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禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中心学校2022年度

部门决算目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中心学校概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中心学校概况

一、 主要职能

（一）主要职能

认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。组织制定学校发展的长远规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。加强学校科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，形成良好校风，逐步实现管理决策科学化、管理方法定量化和管理手段现代化。领导和组织学校加强师生思想政治素质提高工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对师生的思想政治、法治纪律和道德品质教育，做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人。负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学常规和计划的贯彻执行。有计划地组织开展教研活动，掌握教师的教学情况和学生学习情况，大力推进教学改革，加强教研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提高教学质量。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 贯彻实施国家教育改革与发展的方针、政策和规划；制定皎平渡镇中心校管理实施方案并负责监督落实；负责教育理论实践和宣传工作。

2. 统筹规划和协调管理小学、学前教育；制定全镇教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导义务教育（小学）、学前教育的教育教学改革；负责全镇教育基本信息的统计、分析，努力提高教育教学质量。

3. 有计划协调各部门、各项工作经费支出，做到人尽其才、物尽其用，经费合理支出，发挥最大效益。

4. 推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责本镇义务教育（小学）、学前教育的宏观指导与协调；负责本镇小学、幼儿教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。          

5. 指导本镇小学、学前教育学校的思想政治工作、德育工作、体育、卫生与艺术教育工作及国防教育工作，规范管理中心校范围内的学校师生。

6. 开展小学、学前教育教师职称初评管理工作；推荐教师表彰奖励；管理教师和教育管理人员继续教育；指导各学校内部人事调整与奖励绩效工资分配制度改革；指导教师队伍建设。

7. 组织指导教育方面的对外交流与合作；负责皎平渡镇中心校汉语推广工作。落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中心学校部门内部设置校长室、书记室、党务办公室、教务室、财务室、德育室、学生资助中心7个科室，内部设置机构未纳入部门决算。所属单位8个，分别是：

1. 长麦地烟草希望小学

2. 皎平渡红军小学

3. 皎平渡镇中心幼儿园

4. 本念小学

5. 八一爱民希望小学

6. 乐华小学

7. 皎平长征希望小学

8. 平定小学

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中心学校部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中心学校部门2022年末实有人员编制99人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制99人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员99人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

一、 空表说明

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中心学校部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中心学校部门2022年度收入合计2173.3万元。其中：财政拨款收入2133.95万元，占总收入的98.20%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入39.35万元（含教育收费0.00万元），占总收入的2.8%；经营收入0.00万元；附属单位缴款收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加365.86万元，增加20.2%。其中：财政拨款收入增加326.51万元，增加18.06%；新增事业收入39.35万元。

主要原因分析：1.本年度教师退休4人，在职人员增加21人，人员经费财政拨款收入增加；公用经费财政拨款收入增加。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入共0.00万元与上年相同，均为0.00万元；3.本年度我单位新增幼儿园保教费39.35万元纳入决算，因此事业收入增加39.35万元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中心学校部门2022年度支出合计2157.01万元。其中：基本支出2157.01万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加349.57万元，增加19.34%。其中，基本支出增加349.57万元，增加19.34%。项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元与上年相同。

主要原因分析：本年度教师退休4人，在职人员增加21人，人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2157.01万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2025.00万元，占基本支出的93.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132.00万元，占基本支出的6.12％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中，基本建设类项目支出0.00万元，与上年度相同。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2157.01万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加301.21万元，增加16.23%。主要原因分析：本年度教师退休4人，在职人员增加21人，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出1773.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.23%。主要用于人员经费支出2067.1万元、公用经费支出66.84万元。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出163.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.1%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出138.06万元、机关事业单位职业年金缴费支出18.73万元、其他社会保障和就业支出7.1万元。

9. 卫生健康（类）支出97.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于事业单位医疗61.8万元、公务员医疗35.8万元。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出121.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于单位职工住房公积金缴费121.75万元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的100%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的100%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算我单位无此项支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算我单位无此项支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中心学校部门2022年机关运行经费支出0.00万元，与上年度相同。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县皎平渡中心学校部门资产总额2587.831276万元，其中，流动资产0万元，固定资产2587.831276万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上一年度（2021）相比较，本年度资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值2073.301425万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项；出租房屋0平方米，账面原值2073.301425万元，资产收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额为0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余、执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

项目支出：项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

全额拨款事业单位：全额拨款事业单位是指没有稳定的经常性收入或收入较少，各项支出全部或主要靠国家预算拨款的单位。

政府采购：政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53012800236002801111

2022年皎平渡中心学校决算表