近就地安置就业。

2、 在提质效、促振兴上下功夫，推动特色产业一年更比一年强。推动“生态养殖+特色种植+乡村旅游”为主的“3+N”特色产业向高质高效、集群发展。稳定发展特色水果种植1500亩以上、发展当归、党参、天麻、附子等中药材1000亩，油菜种植300亩，发挥三家村中药材加工基地和大麦地榨油厂作用，大力推进农产品向精深加工发展，延伸农业产业链条；依托大麦地皂角垭口1500万吨磷矿资源，全力保障投资2亿元年产70万吨磷矿的绿色矿山建设和年产50万吨中低品位磷矿综合利用项目落地；重点扶持10户左右种养大户、家庭农场、专业合作社，保障经营性收入10万元以上行政村达到100%；扶持发展一批特色民宿、星级农家乐，力争实现旅游收入增长8%以上。

3、 在防风险、除隐患上下功夫，推动安全发展一年更比一年稳。树牢安全发展底线思维，防范化解各领域风险隐患，努力打造和谐稳定平安乌蒙。全面贯彻总体国家安全观，统筹好发展与安全，实现高质量发展和高水平安全良性互动；全面落实粮食安全和耕地保护责任制，确保粮食播种面积稳定在25600亩、产量8000吨以上，新建高标准农田1500亩。

4、 在增福祉、享成果上下功夫，推动民生改善一年更比一年好。实施集镇至舍姑村委会公路修复改扩建项目，实施下大凹至吉德二组进村道路路面修复工程，施宽至基噜公路路面修复工程。积极争取2024年卡机小河水源点自然能提水泵站建设项目、乌蒙村大兴厂集中水源点修复及水源保护工程、三家村烟草种植配套项目修复工程等民生项目，组织实施集镇供水自然能提水站拦沙坝建设项目；推动城乡居民医疗保险扩面提标，社会保险覆盖率保持在98%以上；完成农村卫生厕所改造100座，申请创建市级绿美村庄79个，省级绿美村庄1个。

5、 在优效能、强作风上下功夫，推动自身建设一年更比一年实。坚持忠诚为政、坚持依法行政、坚持为民施政、坚持高效理政、坚持廉洁从政，高质量落实党中央、省市县委和乡党委的各项决策部署，始终将人民日益增长的美好生活需要作为政府工作的出发点和落脚点，全面提升政府工作效能，建设人民满意的服务型政府。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位6个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有62人，其中： 财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制7辆，实有车辆5辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1858.83万元，其中：一般公共预算1858.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少255.16万元，下降12.07%，主要原因为：1、2024年基本支出预算中乡镇党建工作经费减少8.00万元，村委会运转经费减少27.00万元；2、2024年上级下达项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1858.83万元，其中：本年收入1858.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1858.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少255.16万元，下降12.07%，主要原因为：1、2024年基本支出预算中乡镇党建工作经费减少8.00万元，村委会运转经费减少27.00万元；2、2024年上级下达项目减少。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1858.83万元。财政拨款安排支出1858.83万元，其中：基本支出1545.83万元，与上年对比减少77.51万元，下降4.77%，主要原因为2024年减少村委会运转经费预算27.00万元、减少乡镇党建经费8.00万元及在职在编人员调资减资；项目支出313.00万元，与上年对比减少177.65万元，下降36.21%，主要原因为我乡2024年年初预算安排项目7件，计划投资313.00万元，其中：1、存量乌蒙乡脱贫攻坚成效巩固产业发展项目资金20.00万元，2、乌蒙乡党建及业务费专项资金30.00万元，3、村委会党建及运转经费45.00万元，4、乌蒙乡省级补助农村公路养护资金7.00万元，5、乌蒙乡基噜公路水毁灾损抢通项目补助资金10.00万元，6、乌蒙乡产业发展水利配套项目补助资金60.00万元，7、禄劝县乌蒙乡烟草种植配套设施工程补助资金141.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，按支出功能科目分类，支出分别列2010101行政运行支出15.47万元，主要用于人大部门的基本支出、2010301行政运行支出356.79万元，主要用于政府机关的基本支出、2010599其他统计信息事务支出20.98万元，主要用于统计部门的基本支出、2010650事业运行支出22.02万元，主要用于财政部门的基本支出、2013101行政运行支出43.63万元，主要用于共产党机关的基本支出、2070109群众文化支出13.72万元，主要用于文化部门的基本支出、2070808广播电视事务12.78万元，主要用于乡广播部门的基本支出、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出45.92万元，主要用于社保部门的基本支出、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出129.09万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费补助支出、2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.00万元，主要用于退休人员职业年金缴费支出、2080801死亡抚恤支出7.27万元，主要用于遗属人员生活补助支出、2089999其他社会保障和就业支出2.20万元，主要用于事业单位在职人员失业保险缴费支出、2101101行政单位医疗支出29.33万元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出、2101102事业单位医疗支出31.89万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出、2101103公务员医疗补助支出41.69万元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助支出、2101199其他行政事业单位医疗支出5.78万元，主要用于在职及退休人员重特病医疗保险、2120199其他城乡社区管理事务支出61.31万元，主要用于村镇规划部门基本支出、2130104事业运行支出158.49万元，主要用于农业部门基本支出、2130204事业机构支出49.40万元，主要用于林业部门基本支出、2130310水土保持支出35.25万元，主要用于水务部门基本支出、2130504农村基础设施建设支出80.00万元，主要用于存量乌蒙乡脱贫攻坚成效巩固产业发展项目资金20.00万元、乌蒙乡产业发展水利配套项目补助资金60.00万元、2130599其他脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出141.00万元，主要用于禄劝县乌蒙乡烟草种植配套设施工程补助资金、2130705对村民委员会和村党支部的补助支出335.02万元，主要用于村委会三委四职及青年人才的基本报酬及工作经费支出、2130706对村集体经济组织的补助支出107.88万元，主要用于村小组长及党组长的生活补助及工作经费支出、2140106公路养护支出17.00万元，主要用于乌蒙乡省级补助农村公路养护资金7.00万元、乌蒙乡基噜公路水毁灾损抢通项目补助资金10.00万元、2210201住房公积金支出85.92万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府与中央配套事项为：禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府无对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府与省级配套事项为：禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府无对下转移支付事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府按既定政策标准测算补助事项为：禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府无对下转移支付事项。

（四）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府经济社会事业发展事项为：禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府无对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.80万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.80万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝县乌蒙乡烟草种植配套设施工程补助项目，绩效目标为通过新建、改建烟草种植水利项目和机耕路，巩固提升2个村委会的烟草种植配套设施，采用自流引水方式，解决用水不方便的问题。修建机耕路让烤烟种植水平更加提升。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2024年机关运行经费安排64.80万元，与上年对比减少9.22万元，减支12.46%，主要原因为2024年预算减少乡镇党建经费8.00万元及调出人员1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府资产总额2267.18万元，其中，流动资产1225.90万元，固定资产1041.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加57.96万元，其中固定资产增加1.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012803101600111

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2024年部门预算公开情况表