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附件2-2

禄劝彝族苗族自治县交通运输局2024年部门预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县交通运输局2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县交通运输局2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

十七、 上级补助项目支出预算表

十八、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县交通运输局2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责编制全县交通运输行业中长期总体发展规划及交通基础设施建设、县城公共交通、县城综合运输等专项规划并监督执行，负责拟定全县交通运输行业近期建设维护、年度项目投资、专项资金开支计划并监督检查；参与制定与全县交通运输行业相关的经济政策和调控措施。

（2）贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输行业的方针政策和法律法规。组织起草全县交通运输行业的有关政策，经批准后监督实施。

（3）负责全县交通运输方面的行业管理及监督，负责所辖乡、镇交通运输工作业务指导，组织制定道路，水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督执行。

（4）负责县属重点公路、水路等交通基础设施建设。

（5）负责县属公路及附属设施的管理和养护，组织拟定县属公路及其附属设施管理实施细则；

（6）负责县属公路路政管理；

（7）负责县属水上交通的海事安全监督、船舶及水上设施检验与登记；

（8）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；

（9）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2024年度共设置11个内设机构，包括办公室、资财内审科、安运科、基本建设科、禄劝彝族苗族自治县公路路政大队、禄劝彝族苗族自治县地方海事处、交战办、地方公路管理段，公路工程技术管理站、质检站、造价站。              

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 禄劝县2024年自然村通村公路路面硬化工程

拟实施30户以上自然村通硬化路166公里，计划投资9960万元，涉及17个乡镇（街道）。

2. 禄劝县2024年村道安全生命防护工程

拟实施里程规模260公里，计划投资2600万元。对村道公路危险路段实施安全生命防护工程，主要对道路安全风险高的路段进行防护，实施的内容主要是安装波形梁钢护栏，同步实施“五小工程”，消除道路安全隐患。

3. 禄劝县2024年提升整治工程

拟对部分县道等农村公路实施提升整治工程150公里，计划投资1100万元。

4. 全力配合推进乌东德翻坝转运交通基础设施项目建设

目前第一批次临时用地117亩，已经完成65万元补偿资金兑付和土地移交工作，正在开展项目驻地、拌合站等临时设施建设。翻坝公路完成钢筋加工场、仓库建设，施期隧道已经掘进424米。项目主线征地涉及乌东德、马鹿塘、则黑3个乡镇7个村委会26个村小组345户，共1420.87亩。目前已签征迁补偿协议342户，征迁完成比例99.13%。

5. 禄劝县4个交通便民码头建设

新建水塘码头、皎平渡码头、龙门码头、海子尾巴码头，目前项目已取得工可、初步设计批复，施工图设计批复，施工图设计批复正在开展，各项前期工作正在有序推进，计划水塘码头、皎平渡码头6月开工，其他根据需要有序开工。

6. 沿江公路（禄劝长坪子至东川小河口段）建设

总投资3.28亿元，按三级公路标准建设，其中路基总长 2.095 公里、桥梁总长 630 米。目前项目已取得工可批复，初步设计、施工图设计正在同步开展，其他各项前期工作正在有序推进。

7. 加强行业管理工作

一是加强交通领域安全生产工作。落实安全生产“一岗双责”制度，抓好交通建设工程建设、运输安全生产监管；二是加强海事管理工作。加大对船舶的监管力度，积极做好汛期渡口停航及监管工作，加强与市海事部门的协调，组织开展金沙江航道建设前期工作。三是加强路政管理工作。充分发挥路政三级联动协管机制的作用，将路政管理触角延伸到全县所有农村公路；加强路政巡查执法管理，打击侵占路产路权的违法行为，加大公路运输治超工作力度；加大对超限超载车辆的查处力度，联合有关部门开展公路治超联合执法工作，有效遏制超限超载情况。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制16人，工勤人员编制1人，事业编制63人。在职实有67人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制4辆，实有车辆7辆，超编3辆，超编的原因是有3辆车辆的编制是属于市编制，县级编制只有4辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7680.21万元，其中：一般公共预算7680.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年部门财务总收入9027.42万元，与上年对比减少1347.21万元，主要原因是项目投资减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 7680.21万元，其中:本年收入7680.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7680.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入9027.42万元，与上年对比减少1347.21万元，主要原因是项目投资减少。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 7680.21万元。财政拨款安排支出 7680.21万元，其中：基本支出1161.87万元，2023年基本支出1153.86万元，与上年对比增加8.01万元，主要原因是人员增加，基本经费增加；项目支出6518.34万元，2023年项目支出7873.55万元，与上年对比减少1355.21万元，主要原因是项目投资减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出132.70万元，主要用于缴纳职工基本养老保险；2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.00万元，主要用于缴纳职工职业年金；2080801死亡抚恤金10.65万元，主要用于死亡职工家属人员的生活补助；2089999其他社会保障和就业支出3.42万元，主要用于缴纳职工的失业保险；2101101行政单位医疗20.04万元，主要用于缴纳行政人员的医疗保险；2101102事业单位医疗44.51万元，主要用于缴纳事业人员的医疗保险；2101103公务员医疗补助52.63万元，主要用于缴纳职工的公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出4.94万元，主要用于职工的工伤保险和重特病医疗统筹；2140101行政运行804.49万元，主要用于职工工资支出和公务费；2140104公路建设4421.26万元，主要用于农村公路建设项目支出；2140106公路养护1726.44万元，主要用于农村公路养护项目支出；2149901公共交通运营补助362.10万元，主要用于农村客运及城市交通发展补助资金支出；2210201住房公积金91.03万元，主要用于缴纳职工的公积金。

五、 对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县交通运输局无对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.40万元，较上年增加0.60万元，增长33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2024年公务用车购置及运行维护费为2.40万元，较上年增加0.60万元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.40万元，较上年增加0.60万元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车运行维护费增加的原因是编制车辆增加1辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1. 完成禄劝县2024年地方管养国道33.83公里，地方管养省道11.96公里，县道539.35公里，乡道1130.66公里，村道2599.03公里日常养护及小修保养等；

2. 完成30户以上通自然村公路路面硬化项目166公里及禄劝县2024年提升整治工程150公里；

3. 完成兑付农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金。

4. 完成2024年生命防护工程实施里程规模260公里，主要对道路安全风险高的路段进行防护，实施的内容主要是安装波形梁钢护栏，同步实施“五小工程”，消除道路安全隐患。

5. 完成2024年海事乡镇渡口安全监督员工资及保险补贴资金兑付。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2024年机关运行经费安排20.35万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。2023年机关运行经费安排18.66万元，与上年对比增加1.69万元，增长8.30%，主要原因是经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门资产总额3646374.35万元，其中，流动资产7020.34万元，固定资产81.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程74166.09万元，无形资产0万元，其他资产3565106.56万元。与上年相比，本年资产总额增加367947.76万元，其中固定资产减少23.03万元，减少的原因是固定资产折旧；流动资产减少3536.43万元，减少的原因是项目支出增加，银行存款支出增加；在建工程增加15737.12万元，增加的原因是公路项目增加；其他资产增加355770.10万元，增加的原因是公共基础设施增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012800134800111

附件2-3.禄劝彝族苗族自治县交通运输局2024年部门预算公开表20240306041717558