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禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2024年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2024年部门预算编制说明;

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府

2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产；

2、 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；

3、 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

4、 制定并组织实施乡内各项公益事业建设；

5、 完成上级党委政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、扶贫开发办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

我部门所属单位7个，分别是： 

1、 农业综合服务中心

2、 社会保障综合服务中心

3、 文化综合服务中心

4、 村镇规划建设服务中心

5、 为民服务中心

6、 村级会计服务中心

7、 财政所

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。做好今年政府工作，要持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的二十大精神，按照县委十五届六次全体会议和乡党委第十一届代表大会第四次会议明确的部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，自觉融入全县发展大局，紧扣“当好排头兵”大讨论大竞赛活动，大抓项目建设，大抓产业发展，大抓脱贫巩固，大抓绿美建设，大抓平安建设。

2024年，全乡经济社会发展的预期目标是：高质量发展体系更加完善，经济结构更加优化，创新能力显著提升，发展协调性明显增强，发展质量效益明显提升，地区生产总值增长5%左右，固定资产投资增长8%左右、其中产业投资增长10%以上，地方一般公共预算收入增长4%左右，城镇和农村居民人均可支配收入与经济增长同步，单位地区生产总值能耗降低完成下达目标。

为实现上述目标，重点要抓好以下六个方面的工作：

1、 抓基础设施建设，突破发展瓶颈。一是继续提升道路通行能力。坚持以群众需求为导向，紧盯道路通行这个最薄弱环节、和最突出的问题，继续协调乌雪线“四改三”项目立项并争取实施；继续实施一批道路硬化、提升改造项目，推进实施尼格大桥至下石城沿江公路硬化、绿化，打造成为“绿美公路”示范点；加快实施田丫口村小组等进村道路硬化工程，努力实现雪山乡村内道路硬化95%以上；争取实施石城村委会至下石城公路安全防护栏16公里和警示标识标牌安装等一批生命防护工程，不断提高道路交通安全指数，让群众安全出行更有保障。二是完善公共服务能力水平。继续在补短板、强弱项上下功夫，争取实施拖木泥村上村小组基础设施提升改造项目，进一步完善集镇功能服务，更好适应经济社会发展的需要；推进实施丰租35千瓦变电站建设，进一步稳定和强化电力供应；继续配合县级部门做好污水处理厂选址、建设等相关工作，提升污水收集处理能力，为全面推进“绿美乡村”建设提供坚实保障。

2、 突出项目引领，增强经济发展动力。牢固树立“项目为王”的发展意识，继续整合辖区内资源优势，不断在本土特产走出去、优秀企业引进来上下功夫。一是助推现有项目发展壮大。持续打响“中草药之乡”品牌名号，不断加深雪山乡中草药知名度和影响力，完善以书姑村为中心，辐射带动高山四个村种植的发展格局，确保稳定种植中草药500亩以上，并在延伸产业链上下功夫，不断提高中草药产品附加值；紧盯大美渔业项目建设整体推进，实现养殖规模达300万尾鱼苗预期目标。二是引进一批项目落地实施。围绕特色旅游、磷矿开发和水资源开发等优势，紧盯省、市、县政策导向、投资方向、产业走向等，通过上级带动，加快推进开元集团磷矿开发、分布式光伏发电、黑山羊养殖场等一批重大工程、重点项目落地建设。推进昆明万泽水电水资源开发项目早开工、早建成、早投产。全力以赴夯实经济建设基础，强化项目要素保障。

3、 聚焦乡村振兴，实现群众收入稳增长。严格落实“四个不摘”要求，把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在首要性位置来抓，聚焦农村低收入人口的动态监测和精准帮扶。一是落细防返贫动态监测工作。严格按照村一周一分析、乡半月一研判的频率开展好工作，实现早发现、早研判、早帮扶“三个到位”，并针对脱贫群众稳定增收基础薄弱、自我发展能力不足等问题，大力推进务工增收和金融帮扶等措施，坚决守住防止规模性返贫的底线。二是深化利益联结机制。推动中草药产业政府投一点、企业帮一点、群众出一点的“三个一”模式走实走深，通过扩大种植规模，继续在延长产业链、提高产品附加值上久久为功，让群众更多分享产业增值效益，最终实现群众有收入、企业有收益、经济有发展；继续依托热带水果和大美渔业两个产业，通过土地流转、带动务工的方式增加群众收入，并继续探索合作种植和养殖的方式，培养新型农民和致富带头人，进一步激发群众脱贫致富的内生动力。

