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昆明市生态环境局禄劝分局2024年预算公开

目录

第一部分 昆明市生态环境局禄劝分局2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市生态环境局禄劝分局2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二 政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六 、上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市生态环境局禄劝分局2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

第一条 贯彻执行生态环境保护的法律法规和国家、省、市关于生态环境保护的方针政策和工作部署。

第二条 履行属地生态环境保护委员会办公室职责，主动向属地党委、政府报告管辖区域生态环境保护工作情况。

第三条 按照属地党委政府要求，会同或配合有关部门编制管辖区域生态环境保护规划等专项规划（区划、预案），报属地政府批准并监督实施。

第四条 负责管辖区域大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等污染防治的日常监督管理；会同属地有关部门做好管辖区域饮用水水源地生态环境保护日常监督管理；监督指导管辖区域农村生态环境保护、农业面源污染治理、城乡生态环境综合整治工作。

第五条 负责管辖区域各类自然保护地生态环境保护的监督执法；负责对管辖区域生态环境有重大影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作的监督。

第六条 负责管辖区域核技术利用、电磁辐射、伴生放射性采矿资源开发利用中污染防治及放射源安全的日常监督管理：负责管辖区域市级承担的辐射安全许可现场核查。参与核事故、辐射环境事故应急处理工作。

第七条 负责监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可制度，监督检查管辖区域污染物减排任务完成情况。开展应对气候变化及温室气体减排相关工作。

第八条 负责制定并实施本部门的突发环境事件应急响应预案；负责对管辖区域突发环境事件应急管理日常工作实施监督管理及突发环境事件的核实、初步认定、信息上报;会同有关部门依法调查处理管辖区域环境污染事故和生态破坏事件，协调解决管辖区域的环境污染纠纷。负责管辖区域本行业领域的安全生产监管工作。

第九条 负责依法开展管辖区域污染防治、生态保护、核与辐射安全的日常监督检查活动，依法查处生态环境违法行为：负责管辖区域事中事后日常监管、信访投诉处理及生态环境舆情的收集、研判及应对工作。负责本部门行政复议、行政诉讼工作。

第十条 负责组织实施管辖区域执法监测、应急监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测，配合开展生态环境质量监测，监督排污单位执行自行监测制度。负责管辖区域环境统计及污染源普查工作。

第十一条 负责管辖区域建设项目环境影响登记表备案、突发环境事件应急预案备案、危险废物管理计划备案、固定污染源排污登记及建筑夜间施工作业登记的管理工作：负责管辖区域强制性清洁生产审核的监督、评估验收；负责管辖区域危险废物申报登记、跨省转移许可及危险废物综合经营许可的初审；负责管辖区域危险废物经营单位、产生单位的危险废物规范化管理考核工作。

第十二条 依法承担管辖区域市生态环境局授权范围内的行政许可事项具体工作。

第十三条 负责组织开展生态环境宣传教育工作，依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及行政许可、行政处罚等环境信息，指导并监督管辖区域重点污染企业环境信息公开：贯彻落实环境信用评价管理各项制度；负责本部门环保义务监督员队伍建设与管理工作；负责组织开展生态环境部门牵头的生态创建工作。

第十四条 负责本部门财务经费预（决）算编制、会计核算、财务审计和财务管理工作：负责管辖区域环保专项资金申报、资金安排，项目进度和资金使用等监管工作；负责提出管辖区域生态环境领域固定资产投资规模和发展方向。

第十五条 负责中央、省生态环境保护督察涉及本部门问题整改落实情况的现场核实。

第十六条 负责本部门党的建设及党风廉政建设相关工作。

第十七条 完成属地政府交办的人大建议、政协提案办理工作。

第十八条 强化横向联动协作，加强与属地相关部门的联席会商、联动执法、应急响应。

第十九条 强化生态环境执法与刑事司法衔接，加强与属地法院、检察院、公安机关的沟通协作。

第二十条 加强对乡镇(街道)承担生态环境职能机构的业务指导。

第二十一条 完成昆明市生态环境局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、环境管理科、行政审批和政策法规科。所属单位3个，分别是：

1. 昆明市生态环境局禄劝分局

2. 禄劝县生态环境保护综合执法大队

3. 昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站

（三）重点工作概述

1. 着力质量提升，厚植生态环境底蕴

深入打好污染防治攻坚战，确保县域生态环境质量安全。一是持续开展“蓝天”保卫战。2024年初禄劝县环境空气质量总有效监测天数共359天，优良率为98.1%；二是深入开展“碧水”保卫战。2024年初国控、省控地表水断面年平均值100％达标，云龙水库水质稳定保持Ⅱ类，桂花箐水库水质稳定保持Ⅲ类，“万人千吨”乡镇饮用水源地水质安全达标，水环境质量稳定改善，无劣Ⅴ类水体断面。三是坚持打好“净土”保卫战。强化建设用地和农用地风险管控，开展全县范围内污染地块筛选并建立清单，2024年禄劝县无新增污染地块。

