禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、 部门概况：

（一）部门机构设置、编制

禄劝彝族苗族自治县防震减灾局内设机构有：办公室、监测预报中心、震害防御科。

1. 办公室：主要负责机关文电、会务、信息、宣传、机要、保密、印鉴、档案、调研、政务公开、来信来访、议案和提案办理等工作。

2. 监测预报中心：协同省市地震局负责规划和建立、健全全县地震监测预报和地震预警工作体系；负责建设、管理全县地震监测台网（站）及信息系统；负责编制、实施全县地震监测预报方案和地震震情跟踪方案；负责提出震情趋势预测意见；负责全县地震重点监视防御区震情跟踪；指导全县地震群测群防工作；会同有关单位开展地震次生灾害、水库地震和其他人工诱发地震的监测、防范、研究工作；会同有关单位依法保护地震监测设施和地震观测环境。

3. 震害防御科：会同有关单位规划和建设全县震灾预防工作体系，指导全县地震灾害预测和预防；负责全县防震减灾行政审批标准化、规范化建设和行政审批制度改革相关工作；负责全县建设工程抗震设防要求和防震选址监督、管理工作。

禄劝彝族苗族自治县防震减灾局共有9名编制，其中参公管理编6名，事业编制3名。2022年末，防震减灾在编在岗工作人员9名，其中：局长1名、副局长2人，改非1名，工勤人员2名，事业人员3名。

（二）部门职能职责

负责拟订全县防震减灾发展规划和计划，并组织实施；负责全县防震减灾综合发展和深化改革的实施工作；推进全县防震减灾事业现代化建设；贯彻执行国家、省、市、县有关防震减灾法律、法规、规章和方针、政策；依照《中华人民共和国防震减灾法》等相关法律法规的规定，管理、监督、检查全县防震减灾工作；负责全县防震减灾行政执法工作，承担全县防震减灾行政复议和行政诉讼、行政应诉工作；推进依法行政，组织法治宣传教育；负责宣传与防震减灾有关的法律、法规、规章和方针、政策；负责防震减灾科普知识、防震避险和自救互救知识宣传教育培训；负责规划和建立、健全禄劝地震监测预报和地震预警工作体系；负责建设、管理全县地震监测台网（站）及信息系统；负责编制、实施全县地震监测预报方案和震情跟踪方案；负责提出震情趋势预测意见；负责全县地震重点监视防御区震情跟踪；指导全县地震群测群防工作；会同有关单位开展地震次生灾害、水库地震和其他人工诱发地震的监测、防范、研究工作；会同有关单位依法保护地震监测设施和地震观测环境；会同有关单位规划和建设全县震灾预防工作体系，指导全县地震灾害预测和预防；负责全县防震减灾行政审批标准化、规范化建设和行政审批制度改革相关工作；负责全县建设工程抗震设防要求和防震选址监督、管理工作；参与地震灾区恢复重建工作。参与制订和完善全县抗震救灾应急预案，参与全县地震灾害应急救援工作；负责全县防震减灾系统地震应急专用设施、设备和物资保障；承担地震预警和震情速报工作；参与地震灾害调查、地震烈度调查和灾害损失评估；负责全县防震减灾系统地震应急工作；参与地震舆情应急处置工作。负责地震基础研究工作，推进地震科学技术现代化，指导开展地震抗震科学技术研究及有关成果的推广应用；组织开展防震减灾事业发展重大问题研究和防震减灾政策研究；完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（三）年度重点工作

1. 开展地震监测预报工作。严格坚持并完善会商制度，做好地震趋势分析判定上报工作；强化短临跟踪宏微观异常调查核实；做好全县强震动台网及地震前兆监测仪器的检修、标定工作；做好震情值班工作。

2. 开展震害防御工作。修订完善县级地震应急预案并指导各乡镇（街道）和职能部门完成预案的修订备案工作；建设一个地震应急避难场所，完成县体育场避难场所的改造、升级工作；完成全县交通、通信、水利等地震应急基础数据核实、更新。

3. 开展防震减灾科普宣传教育工作。开展防震减灾科普宣传教育专题活动和科普讲座；编印防震减灾科普宣传教育手册；开展防震减灾科普示范学校创建工作；开展地震安全示范社区创建工作。

4. 开展地震应急演练和培训工作。开展全县地震应急演练工作；开展乡镇地震应急救援志愿者队伍演练和培训工作。

（四）部门资金来源及使用情况

1、 预算收支总额：禄劝彝族苗族自治县防震减灾局部门2022年度收入合计2099380.10元。其中：财政拨款收入2099380.10元，占总收入的100.00%。

2、 预算执行情况：禄劝彝族苗族自治县防震减灾局部门2022年度支出合计2099380.10元。其中：基本支出1919380.10元，占总支出的91.43%；项目支出180000.00元，占总支出的8.57%；

3、 国有资产使用情况：截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县防震减灾局部门资产总额3987529.59元，其中，流动资产265068.06元，固定资产2066039.45元，无形资产1656422.08元，其他资产0元。

