禄劝彝族苗族自治县民政局2022年度部门决算
监督索引号53012800331401000
禄劝彝族苗族自治县民政局2022年度部门决算
目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县民政局概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 禄劝彝族苗族自治县民政局概况
一、 主要职能
（一）主要职能
社会救助，全县区划地名命名更新、门牌设置；民办非企业登记、社会团体登记、流浪乞讨救助、孤儿收养登记手续、五保供养定期救助、城乡低保定期救助、社会困难户临时救助、原大队干部生活补助、80岁以上高龄老人生活补助、残疾人两项补贴、殡葬管理等工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
（1）贯彻执行党和国家、省、市关于民政工作的方针、政策和法律、法规；根据我县经济和社会发展规划，制定全县民政事业发展规划，制定部门规范性文件和年度工作计划，并组织实施和监督检查。
（2）贯彻执行国家和省、市关于社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记和监督管理办法；依法承担对辖区内社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；指导所属新经济组织、新社会组织（以下简称“两新”组织）抓好党的建设工作。
（3）贯彻执行国家和省、市关于社会救助的发展规划、政策，健全城乡社会救助体系；承担城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨等特殊群体的救助工作。
（4）贯彻执行国家和省、市关于加强和改进城乡基层政权建设及社区治理的政策；牵头协调城乡基层群众自治建设和社区治理工作，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导村（居）民委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；负责村（居）务公开、基层民主政治建设和基层政权建设工作。
（5）贯彻执行国家和省、市关于行政区划、行政区域界线管理及地名管理的政策和办法；负责全县行政区划调整的调研、审核、报批工作；负责行政区域界线的维护和管理，调处边界纠纷，承办勘界事宜；负责全县地名命名更名的审核、报批工作；规范地名标志的设置与管理；负责地名档案资料的收集管理和立卷归档工作；指导乡（镇、街道）的区划地名工作。
（6）贯彻执行国家、省、市关于婚姻管理的政策，推进婚俗改革。
（7）贯彻执行国家和省、市关于殡葬管理的政策、服务规范，推进殡葬改革。
（8）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，执行上级政策，拟定全县养老服务体系建设规划、标准并组织实施；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；指导乡（镇、街道）养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。
（9）贯彻执行国家和省、市关于残疾人权益保护的政策，协调推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
（10）贯彻执行国家和省、市关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；负责儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。
（11）贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责全县福利彩票管理工作。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
禄劝彝族苗族自治县民政局共设置6科1室，包括：社会救助科、养老服务科、社会事务科、基层政权建设科、计划财务科、儿童福利科、局办公室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入禄劝彝族苗族自治县民政局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1、 禄劝彝族苗族自治县民政局
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄劝彝族苗族自治县民政局2022年末实有人员编制35人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制20人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆编制2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县民政局部门2022年度收入合计134,486,189.53元。其中：财政拨款收入134,486,189.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，合计收入减少30,194,841.92元，下降18.34%。其中：财政拨款收入减少30,194,841.92元，下降18.34%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。
减少原因：2020年度根据昆财社【2019】211号昆、财社【2020】123号《昆明市财政局昆明市民政局关于调剂下达2020年困难群众救助中央补助资金的通知》，调减我县2020年困难群众救助中央补助资金额度53700000元。为调节上年额度指标，2021年增加额度指标，导致2021年收入增大。且2022年度决算收入为正常收入。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县民政局部门2022年度支出合计134,486,189.53元。其中：基本支出132,005,914.83元，占总支出的98.16%；支出项目2,480,274.70元，占总支出的1.84%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，合计支出减30,194,841.92元，下降18.34%。其中：基本支出减少26,251,056.62元，下降16.59%；项目支出减少3,943,785.30元，下降61.39%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
与上年相比，执行决算支出减少30,194,841.92元。
减少原因：2020年度根据昆财社【2019】211号昆、财社【2020】123号《昆明市财政局昆明市民政局关于调剂下达2020年困难群众救助中央补助资金的通知》，调减我县2020年困难群众救助中央补助资金额度53700000元。为调节上年额度指标，2021年增加额度指标，导致2021年收入增大。且2022年度决算收入为正常收入。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出132,005,914.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出115,874,551.58元，占基本支出的87.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费16,131,363.25元，占基本支出的12.22％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,480,274.70元。其中：基本建设类项目支出2,480,274.70元。主要用于保障禄劝彝族苗族自治县民政局机构完成特定行政工作任务或事业发展目标，用于健全完善 “养老”服务体系建设专项业务工作的经费支出248.3万元。