4、 着眼民生保障，持续增进民生福祉。把改善民生作为应尽之责，顺应民心期盼、办好民生实事。一是加强兜底政策保障。持续宣传好、解读好惠民惠农政策，深入推进参保扩面，力争城乡居民养老保险、医疗保险参保率均达100%；加强“雨露计划”、助学贷款政策宣传，在扶志、扶智上不断努力；不断提升学前教育普及普惠水平，落实“双线十人制”和“动态归零督查制”，确保适龄儿童少年无失学、辍学。二是加强社会救助力度。进一步提高困难群众生活保障水平，认真贯彻落实农村最低生活保障制度，让进入和退出工作真正做到“公开、公平、公正”，持续抓好社会救助“一月一排查，一月一评审”工作，进一步提升社会救助对象精准识别、精准认定的准确性、科学性、及时性，做到及时纳入、及时退出，加强对特殊群体的兜底保障和帮扶，让民生兜底更有力。

5、 加强环境治理，推进绿美乡村建设。按照云南省学习推广“千万工程”经验三年行动目标任务，着力推进农村人居环境整治提升，继续加快宜居宜业和美乡村建设。一是深入推进环境综合治理。积极整合乡村振兴、农村环境综合整治资金项目，对各村进一步加大投入，实施人居环境整治。主要对我乡普渡河沿线、集镇所在地、文旅景点等重点农村实施生活污水治理专项行动，进一步解决乡村脏乱差、污水乱排乱放等问题。二是继续开展绿美乡村建设。加强绿美乡村示范打造，积极争取实施丰租村小平街小组、哈衣村水沟坡小组和拖木泥村油房小组绿美乡村建设项目落地实施，引导鼓励群众在房前屋后种植花木、果树等，加强群众参与意识，形成“人居环境人人治、绿美环境人人享”的发展格局。三是全面提升人居环境质量。继续推进农村无害化卫生户厕改造工作，力争户厕改造率达100%，实现应改尽改，加强城乡违法违规建筑治理力度，确保应拆尽拆，并加强监管督查力度，严格控制增量。

6、 加强社会治理，全力维护社会稳定。一是持续加强平安雪山建设。常态化开展扫黑除恶专项行动，依法严厉打击各类违法犯罪活动；依托普法强基补短板专项行动，不断提升群众学法、懂法、用法的意识，做到决策依法、办事守法、遇事找法、解决问题靠法，夯实法治社会建设基础；聚焦排查出的矛盾存量，控制增量、动态清零，统筹各方力量集中攻坚，着力化解处置一批矛盾积怨深、风险隐患突出等不稳定因素。二是牢牢守住安全生产底线。全面落实安全生产责任制，深入推进安全生产专项整治三年行动，严防各类重特大安全生产事故发生，不断健全公共安全应急管理体系；常态化开展好安全生产大检查工作，强化安全监管，努力做到安全隐患发现一个消灭一个，全力守护全乡群众生命财产安全；强化应急物资保障、应急队伍建设，严格落实“1262”防汛响应制度，提升防灾减灾抗灾救灾能力。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1450.7万元，其中：一般公共预算1450.7万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少了52.2万元，减少了3.47%，主要原因分析为人员调出较多、乡镇业务费减少、村委会运转经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1450.7万元，其中:本年收入1450.7万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1450.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，减少了52.2万元，减少了3.47%，主要原因分析为人员调出较多、乡镇业务费减少、村委会运转经费减少。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1450.7万元。财政拨款安排支出1450.7万元，其中：基本支出1308.7万元，与上年对比，减少了134.09万元，减少了9.29%，主要原因分析为职工工资减少、医保减少、养老保险减少、住房公积金减少；项目支出142万元，与上年对比，增加了81.89万元，主要原因分析为项目增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别为：

1、 2010101行政运行支出15.72万元，主要用于人大事务的基本支出；

2、 2010301行政运行支出310.27万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务的基本支出；

3、 2010599其他统计信息事务支出21.25万元，主要用于统计信息事务的基本支出；

4、 2013101行政运行支出16.27万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务的基本支出；

5、 2070109群众文化支出29.4万元，主要用于文化的基本支出；

6、 2070808广播电视事务支出25.93万元，主要用于新闻出版广播影视的基本支出；

7、 2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出42.5万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务的基本支出；

8、 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出109.72万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9、 2080506机关事业单位职业年金缴费支出18万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