二、 评价结论及绩效分析

1. 评价结论

通过绩效评价，我们认为，2022年度防震减灾局预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要。

2. 绩效目标的实现程度

主要绩效。（1）开展防震减灾“六进”活动，全年共编印防震减灾科普知识读本10000册，开展防震减灾科普宣传活动4次，开展防震减灾科普讲座5次，提升了全县公众防震减灾科普意识；（2）完成全县强震动台网和前兆监测仪器的标定、维护工作2次，保障了监测数据不间断采数和传数；（3）指导乡镇及部门修订完善地震应急预案和备案52个，组织开展乡镇地震应急演练2次；（4）更新维护全县地震应急数据库1次组织全县16个乡镇地震应急救援队伍培训1次；（5）组织地震宏观联络员培训工作1次。

三、 经验、问题和建议

1. 经验

（一）绩效评价的组织实施情况

2022年5月，县防震减灾局遵照《禄劝彝族苗族自治县人民政府关于印发预算绩效管理暂行办法的通知》（禄政发〔2013〕32号）、《禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室关于印发禄劝彝族苗族自治县预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》（禄政办发〔2016〕130号）和其他相关业务政策、标准及规范要求，对我局2022年预算绩效开展绩效评价，评价实施过程包括前期准备、组织实施和分析评价三个阶段，具体如下： 

（1）前期准备阶段。

2023年5月上旬，成立以局长为组长，副局长为为副组长，各科室负责人为成员的绩效考评小组，开展调查研究、分析论证并形成绩效评价工作方案。同时，搜集有关文件资料，结合单位实际情况，设计了绩效评价指标体系，为后期的数据获取、现场核查做了充分的准备。

（2）组织实施阶段

2023年5月中旬，绩效考评小组对预算执行情况进行核查，核查内容包括绩效评价数据收集核对、项目资金的使用情况、绩效目标的完成情况以及单位财务收支及管理等方面的内容。

（3）综合评价阶段

2023年5月下旬，整理分析获取的基础数据等资料，依据制定的评价标准进行了评价指标打分，以定量和定性相结合的评价方法完成绩效评价。

绩效评价小组运用设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈，对防震减灾局预算绩效进行客观评价得到最终评分结果为95分。根据《禄劝彝族苗族自治县人民政府关于印发预算绩效管理暂行办法的通知》（禄政发〔2013〕32号）规定：评价得分90-100，绩效评级为优；得分在80-89分的，绩效评级为良；得分在70-79的，绩效评级为一般；69分以下的，绩效评级为差），县防震减灾局2022年预算绩效自评为优。

（二）绩效评价指标体系、评价标准和评价方法

（1）预算绩效指标体系和评价标准

详见《2022年部门整体支出绩效自评指标评分表》

（2）评价方法

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、绩效相关等原则。重点关注项目资金预算执行情况和年度重点工作计划、财务管理、数量指标、质量指标和社会满意度等几个方面，结合防震减灾局的实际开展工作情况，运用定量和定性分析相结合的方法，对预算绩效进行客观公正的评价。本次评价，通过查看有关政策文件、资金管理制度、有关明细账等资料；对目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面进行了认真的检查和评估。

2. 存在的问题

（1）预算绩效管理工作机构及职责不完善。一直以来，大都对预算绩效管理的理解停留在项目预算管理层次上，但预算绩效管理不仅仅是项目绩效，对预算支出绩效是预算绩效管理的内在要求，因防震减灾局没有项目，导致单位预算绩效管理工作机构及职责不完善。

（2）预算绩效管理人才队伍建设不足。由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员的业务水平不能满足要求，业务素质急需提高。

3. 改进措施及建议

一是加强学习，不断提高各级管理者对绩效考核工作的认识。要通过开展各种形式的宣传教育和组织培训活动，广泛宣传绩效考核工作的重要性，充分认识绩效考核工作在单位管理工作发挥的巨大作用，特别是对广大员工的激励作用、对各项工作的推进作用，把绩效管理真正纳入日常管理工作中，运用现代经营管理理念分析、总结工作的得与失，用发展的观点和创新的意识安排、督促和检查各项工作，让绩效考核真正为单位的发展发挥积极的促进作用。二是积极探索，逐步建立分层次分类别的绩效考核标准体系。不同类别的职能部门其工作性质、工作内容、工作重点、工作职责均有差异，不能用统一的评价指标衡量所有的人。因此，绩效考核工作就应根据不同科室、不同类别、不同层级的工作人员，实行不同的考核标准体系。考核工作可以采取定量与定性相结合、领导与群众相结合的原则进行。三是结合单位自身特点、人员结构等情况，把被考核者在思想政治表现、职业道德、政策理论水平、本职业务能力、协调能力、创新能力、工作数量质量、工作效率效益等方面量化为具体的考核标准，并在具体实施的过程中发现问题，及时改进完善。四是坚持考核原则，加强考核者与被考核者的沟通与交流。绩效考核具有奖勤罚懒、优胜劣汰的作用。为此，应坚持考核原则，高度重视民主评议与民主测评，做到领导与群众相结合，确保考核工作的科学性、公正性、严肃性。考核过程中，考核者与被考核者之间要广泛开展沟通与交流。四是加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

附件1：项目支出绩效自评表