昆明市生态环境局禄劝分局环境监测站2024年预算公开
监督索引号53010000246702700000
昆明市生态环境局禄劝分局环境监测站2024年预算公开
目录
第一部分 昆明市生态环境局禄劝分局环境监测站2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市生态环境局禄劝分局环境监测站2024年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 项目支出绩效目标表
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市生态环境局禄劝分局环境监测站2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 负责组织实施管辖区域执法监测、应急监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测，配合开展生态环境质量监测，监督排污单位执行自行监测制度。负责管辖区域环境统计及污染源普查工作。
2. 负责组织开展生态环境宣传教育工作，依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件等环境信息，指导并监督管辖区域重点污染企业环境信息公开。
3. 负责本部门党的建设及党风廉政建设相关工作。
4. 完成属地政府交办的人大建议、政协提案办理工作。
5. 强化横向联动协作，加强与属地相关部门的联席会商、联动执法、应急响应。
6. 完成昆明市生态环境局禄劝分局交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设1个内设机构，包括昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站办公室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1. 环境空气质量监测。我县城区共设立一个空气自动监测站，位于禄劝县实验中学，监测项目为SO2、NO2、O3、PM10、PM2.5、CO，共6项污染物，严格按照《环境空气质量标准》（GB2095-2012）、《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）和《城市环境空气质量排名技术规定》（环办监测〔2018〕19号）评价6项污染物，积极配合第三方运维工作，并开展质量监督与核查。并做好自动站的站房用地、站房建设或租赁、安全保障、电力供应、网络通讯和出入站房等日常运行所必需的基础条件保障工作；对第三方机构的日常运行维护进行有效监督。截至2023年12月31日，禄劝县环境空气质量总有效监测天数共365天，优良率为100%，环境空气质量综合指数为2.40，主要污染物PM2.5平均浓度为16μg/m3、PM10平均浓度为34μg/m3。
2. 地表水环境质量监测。根据《2024年昆明市生态环境监测工作方案》，我县共涉及3个国控断面，分别为：普渡河桥、尼格水文站、盐塘；省控断面3个：分别为洗马河、云龙水库坝前、云龙水库坝中；市控断面共11个：分别为背水桥、双化水库、石板河入湖口、石板桥、高安小河、书西小河、芝兰小河、老木河入湖口、水城河入湖口、老木河库湾、水城河库湾。经监测数据显示，截至2023年12月，普渡河桥平均水质为Ⅲ类，尼格水文站平均水质为Ⅱ类；盐塘平均水质为Ⅳ类；洗马河平均水质为Ⅲ类；市控断面：背水桥平均水质为Ⅳ类；石板河入湖口平均水质为Ⅳ类；石板桥平均水质为Ⅱ类，高安小河平均水质为Ⅲ类；芝兰小河平均水质为Ⅱ，老木河入湖口平均水质为Ⅲ类，水城河入湖口平均水质为Ⅲ类；双化水库平均水质为Ⅳ类；老木河库湾、水城河库湾平均水质为Ⅲ类；书西小河无数据。
3. 县控断面及县级集中式饮用水源地监测。禄劝县控断面共有3个，分别为：鲁溪大桥，则黑水库，封过水库。截至2023年12月，鲁溪大桥平均水质为Ⅲ类；封过水库平均水质类别为Ⅲ类；则黑水库平均类别为Ⅲ类，禄劝县集中式饮用水源地为：桂花箐水库，1-10月平均水质为Ⅲ类。
4. 农村生活污水处理设施出水水质监测。按照《昆明市2024年度生态环境质量监测工作方案》要求，我县共涉及15个日处理能力20吨及以上农村生活污水处理设施，分别为：芝兰村委会本增村、芝兰村委会拿包老、撒冲村委会龙目奔、卡柱村委会贵能中、书西村委会树子干、芝兰村委会九龙井、芝兰村委会安乐村、兴安村委会安众康、高安村委会必应德、高安村委会王家村、招桂村委会杨家村、三合村委会老猫、坎邓村委会尚乐民中、新合村委会老板上、新合村委会老板下。监测频次为每半年监测一次，监测项目为：化学需氧量、氨氮、pH、五日生化需氧量、悬浮物、总磷、粪大肠菌群，目前已完成14个点位信息监测及统计工作（新合村委会老板上、老板下均在同一个点位）。
5. 加密监测工作。为一是开展南塘河、掌鸠河加密监测。为实时掌握南塘河、掌鸠河水质情况，查找水质变化原因，2024年上半年组织工作人员对南塘河、掌鸠河共开展1次加密监测，次加密监测在两河沿岸共布设了11个监测点位，监测4个指标，对水质变化原因进行分析；二是昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站于6月制定《云龙水库入库河道应急加密监测方案》，并根据监测方案对高安小河、石板桥、石板河入湖口（书西）、老木河入湖口、水城河入湖口进行采样监测，7月根据《昆明市生态环境局关于印发市级集中式饮用水水源地专项监测工作方案的通知》，市生态环境局禄劝分局组织环境监测站对云龙水库坝前、云龙水库坝中、云龙水库石板、双化水库、芝兰小河、高安小河、书西小河、石板河—石板桥、石板河入湖口（书西水文站）、老木河入湖口、石板河入湖口、水城河入湖口开展水质监测，共形成《生态环境监测站要情快报》（11期）上报相关部门。
