中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会2024年预算公开
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中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会2024年预算公开
目录
第一部分 中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会2024年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表（本级下达）
十、 项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、 政府性基金预算支出预算表
十二、 部门政府采购预算表
十三、 政府购买服务预算表
十四、 对下转移支付预算表
十五、 对下转移支付绩效目标表
十六、 新增资产配置表
十七、 上级补助项目支出预算表
十八、 部门项目中期规划预算表
中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
政治协商、民主监督、参政议政。对我县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。对我县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，提出意见和建议。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：县政协委员联络委员会、县政协提案委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协人口资源环境和城乡建设委员会、县政协教科卫体委员会、县政协社会法制民族和宗教委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协办公室，我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
1. 践行新思想，以更强定力把稳前行之舵。认真落实新时代党的建设总要求，坚持党对政协工作的全面领导，确保政协事业始终沿着正确方向前进。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严格落实“第一议题”制度，抓好党的创新理论武装，做到学思用贯通、知信行统一。巩固深化主题教育成果，把主题教育激发出来的热情和干劲，转化为推动政协事业创新发展的强大动力。
2. 勇担新使命，以更实作为服务发展之需。聚焦增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期、增进民生福祉、保持社会稳定，统筹安排调研、协商、民主监督等工作，不断提高建言资政的深度、广度、精准度。探索省市县三级政协联动，深化特色履职平台打造。落实落细“院坝协商”相关要求，精选协商议题，做好精品案例推送。听取职能部门工作情况通报，主动参与全县重大、重要工作。综合运用专题视察等民主监督渠道，制定民主监督计划，助力县委、县政府重要决策、重大项目落到实处。抓好年度重点提案的跟办工作，精选优秀提案。抓好社情民意收集工作，发挥专委会联系界别委员和委员工作室的作用，积极通过社情民意反映群众诉求。
3. 聚焦新课题，以更大格局广聚奋进之力。以庆祝新中国和人民政协成立75周年系列活动为契机，大力宣传禄劝改革开放和现代化建设取得的辉煌成就。以年度协商议题为纽带，教育引导广大委员把中央和省市县委的决策部署转化为全体委员的共同意志与自觉行动。编辑《禄劝文史资料》第三十辑和《禄劝政协（2024）》，编印“时光印记·禄劝文史”丛书第三辑，存好禄劝历史，讲好禄劝故事，展示禄劝文化。组织开展“双推”协商活动，切实提高政协委员、界别群众的国家意识、中华民族共同体意识，以及运用通用语言文字的能力和水平。
4. 展现新作为，以更好履职凸显政协之长。牢固树立“人民政协为人民”的工作理念，组织引导政协委员带着感情、带着责任进企业、进社区、进农村，为群众立好言、代好言、建好言，真正在党委政府与各界群众之间架起“连心桥”。强化政协统战功能，围绕群众思想认识的困惑点、利益关系的交织点、现实矛盾的易发点，主动释疑解惑、协调关系、理顺情绪、化解矛盾，切实把人民政协制度优势转化为社会治理效能。
5. 干出新样子，以更优作风激发履职之能。深化争当“实干家”、整治“太平官”行动，巩固破解“两个薄弱”成效，推动政协机关工作再上新台阶。加强委员队伍建设，强化政协委员主体作用，开展“书香政协”委员读书活动和委员履职能力提升培训，探索打造各专委会和界别特色履职品牌，使协商更有底气、监督更有依据、建言更有分量。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制32人，其中：行政编制26人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员31人，其中： 离休 0人，退休 31人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1147.75万元，其中：一般公共预算1147.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加了66.82万元，主要原因为：1、本年度即将退休3人，职业年金增加18万元。2、在职人员比上年度增加3人以及人员工资晋升，人员经费相应增加48.82万元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1147.75万元，其中：本年收入1147.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1147.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加了66.82万元，主要原因为1、本年度即将退休3人，职业年金增加18万元。2、在职人员比上年度增加3人以及人员工资晋升，人员经费相应增加48.82万元。
四、 预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1147.75万元。财政拨款安排支出1147.75万元，其中：基本支出923.95万元，与上年对比增加76.82万元，主要原因为1、本年度即将退休3人，职业年金增加18万元。2、在职人员比上年度增加3人以及人员工资晋升人员经费相应增加48.82万元。项目支出223.8万元，与上年相比减少了10万元，主要原因是本年度会议费预算25万元比上年度减少10万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2010201，支出693.31万元，主要用于政协行政运行支出。
2010204，支出30万元，主要用于政协会议支出。
2010205，支出133.8万元，主要用于委员视察支出。
2080505，支出94.35万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2080506，支出27万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
2080801，支出1.78万元，主要用于遗属生活补助支出。
2089999，支出0.41万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
2101101，支出48.19万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。2101103，支出46.79万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
2101199，支出3.09万元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费。
2210201，支出69.03万元，主要用于住房公积金缴费支出。
五、 对下专项转移支付情况
2024年，中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会没有对下转移支付事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我们编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额为0万元，其中：政府采购货物预算为0万元政府采购服务预算为0万元、政府采购工程预算为0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化的原因为我单位没有因公出国（境）费用预算。
（二）公务接待费
中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化的原因为我单位没有公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年相比无变化的原因为2024年我单位没有公务用车购置费用预算，公务用车运行维护费为统一标准，每辆车0.6万元，与上年相同。
八、 重点项目预算绩效目标情况
政协业务经费，项目预算资金40万元，项目年度绩效目标为保障单位履行职责，全面完成职能工作目标，圆满完成各项工作任务。
政协委员履职经费，项目预算57.8万元，项目年度绩效目标为为政协委员履职提供必要保障，提高政协委员履职能力，发挥政协委员的主体作用，积极反映社情民意。
政协界别工作经费，项目预算资金52.5万元，项目年度绩效目标为政协21个界别开展视察、调研、联谊工作。促进我县社会主义民主政治建设、精神文明建设，推动我县经济和社会发展。坚持中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存，互相监督”，“肝胆相照，荣辱与共”的方针，对全县的重大事务和群众生产生活的重要问题进行政治协商，并通过建议、 批评发挥民主监督作用。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会2024年机关运行经费安排58.02万元，与上年对比增加了3.82万元，主要原因是本年度在职人数比上年增加3人，机关运行经费相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会资产总额373.29万元，其中，流动资产135.61万元，固定资产237.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.56万元，其中固定资产增加5.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53012800113100111
政协部门预算公开表20240306040305546
