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禄劝彝族苗族自治县茂山镇卫生院

2022年度决算目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县茂山镇卫生院概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县茂山镇卫生院概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝彝族苗族自治县茂山镇卫生院是政府举办的公立基层医疗卫生机构, 承担着辖区内的基本医疗及基本公共卫生服务，对辖区内常见病和多发病的诊疗、护理、康复等综合服务，并受县级卫生健康部门委托，承担辖区内的公共卫生和疫情防控管理工作，负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等工作，不以盈利为目的，属于公益性财政全额拨款的事业单位。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年门急诊人次达到29610人次（含健康体检人次），住院病人136人次，每职工平均诊疗人次740.25人次，每职工平均住院床日20.475床日，每职工平均医疗收入49881.82 元，病床使用率11.2%，出院患者平均住院日6.02天，人均门急诊费用61.6元，人均住院费用1319.74元。

2022年基本公共卫生服务情况：全年为适龄儿童建立免疫规划疫苗接种1227剂,未发现及报告预防接种中的疑似异常反应。2022年开始接种新型冠状病毒疫苗，新型冠状病毒疫苗：累计接种完三剂7206人，接种完两剂951人，仅接种一剂1119人，在接种过程中，未出现过异常反应。老年人健康管理:辖区65岁及以上常住居民数3028人。慢性病患者健康管理:35岁及以上高血压患者管理：确诊数1476，建档数1476；35岁及以上糖尿病患者管理：确诊数302，建档数302，体检数240；2022年我辖区共管理高血压患者1476例、2型糖尿病患者 302例，并按照规范对高血压、糖尿病患者进行了随访，高血压随访累计达6360人次，高血压随访率为100%、糖尿病随访率为1303人次，随访率为100%。

妇幼保健工作、中医药、重精等按照公共卫生服务规范按质按量完成。传染病及突发公共卫生事件报告和处理:依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训;采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民传染病防治知识的知晓率。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括医疗部、公共卫生科、后勤科。

分别是：

1. 医疗部：全科医疗科、内（儿）科、中医科、门急诊（抢救）室、计划生育科，医技科室，药房、检验科、DR室、B超室、心电图室等。

2. 公共卫生科：疾控科、保健科、健康教育室等。

3. 后勤科：院办，财务室等。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县茂山镇卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县茂山镇卫生院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县茂山镇卫生院2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆编制1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  禄劝彝族苗族自治县茂山镇卫生院

2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县茂山镇卫生院2022年度收入合计9721924.36元。其中：财政拨款收入6646880.10元，占总收入的68.37%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3075044.26元（含教育收费0元），占总收入的31.63%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2158055.68元，增长28.53%。其中：财政拨款收入增加917264.2元，增长16%；上级补助收入增加元，增长0%；事业收入增加1240791.57元，增长21.65%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：人员经费、社保费、住房公积金等正常增加，疫情防控资金、公共卫生资金增加；事业收入增加的原因：由于门诊病人增加，业务收入随之增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县茂山镇卫生院2022年度支出合计9721924.36元。其中：基本支出6646880.10元，占总支出的68.37％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2158055.68元，增长28.53%。其中：基本支出增加917264.2元，增长16%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金等正常增加，疫情防控资金及公卫支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县茂山镇卫生院正常运转的日常支出9721924.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5054460.67元，占基本支出的51.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费4667463.69元，占基本支出的48.01％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县茂山镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县茂山镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出6646880.10元,占本年支出合计的68.37%。与上年相比增加917264.2元，增长16%,主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金等正常增加，疫情防控资金、公共卫生资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出6646880.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县茂山镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县茂山镇卫生院2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。本单位无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县茂山镇卫生院资产总额5629318.4元，其中，流动资产2302261.41元，固定资产3317056.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加318025.92元，其中固定资产减少422910.21元。处置房屋建筑物（危房拆除）967.42平方米，账面原值688450.21元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

每职工平均诊疗人次：总诊疗人次与平均职工数之比。

每职工平均住院床日：总住院床日与平均职工数之比。

每职工平均医疗收入：总医疗收入与平均职工数之比。

病床使用率：实际占用总床位数占同期实际开放床位数的比例。

出院患者平均住院日：实际占用总床日与出院人数的比值。

监督索引号53012800336100901111

2022年度部门决算公开表样（决算报表部分）-带注释20231026084556147202310260901406982023110110490077720240105090224713