10、 2080801死亡抚恤支出1.14万元，主要用于死亡职工家属补助支出；

11、 2089999其他社会保障和就业支出1.81万元，主要用于机关事业单位失业保险缴费支出；

12、 2101101行政单位医疗支出23.17万元，主要用于行政单位医疗支出；

13、 2101102事业单位医疗支出29.43万元，主要用于事业单位医疗支出；

14、 2101103公务员医疗补助支出36.56万元，主要用于公务员医疗补助支出；

15、 2101199其他行政事业单位医疗支出4.08万元，主要用于行政事业单位工伤保险和重特病医疗统筹缴费支出；

16、 2120199其他城乡社区管理事务支出57.97万元，主要用于其他城乡社区管理事务的基本支出；

17、 2130104事业运行支出142.57万元，主要用于农业的基本支出；

18、 2130204事业机构支出52.51万元，主要用于林业的基本支出；

19、 2130310水土保持支出21.15万元，主要用于水利的基本支出；

20、 2130505生产发展支出35万元，主要用于雪山乡基多村委会蔬菜种植示范基地建设支出；

21、 2130701对村级公益事业建设的补助支出29万元，主要用于雪山乡乐乌村委会大村小组进村道路硬化建设项目支出；

22、 2130705对村民委员会和村党支部的补助支出257.81万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出；

23、 2130706对村集体经济组织的补助支出81.06万元，主要用于对村社区干部生活补助和村民小组运转经费支出；

24、 2140106公路养护支出5万元，主要用于农村公路养护应急抢修项目支出；

25、 2210201住房公积金支出75.39万元，主要用于干部职工住房公积金的缴费支出；

26、 2240703自然灾害救灾补助支出8万元，主要用于雪山乡书姑村委会槽子村小组公路塌陷应急保通项目支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组，基本支出1308.7万元，项目支出142万元，其中：

1、 列301支出，主要用于工资福利支出958.8万元、项目支出0万元；

2、 列302支出，主要用于商品和服务支出47.35万元、项目支出65万元；

3、 列303支出，主要用于对个人和家庭的补助302.55万元、项目支出0万元；

4、 列309支出，项目支出8万元；

5、 列310支出，项目支出69万元。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年，禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府与中央配套事项无对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

2024年，禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府与省级配套事项无对下转移支付事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2024年，禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府按既定政策标准测算补助事项无对下转移支付事项。

（四）经济社会事业发展事项

2024年，禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府与经济社会事业发展事项无对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年预算数增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因分析为部门预算无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因分析为部门预算无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，主要原因分析为：2024年公务用车运行维护费预算标准和上年预算一样，且年末公务用车保有量未变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1、 雪山乡乡镇党建及业务费30万元，绩效目标主要是乡镇业务费维护和保障政府运转。

2、 雪山乡村委会党建经费及运转经费35万元，绩效目标主要是对辖区内七个村委会党建经费维护和保障村委会正常运转。

3、 雪山乡2023年省级补助农村公路养护资金5万元，绩效目标主要是保障乡境内公路塌方应急抢修，保证全乡公路畅通方便群众出行，带动全乡经济发展。

4、 雪山乡书姑村委会槽子村小组公路塌陷应急保通项目，总投资8万元，绩效目标主要是有效解决书姑槽子小组群众出行困难的问题，起到了小项目带动大经济、大发展的作用，体现了党委政府对农村群众出行安全的关心。

5、 雪山乡乐乌村委会大村农村公益事业财政奖补项目，总投资29万元，绩效目标主要是有效解决了大村小组村民出行困难的问题，推动了经济发展，体现了普惠制项目的实惠性，共受益52户，211人。

6、 雪山乡基多村委会蔬菜种植示范基地建设项目，总投资35万元，绩效目标主要是进一步增加基地产值收入，带动基多村委会村集体经济收入，带动农户增收，起到了一定的作用。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

雪山乡人民政府2024年机关运行经费安排29.22万元，与上年对比减少了12.76万元，减少了30.4%。主要原因分析为2024年政府人员减少，委托业务费预算减少。主要用于政府日常业务开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，雪山乡人民政府资产总额为1315.01万元，其中：流动资产为803.1万元；固定资产为496.91万元；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产15万元；其他资产0万元。

与上年相比，本年资产总额增加170.74万元，其中流动资产减少230.92万元，固定资产增加10.99万元，新增固定资产10.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012803101700111

禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2024年部门预算公开表