根据失能老人、空巢老人、留守老人居住分布情况，充分动员村民互帮互助，先期在撒营盘、团街镇等开展试点。目前，通过政府购买服务方式在20个村小组设置爱心公益护理岗，为有需要的“一老一小”提供助餐、助洁、助浴、助医、助急等服务，逐步形成县有敬老养老及失能照护中心、乡有综合养老服务中心、村有居家养老服务站、组有敬老爱心公益岗的“县、乡、村、组”四级养老服务体系，促进社会救助向服务型转变。高度重视农村敬老院运营管理，根据入住对象生活自理能力情况，按照标准，招聘符合资质条件的敬老院管理服务人员53人，全天候为敬老对象服务。提高供养对象生活标准，早餐不少于三样，主餐菜品至少2荤2素一汤。每个敬老院都设置有功能齐全的棋牌室、阅览室、活动室，丰富了老人的娱乐文化生活。完成县级失能照护中心建设任务，改造医务室，配备了必要的医疗设备和药品，并与县域内各医院签订合作协议，开通入院治疗绿色通道，组织专业医务人员对老人进行定期体检，建立了健康管理档案，完成了明厨亮灶，635张护理型床位改造工作，通过提升改造，提高了服务质量，让供养对象老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安，感受到比家庭更温暖的服务。
与上年相比，项目支出减少3943800元。
减少原因：因县级财力不足，2022年度养老体系建设项目减少。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县民政局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出132,005,914.83元，占本年支出合计的98.16%。与上年相比减少26,251,056.62元，下降16.59%，减少原因：2020年度根据昆财社【2019】211号昆、财社【2020】123号《昆明市财政局昆明市民政局关于调剂下达2020年困难群众救助中央补助资金的通知》，调减我县2020年困难群众救助中央补助资金额度53700000元。为调节上年额度指标，2021年增加额度指标，导致2021年收入增大。且2022年度决算收入为正常收入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出132,005,914.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.16%。社会救助，全县区划地名命名更新、门牌设置；民办非企业登记、社会团体登记、流浪乞讨救助、孤儿收养登记手续、五保供养定期救助、城乡低保定期救助、社会困难户临时救助、原大队干部生活补助、80岁以上高龄老人生活补助、残疾人两项补贴、殡葬管理等工作。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出130985814.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.25%。社会救助，全县区划地名命名更新、门牌设置；民办非企业登记、社会团体登记、流浪乞讨救助、孤儿收养登记手续、五保供养定期救助、城乡低保定期救助、社会困难户临时救助、原大队干部生活补助、80岁以上高龄老人生活补助、残疾人两项补贴、殡葬管理等工作。
9. 卫生健康（类）支出556900元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于职工社会保险支出。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出463200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于职工住房公积金支出。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000元，支出决算为49,000.00元，完成年初预算的272.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算18,000.00元，占总支出决算的36.73%；公务接待费支出决算31,000.00元，占总支出决算的63.27%，具体是国内接待费支出决算31,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县民政局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000元，支出决算为49,000.00元，完成年初预算的272.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为18,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为31,000.00元，完成年初预算的172.22%。2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是“一卡通”工作推进，下乡较多，车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,300.00元，下降8.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加100.00元，增长0.56%；公务接待费支出决算减少4,200.00元，下降11.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是“一卡通”工作推进，下乡较多，车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于困难群众生活救助工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 国内接待费支出31000元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次419人（其中：外事接待人次0人）。主要用于困难群众救助、民政社会事务相关工作产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县民政局部门2022年机关运行经费支出16,131,363.25元，增加8,410,119.50元，增长108.92%,主要原因为基本殡葬服务费10000000元调至机关运行经费支出。主要用于遗体火化补助 8839527元；农村公益性公墓建设费648573元；农村公墓管理费 511900元。
二、 国有资产占用情况
截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县民政局部门资产总额69182000元，其中:流动资产10817200元，固定资产57916400元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产448400元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2492200元，其中：流动资产减少35590900元，系部分项目未完工，项目资金已支付；固定资产减少861500元，系2022年度计提固定资产折旧。其中：通用设备折旧61400元；无形资产折旧7 8200元；家具、用具及办公用品折旧20300元；土地、房屋、构筑物折旧701600元。
处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、 政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
无
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结算执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
监督索引号53012800331401111
禄劝彝族苗族自治县民政局2022年决算公开20240103085828445