6. 执法监测情况。为确保区域内国家、省级和市级考核的水体断面全部达标，优良水体比例达到规定要求。重点加强普渡河、盐塘两个国控断面涉及的沿河企业监督、监测。2024年，开展掌鸠河沿岸企业排查整治，进行执法监测。预计对5家医院开展2次执法监测，11家企业各开展1次执法监测工作。
7. 执法监测情况。按照《2024年昆明市生态环境监测工作方案》，配合生态环境综合执法部门，提前制定好监测计划，并按规定相关要求，执法人员及监测人员全过程参与采样工作，制定采样相关内容现场检查（勘察）记录。4
8. 噪声监测。根据《2024年昆明市生态环境监测工作方案》显示，我县共涉及4个城市功能区监测点位，分别是：禄劝云龙板栗产业园、掌鸠河世纪中心、东风综合集贸市场、禄劝第一中学，监测频次为每季度监测1次。共涉及24个点位道路交通噪声监测点位，监测频次为每年监测1次，共涉及103个区域环境噪声监测点位，监测频次为每年监测1次。质控要求按照《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ640-2012）的规定进行监测。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入345.85万元，其中：一般公共预算345.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加25.63万元，上升8%，主要原因分析为预计2024年增加人员，人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入345.85万元，其中:本年收入345.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款345.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加25.63万元，上升8%，主要原因分析为预计2024年增加人员，人员经费增加。
四、 预算单位支出情况
2024年部门预算总支出345.85万元。财政拨款安排支出345.85万元，其中：基本支出345.85万元，与上年对比增加25.63万元，上升8%，主要原因分析为预计2024年增加人员，人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，上升0%，主要原因分析为我单位为昆明市生态环境局禄劝分局所属机构，项目由其统一预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-02（事业单位离退休）0.3万元，主要用于事业单位退休人员两个重要节日慰问支出；
208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-05（机关事业单位养老保险缴费支出）26.16万元，主要用于事业单位养老保险缴费支出；
208（社会保障和就业支出）-06（ 机关事业单位职业年金缴费支出）21.00万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出；
210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-02（事业单位医疗）14.20万元，主要用于事业单位医疗支出；
210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-03（公务员医疗补助）8.18万元，主要用于单位医疗保险支出中的公务员医疗补助缴费；
210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-99（其他行政事业单位医疗支出）1.24万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；
211（节能环保支出）-01（环境保护管理事务）-99（其他环境保护管理事务支出）240.57万元，主要用于生态环境监测与信息支出；
221（住房保障支出）-02（住房改革支出）-01（住房公积金）32.20万元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
221（住房保障支出）-02（住房改革支出）-03（购房补贴）2.00万元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房补贴支出。
五、 市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
本单位2024年度无与中央配套事项
（二）与省级配套事项
本单位2024年度无与省级配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位2024年度无按既定政策标准测算补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
本单位2024年度无经济社会事业发展事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化，主要原因是未安排国内公务接待，无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化，主要原因是我单位无公务用车，无此项支出。
八、 重点项目预算绩效目标情况
建设生产发展、生活富裕、生态良好的社会主义美丽乡村，将农村生态文明建设融入美丽乡村的建设过程中；以生态环境安全为重点，确保不发生重大环境污染事件、破坏生态环境行为及其他影响创建全国文明城市“一票否决”的情况发生；高效、圆满完成上级下达各项目标任务，以污染减排为重点，确保不发生重大环境污染事件、破坏生态环境行为并保障良好环境质量。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010000246702700111
2024年昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站预算公开表