2. 加强环境监管，守牢生态安全底线

一是严格执行环境影响评价，严把建设项目审批关。完成建设项目影响报审批18件，企业自行备案登记管理101件；审批率为100%。二是严格落实排污许可证管理制度。办理污许可证10件，企业自行排污登记备案18件。三是抓实抓细日常监察执法，严厉查处环境违法行为2024年立案查处环境违法案件58件，处罚金额152.73万元。

3. 压实整改责任，强力推进各类督察检查问题整改

中央第二轮生态环境保护督察11个交办投诉件已全部完成整改，17个反馈问题完成整改12个；省委第十一巡视组专项巡视长江流域（禄劝段）生态环境保护修复反馈14个问题完成整改7个；昆明市生态环境强化监督检查反馈20个问题完成整改13个，市政协民主监督反馈19个问题完成整改9个。

4. 持续推进生态文明建设，生态创建成效明显

编制完成《禄劝彝族苗族自治县生态文明建设示范区规划》，完成云南省生态文明建设示范县复审工作，获得“省级生态文明建设示范区”称号。昆明市“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动2024年一季度禄劝县水环境治理大竞赛考核在全市排名第2名，二季度排名第3名，三季度排名第1名，四季度排名第1名。多举措巩固生态文明创建成果，为创建国家级生态文明建设示范区奠定良好基础。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制32人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1096.46万元，其中：一般公共预算1046.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入50.00万元。

与上年对比增加111.94万元，上升11.37%，主要原因分析为一是预计2024年人员增加，人员经费增加；二是2024年实时开展项目，同级非财政拨款预计增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1046.46万元，其中:本年收入1046.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1046.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加69.94万元，上升7.2%，主要原因分析为一是预计2024年人员增加，人员经费增加；二是2024年实时开展项目。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1096.46万元。财政拨款安排支出1046.46万元，其中：基本支出1002.46万元，与上年对比增加115.94万元，上升13.08%，主要原因分析为人员增加，相应经费增加；项目支出44万元，与上年对比减少46万元，下降51.11%，主要原因分析为坚持厉行节约原则，严格控制项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-01（行政单位离退休）8.22万元，主要用于行政单位离退休人员支出；

208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-02（事业单位离退休）0.30万元，主要用于事业单位离退休人员支出；

208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-05（机关事业单位养老保险缴费支出）73.90万元，主要用于事业单位养老保险缴费支出；

208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-06（机关事业单位职业年金缴费支出）52.50万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-01（行政单位医疗）26.17万元，主要用于单位行政医疗支出；

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-02（事业单位医疗）14.20万元，主要用于单位事业医疗支出；

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-03（公务员医疗补助）23.10万元，主要用于单位医疗保险支出中的公务员医疗补助缴费；

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-99（其他行政事业单位医疗支出）2.87万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

211（节能环保支出）-01（环境保护管理事务）-01（行政运行）249.69万元，主要用于行政运行支出；

211（节能环保支出）-01（环境保护管理事务）-99（其他环境保护管理事务支出）284.57万元，主要用于其他环境保护管理事务支出；

211（节能环保支出）-11（污染减排）-02（生态环境执法监察）213.84万元，主要用于生态环境执法监察支出；

221（住房保障支出）-02（住房改革支出）-01（住房公积金）95.10万元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

221（住房保障支出）-02（住房改革支出）-03（购房补贴）2.00万元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的购房补贴支出。

五、 市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

本单位2024年度无与中央配套事项

（二）与省级配套事项

本单位2024年度无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2024年度无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2024年度无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市生态环境局禄劝分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.18万元，较上年相比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市生态环境局禄劝分局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市生态环境局禄劝分局2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是未安排国内公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市生态环境局禄劝分局2024年公务用车购置及运行维护费为2.18万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.18万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。主要原因是公务用车保有量不变，所需费用不变。

八、 重点项目预算绩效目标情况

建设生产发展、生活富裕、生态良好的社会主义美丽乡村，将农村生态文明建设融入美丽乡村的建设过程中；以生态环境安全为重点，确保不发生重大环境污染事件、破坏生态环境行为及其他影响创建全国文明城市“一票否决”的情况发生；高效、圆满完成上级下达各项目标任务，以污染减排为重点，确保不发生重大环境污染事件、破坏生态环境行为保障良好环境质量。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市生态环境局禄劝分局2024年机关运行经费安排77.48万元，与上年对比增加14.43万元，主要原因分析为保障机关正常运行经费需求增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市生态环境局禄劝分局资产总额613.53万元，其中，流动资产286.38万元，固定资产291.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产35.75万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加245.36万元，其中固定资产增加58.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000246702600111

2024年昆明市生态环境局禄劝分局预算公开表